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师宗县高良乡2020年预算公开目录

第一部分  师宗县高良乡2020年部门预算编制说明

第二部分  师宗县高良乡2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分： 师宗县高良乡2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

师宗县高良乡2020年度部门预算.xls

师宗县高良乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
  2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
  4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
  5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我乡有独立编制机构13个，独立核算机构13个分别为师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民代表大会主席团；师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府；中国共产党师宗县高良壮族苗族瑶族乡委员会；师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所；师宗县高良壮族苗族瑶族乡文化综合服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡社会保障服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农机办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农业办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心畜牧办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心林业草原办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡水务所；师宗县高良壮族苗族瑶族乡应急管理服务中心。其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室/人民代表办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联、扫黑除恶办公室。事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、聚焦提升，巩固脱贫攻坚质量

脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。下步工作中，高良乡将继续坚持问题导向，持续压实脱贫攻坚责任，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，认真抓好脱贫攻坚问题检视整改工作，确保问题整改销号清零，顺利通过国家脱贫攻坚普查。全力夯实脱贫基础，完成剩余贫困人口脱贫任务，做好返贫、新致贫人口监测和帮扶工作，确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫。

2、聚焦产业，推动产业转型升级

充分挖掘高良独特的气候资源优势和发展潜力，加速推动产业结构转型优化，着力构建现代农业产业体系，促进传统农业向现代农业转变。紧紧围绕“以林产业为主体，以劳务输出、热区水果种植为两翼”进行重点布局和发展。引导和培育“一乡一业”“一村一品”、“一村多品”的特色产业发展模式。一是继续巩固和发展林产业，开展2020年林木采伐规划设计工作，做好护林防火工作，核对好退耕还林、森林抚育、公益林补助等林业项目，并组织兑现，组织实施商品林采伐指标分配，确保采伐指标分配公正公开。二是大力扶持发展热区水果产业。修建机耕路、配套相应的节水灌溉系统和沟渠灌溉系统，抓好热区水果日常管护，开展热区水果技能培训，提高管理水平，新增无核沃柑种植面积7000亩，启动热区水果交易市场建设，打造600亩无核沃柑水肥一体化示范基地，引导果农转变传统种植观念，走规模化、科技化、现代化发展之路。三是提升劳务产业组织化程度。政府国企搭建平台，充分发挥县乡村三级组织优势、政策优势、平台优势、信息优势和群众优势，建立起“沪滇协作+政策扶持+国有背景+市场平台+乡村协作+外出务工者”的利益共同体，精准开展技能培训，提高劳动力就业技能，拓宽就业渠道，实现转移就业8000人，稳定就业6000人目标。四是继续夯实传统农作物及经济作物基础。完善农业生产基础设施，提高机械化水平，继续发展薏仁、生姜等经济作物，水稻、玉米等谷类作物，使农业迈向“高效、优质、高产”轨道。

3、聚焦项目，争补基础设施短板

一是继续加强全乡通村道路建设。打通行政村与行政村，村小组与村小组之间的断头路，加强村内道路建设，积极向上级部门争取项目，改善群众居住环境。加强道路维修保养，大力治理水毁道路。二是加快水利基础设施项目建设。持续推进设里联村供水工程，2020年内完成供水管网铺设，力争花脸岩水库大坝主体封顶完工，推进灌溉管网建设，完成珠江流域南盘江师宗段防洪工程治理一期工程设里集镇段项目建设，对13件饮水老化或存在季节性缺水困难的自然村进行人饮项目建设；对坝林、窝德、纳厦、设里等农田较为集中地区申报建设小中型灌渠，其它地区进行取水坝和引水渠建设。三是夯实生产基础设施。规划建设农田水利设施、森林消防阻燃系统防火通道、机耕路、节水灌溉系统和沟渠灌溉系统。四是继续加大对曲靖市内较少民族村寨建设和打造力度，计划投资专项资金300万元，打造丁累、上笼嘎、上细独民族团结进步示范村。

