监督索引号53032311062701000

师宗县农业农村局部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县农业局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全县预计农业总产值62.62亿元，高原特色农业及生物资源加工业增加值60.49亿元，农业总产值、农业增加值同比分别增6%。预计完成农产品加工产值23.75亿元，同比增16%。水产品养殖面积2.784万亩，预计总产量1.2万吨，水产总产值达到3.2亿元。

（一）粮油持续稳定增长。完成粮食播种62.49万亩，同比减1.15%；预计粮食总产量22.996万吨，同比增1.04%。油菜完成种植28.5075万亩，总产量3.8782万吨。

（二）产业特色日益鲜明。依托地方资源禀赋，着力打造“菜、药、果”三大优势产业，引进培育农业龙头企业9户，新增家庭农场15家、农民专业合作社125个，打造形成10大农业特色产业示范基地，带动全县完成特色经作57.26万亩，完成计划104.5%，同比减2.12%。总产量达58.41万吨，总产值达23.285亿元。

（三）农业项目圆满完成。2017年度全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、国际农发基金贷款农村综合发展项目、师宗县多宝牧业有限公司大型沼气工程等重点项目圆满完成；“两区”划定面积55万亩。

（四）土地确权、土地流转稳定推进。完成清查承包档案79325卷，调查农户80846户，占二轮承包户数的103.49%；权属调查完成81124户，地块566828块，实测面积1304387.78亩，占二调面积的111.54%，其中承包地861764.52亩；农户已完成确权颁证登记户数21074户，完善土地承包合同21070份，确认家庭承包面积199982.71亩，地块171537块，建立登记簿13562份，颁发经营权证书13251本。全县共流转土地面积139346亩，占家庭承包经营权证登记耕地面积的29.33％。

（五）产业扶贫成效显著。完成《师宗县“十三五”产业精准扶贫规划》编制及《产业扶贫“一县一业”项目》等申报；切实推广“扶贫开发公司+合作社+深度贫困户”产业扶贫模式。乡（镇、街道）成立市场化扶贫平台公司10个，村（社）成立产业扶贫合作社106个，扶持深度贫困户完成栽种21302.51亩，新建温氏生猪家庭养殖场6条生产线。全县纳入产业扶贫深度贫困户5178户、21230人。

（六）招商引资及固定资产投资圆满完成。完成招商引资仼务1.8亿元；农业固定资产已入库1.86亿元，累计完成投资1.61亿元。

（七）农机管理成效明显。全县农机总动力达30.49万千瓦，新增农机动力0.5万千瓦，农机总值达3.139亿元,同比增长5％。完成主要农作物机收面积7.05万亩，综合机械化水平达52％。

（八）品牌创建切实推进。累计认证无公害农产品生产基地91.7万亩；新增“三品一标”12个；完成品牌农产品统计上报20个。成功创建“国家级农产品质量安全县”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县农业局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县农业局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县农业局部门2018年末实有人员编制165人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休57人。

实有车辆编制3  辆，实有车辆16辆。

第2部分      2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县农业局部门2018年度收入合计4,439.18万元。其中：财政拨款收入4,439.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入与上年对比减少41%，2018年度项目减少。

二、支出决算情况说明

师宗县农业局部门2018年度支出合计4,322.42万元。其中：基本支出2,321.95万元，占总支出的53.72%；项目支出2,000.47万元，占总支出的46.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出与上年对比减少41.27%，2018年度项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,321.95万元。与上年对比2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2265.38万元。（2018年人员经费增加）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.83%。（人均1600元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000.47万元。与上年对比2017年度用于保障师宗县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5093.76万元。2018年度项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,313.92万元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出5802.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于招商引资活动经费：2.79万元

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出293.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出119.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

  10.节能环保（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

  11.城乡社区（类）支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。

  12.农林水（类）支出3,711.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出120.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于数预算数，严格按照预算数执行

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.72万元，下降53.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.42万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.29万元，下降52.52%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降-0.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年没有因公出国（境）费，我单位公车改革后。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占59.52%；公务接待费支出5.1万元，占40.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.1万元。其中：

国内接待费支出5.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重大项目检查

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县农业局部门2018年机关运行经费支出65.74万元，2017年机关运行经费支出74.02万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费、其他交通费。2018年度机关运行经费支出与上年对比减少11.19%。公车改革车辆运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县农业局部门资产总额2,780.21万元，其中，流动资产1,628.37万元，固定资产1,148.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加764.75万元，其中;流动资产增加853.85万元，固定资产减少92.38万元（公车改革减少4辆）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加3.27万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，实现资产使用收入37.16万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1249.75万元,其中：政府采购货物支出749.75万元;政府采购工程支出500万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度项目支出2,000.47万元，占总支出的46.28%；其中：一般公共服务（类）支出2.79万元，占项目总支出的0.14%；科学技术（类）支出5万元，占项目总支出的0.25%；节能环保（类）支出10.08万元，占项目总支出的0.51%；城乡社区（类）支出59.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%；农林水（类）支出1923.10万元，占项目总支出的96.12%。

（2）      项目支出绩效自评

2018年度师宗县农业局部门项目执行情况总体较好，但有少部分项目出现跨年度，项目资金发生结转的情况，2019年度师宗县农业局将进一步强化预算执行效率，不断提高预算执行准确性，强化项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。

（3）      项目绩效目标管理

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。（1）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进我单位各部门（站所）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

（2）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（3）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合我单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年全年收入4,439.18万元，其中：财政拨款收入4,439.18万元，占总收入100%的；2018年度支出合计4,322.42万元。其中：基本支出2,321.95万元，占总支出的53.72%；项目支出2,000.47万元，占总支出的46.28%。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）。

因单位项目较多，具体项目绩效自评情况我单位以“2016年中央农业生产发展专项资金（基层农技推广改革与建设补助项目）”项目为例列举绩效自评情况，相关内容见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53032311062701111

附件：

师宗县农业农村局部门2018年度部门决算公开.xls