监督索引号53032306036001000

师宗县教育局部门2018年度部门决算

第一部分  师宗县教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

、   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全县现有各级各类学校299校，在校学生92018人，在职在编人员4240人，校舍建筑面积995509平方米。过去的一年，师宗县被认定为“全国义务教育发展基本均衡县”和第三批国家级农村职业教育和成人教育示范县；教育局荣获全省教育宣传工作先进单位二等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县教育局部门2018年度部门决算编报的单位共34个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位33个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县教育局部门2018年末实有人员编制4,240人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制4,219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员4,058人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县教育局部门2018年度收入合计88,303.64万元。其中：财政拨款收入86,691.86万元，占总收入的98.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,217.99万元，占总收入的1.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入393.79万元，占总收入的0.45%。与上年对比增加了2132.84万元，主要原因为工资薪金改革，工资性收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县教育局部门2018年度支出合计82,369.75万元。其中：基本支出81,127.8万元，占总支出的98.49%；项目支出1,241.95万元，占总支出的1.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了1628.68万元,主要原因为2018年比2017年减少了教育项目投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81,127.8万元。与上年对比增长了5636.6万元,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.3%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,241.95万元。与上年对比减少了7265.24万元,主要原因为教育项目大额投入在2017年，2018年只是针对性的补充投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出80,989.02万元,占本年支出合计的98.32%。与上年对比减少了1459.92万元,主要是因为2017年大幅工资薪金改革，工资性支出增加，同时教育经费加大投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出68,136万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于教育局机关及下属各学校的人员经费、日常公用经费、项目等方面支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出2.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于师宗县体育中学的日常公用经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出5,923.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于在职人员养老保险费及退休人员工资支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,178.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出561.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于2018年全县在读建档立卡户大学生的学费补助。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,184.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为13.24万元，完成预算的88.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元，完成预算的120.6%；公务接待费支出决算为7.22万元，完成预算的72.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全系统厉行节约，精简公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16.13万元，下降54.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7万元，下降53.72%；公务接待费支出决算减少9.12万元，下降55.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因全系统厉行节约，精简公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.03万元，占45.54%；公务接待费支出7.22万元，占54.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于师宗县教育局及下属学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.22万元。其中：

国内接待费支出7.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县教育局部门2018年机关运行经费支出142.74万元，与上年对比减少了52.7万元,主要原因是2018年机关厉行节约，减少了部分费用的支出。部门机关运行经费主要用于师宗县教育局2018年日常教育教学工作 。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县教育局部门资产总额114,003.11万元，其中，流动资产20,797.77万元，固定资产91,103.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2,101.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加了18606.46万元，其中;流动资产增加8558.05万元，固定资产增加7946.66万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加2,101.75万元，其他资产增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4034.93万元,其中：政府采购货物支出2579.3万元;政府采购工程支出1455.63万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53032306036001111

附件：

师宗县教育局2018年度部门决算公开.xls