4、聚焦绿色，着力提升人居环境

深入实施农村环境综合整治，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，全面提升乡村人居环境。一是加快编制高良乡污水治理规划方案，加快污水处理厂项目建设，实现农村污水集中治理。二是探索建立行政村垃圾清运保洁制度。依托公益性岗位保洁员、垃圾收集、转运处理设施，合理安排布局垃圾箱及清运车辆，宣传引导群众共同参与，整治乡村人居环境。三是开展农村“厕所革命”。建立公共厕所投入、建设、运营、管护长效机制，保障公共厕所正常运转。加大“厕所革命”宣传力度，广泛开展如厕宣传教育，引导卫生厕所进村入户。四是严格执行森林采伐限额管理制度，扎实抓好森林防火和天然林管护工作，实现森林资源可持续发展与利用。五是认真贯彻落实河长制工作。开展河道沿线污染源、污染点摸底治理工作，建立河道巡查机制，加强辖区内河道管理，定期清理，确保河长制责任落实落细。

5、聚焦民生，全民共享发展红利

坚持把保障和改善民生作为经济社会发展的首要目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。一是坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件；深入推进义教均衡工作，促进教育公平；加强教师队伍建设，做好教师校本研修、培训工作；加强校园文化建设，打造窗口学校。二是切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数；推进纳非、窝德、团坡3个行政村公益性公墓建设，确保殡葬改革工作顺利推进。三是健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，保障群众生命安全。认真贯彻落实健康扶贫及家庭医生签约服务工作，严格执行健康扶贫30条措施，防止因病致贫、因病返贫。

6、聚焦安全，促进社会和谐稳定

一是严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作。开展矛盾纠纷排查调处，加大初信初访办理力度，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。妥善做好涉林信访、涉贫信访调处工作，继续做好上访人员的思想稳定工作。二是全面落实安全生产责任制。坚持“预防为主、综合治理”的方针，对危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、交通运输等重点行业和领域，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制；认真抓好食品药品安全监管工作，加强对学校食堂、农村自办酒席的检查管理，努力实现重大安全事故、重大食品安全事故两个“零发生”。三是深入开展法治宣传教育，推进依法治乡、依法治村、大力推行“自治、法治、德治”相融合，开办专题法制讲座，不断提高群众法治观念和法律意识。加强社会治安综合治理，加强群防群治队伍建设和“平安家庭”建设，努力营造安全稳定的发展环境。四是加大扫黑除恶宣传力度，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的要求，加强黑恶乱线索摸排和打击力度，不断提高群众的安全感和幸福指数。五是持续推进社会治理。加强基层组织建设；围绕社会主义核心价值观和农村社会文明风尚主题，进一步完善村规民约，引导村民精简办事，革新陈规陋习，远离封建迷信，匡正社会风气；开展“道德模范”“文明家庭”等评选表彰活动，用身边事教育身边人，凝聚社会正能量。

7、聚焦自身，优化提升政府形象

一是加强思想政治建设。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，把“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、坚定“四个信念”。二是坚持依法行政。坚持以人民为中心的发展理念，树立正确的发展观和政绩观。自觉运用法治思维和法治方式推动工作。完善权力清单和责任清单，健全“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序。主动接受人大、政协、纪委监委和社会舆论监督。强化政务和信息依法公开，让权力在阳光下运行。三是强化能力素质和责任担当。各单位要扛起政治责任，永葆斗争精神，以“钉钉子”精神将各项工作一抓到底、抓出成效。确实改进工作作风，强化工作调度，严格政务督查。认真落实正向激励、容错纠错等政策措施，充分激发干部干事创业激情，努力营造人心思上、人心思进、人心思干的良好氛围。四是全面从严治政。认真落实全面从严治党各项规定，坚决履行党风廉政建设“两个责任”，切实加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神。统筹规范督查检查考核，大力精文简会，从严整治形式主义、官僚主义，坚决以良好形象取信于民、凝聚民心，大力营造风清气正的政治环境

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制33人，事业编制78人。在职实有100人，其中： 财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入1868.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1868.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年对比减少33.17万元，主要是因为2019年人员调出人员经费减少，项目支出中乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1868.23万元，其中:本年收入1868.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1868.23万元（本级财力1868.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比减少33.17万元，主要是因为2019年人员调出人员经费减少，项目支出中乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1868.23万元。财政拨款安排支出 1868.23万元，其中：基本支出1822.43万元，2020年与2019年基本支出1835.6万元相比减少13.17万元，下降7.2%，主要是因为人员调出经费减少；项目支出45.8万元，2020年与2019年项目支出65.8万元相比减少20万元，下降30%，是因为乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行29.9万元，主要用于人大在职人员工资及日常公用经费支出；

2、一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.8万元，用于高良乡人民代表大会开展支出；

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行327.43万元主要用于政府人员工资及日常工作经费支出；

4、一般公共服务支出-财政事务-事业运行71.71万元，用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

5、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行60.19万元，主要用于党委人员工资及日常公用经费支出。

6、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化51.67万元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出。

7、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理  事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出107.37万元，主要用于社会保障服务中心人员工资、日常公用经费支出；

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休38.38万元，用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休17.06万元，用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.44万元用于高良乡在职在编人员2020年养老保险缴费支出。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗79.59万元，用于高良乡行政单位在职在编人员2020年医疗保险缴费支出；

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.46万元，用于高良乡事业单位单位在职在编人员2020年医疗保险缴费支出。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他城乡社区管理事务支出81.25万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出。

14、农林水支出-农业-事业运行279.44万元，主要用于农机、农业、畜牧人员工资及日常公用经费支出；

15、农林水支出-林业和草原-事业机构145.8万元主要用于林业人员工资及日常公用经费支出；

16、农林水支出-水利-水利技术推广54.1万元主要用于水务人员工资及日常公用经费支出；

17、65万元主要用于村委会人员工资、村小组人员工资及行政村工作经费支出；

18、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出10万元，主要用于高良乡政府扶贫工作经费支出。

19、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.05万元，主要用于高良乡行政事业单位在职在编人员2020年住房公积金缴费支出。

20、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行58.34万元，主要用于应急管理服务中心人员工资及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出1822.43万元：

（1）工资福利支出1630.02万元，其中基本工资327.59万元，津贴补贴463.17万元，奖金27.3万元，绩效工资260.10万元，机关事业单位养老保险缴费支出132.44万元，职工基本医疗保险缴费84.05万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金96.05万元，其他工资福利支出237.72万元。

（2）商品服务支出132.62万元，其中办公费32.87万元，印刷费3.75万元，水费2.05万元，电费7.35万元，邮电费3.99万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0.86万元，培训费18.11万元， 劳务费0.85万元，福利费8.19万元，公务车辆运行维护费10万元，其他交通费用26.8万元， 其他商品和服务支出17.4万元。

（3）对个人和家庭的补助支出59.79万元，退休费54.91万元，生活补助7.88万元。

2、项目支出45.8万元

（1）商品服务支出45.8万元，其中办公经费10万元，会议费8.8万元，培训费1万元，公务接待费13万元，公务用车运行维护费11万元，其他商品和服务支出2万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，采购预算资金16万元。其中：政府采购货物预算16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

高良乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年减少2.7万元，下降7.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

高良乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

高良乡2020年公务接待费预算为13万元，较上年增加4.3万元，增长49.43%，国内公务接待批次为236次，共计接待2166人次。

高良乡2020年公务接待费较上年增加的原因是2019年县级财力紧张，单位经费未执行，导致2019年已产生的公务接待费未支付，因此本年年初预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

高良乡2020年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年减少7万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，较上年减少7万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2020年公务用车运行维护费较上年减少的原因是：严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

高良乡2020年机关运行经费安排119.01万元，其中办公费33.97万元，印刷费2.5万元，水费0.3万元，电费3.2万元，邮电费0.54万元， 会议费8.8万元，培训费15.61万元，其他商品和服务支出19.4万元，公务接待费13万元，劳务费0.85万元，福利费2.35万元，公务车辆运行维护费18.5万元。机关运行经费与上年135.08万元对比减少16.07万元，主要原因是乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032319056100111