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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年度部门决算公开

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县政协是在县委领导和市政协指导下履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要机构。主要职责是：

（1）政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2)民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（4）贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（5）做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、立足大局献良策，政治协商有成果

一是围绕县委县政府中心工作，精心组织好政协各类会议，利用政协全会、常委会、主席会及专题协商会等形式，对事关全县发展、改革和稳定的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商。在政协全会上组织全体委员对一府两院报告及其他报告进行广泛的协商讨论，向党政部门集中反映社会各界的民情民意，为全县上下统一思想、步调一致、政令畅通奠定了坚实的群众基础。2018年以来，共召开政协常委会会议4次，主席会议12次，常委会听取了全县经济社会发展情况通报、党风廉政建设情况通报及法院、检察院等有关部门工作情况通报；主席会议专题听取了机关各委室和各委员活动组工作情况汇报，专题研究了脱贫攻坚、意识形态、党风廉政建设等工作，并就进一步做好调研视察和加强政协阶段性工作提出了明确具体的要求。

2、坚持问题导向，突出工作重点，围绕全县经济社会发展大局制定年度协商工作计划，认真抓好专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，不断增加协商密度，扩大协商参与面，协商前周密制定协商工作方案，先调研后协商，采取多种形式，提高协商活动的针对性和实效性，协商后及时整理协商中提出的意见建议，形成专题报告报送县委、县政府，促进协商成果转化，今年共组织开展了行政执法、农业面源污染及水污染防治两个专题协商，取得了较好的成效，推动了相关工作的开展。

3、督办提案促落实，民主监督有力度

继续运用政协提案、组织委员视察、对部门工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。2018年共收到各界委员提案107件，经审查立案84件，不予立案7件，转为意见建议13件。根据分级负责，归口办理的原则，84件提案分别落实到34个单位负责办理。面商率与满意率均达100%。委员所提问题已解决或基本解决的59件，占70.2%（为A类）；正在争取解决或列入计划解决的20件,占23.8%（为B类）；目前无法解决的5件,占6%（为C类）。

2018年，组织开展了中学教育、农村电子商务、农村公路建设与管护、热区水果发展、产业扶贫、河长制工作六项视察，提出了61条视察建议。另外，通过向有关部门推荐民主监督员、行风评议员，应有关部门邀请组织委员参加相关征求意见会、法院庭审会、检察院检委会等，提出监督意见，促进相关工作，更好地发挥人民政协民主监督职能作用。

4、紧贴热点建诤言，参政议政有声音

一是坚持履职为民的原则，认真筛选调研课题，精心制定调研方案，组织市、县、乡三级政协委员深入实地进行调查走访，在调研报告起草过程中注重广开言路，广聚民意，报告建议的针对性、可操作性、务实性不断提升。2018年共组织开展了乡村旅游、非遗传承与保护两项重点调研，提出意见建议共14条。部分意见建议得到了县委县政府的高度重视和采纳。

二是积极反映社情民意。要求每名政协委员立足岗位，深入了解民情，积极反映社情民意，促使一些热点难点问题得到了较好的解决。

三是在参与全县经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题研究中，政协领导班子成员通过参加县委常委会、县政府常务会等，积极发表协商意见，勇于建言献策，有效促进了县委县政府科学民主决策。

5、深入开展两学一做学习教育常态化工作

按照县委的统一安排部署，县政协组织机关全体党员积极开展两学一做学习教育常态化，班子成员带头讲党课，参加交流研讨，撰写心得体会。通过深入开展两学一做学习教育常态化工作和学习贯彻党的十九大，切实增强了全体党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上来。

6、服务经济社会发展，助推脱贫攻坚大业

按照县委安排，师宗县政协机关挂联大同街道新安社区，除处级领导另外包村外，机关25名干部职工结对帮扶新安社区59户贫困户。2018年，政协领导一如既往高度重视扶贫工作，多次召集街道领导和有关部门负责人一同研究大同街道脱贫攻坚工作，在基础设施建设、产业扶持等方面做了大量卓有成效的工作。选派了两名思想政治素质好、作风扎实、业务能力强的领导干部到大同街道新安社区担任驻村扶贫工作队员。在机关经费十分紧缺的情况下，投入帮扶资金、工作经费及慰问物资共计4余万元。组织全体干部职工，多次进村入户开展工作，进一步完善了贫困户基本信息，结合实际制定脱贫措施并督促抓好落实，宣传党和政府的帮扶政策，指导做好五净一规范等。在大同街道、新安社区和政协机关的共同努力下，新安建档立卡贫困户90户365人中85户344人分别于2017、2018年脱贫出列，剩下的5户21人将继续采取有效的帮扶措施，确保于明后两年逐步实现脱贫。

八、切实加强自身建设

一是加强学习，提高参政议政水平。通过举办委员培训班、专题讲座、职工学习会、安排自学科目等各种方式组织政协机关干部和委员学习党的政治理论、现代经济、科学、社会管理和政协工作知识。为全体政协委员作了专题培训讲座，受训委员达200余人。

二是强化内部管理。推广使用办公自动化系统，实现文件材料电脑、手机端实时传输、办理，大大提高了工作效率。从严控制三公经费支出，严格经费管理，加大内部监督力度；规范办公用品购买、公务接待和公务用车管理，严格执行定点采购、定点接待、定点维修、定点停放，自觉接受监督。

三是重视外宣工作。在《人民政协报》、《云南政协报》等市级以上政协主流媒体刊发各类文章、报道、信息10余篇（条），有力提升了师宗政协的影响力。积极做好文史资料的搜集整理工作，圆满完成《师宗历史名人》和《八届政协资料选编》的编撰出版工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年度收入合计830.25万元。其中：财政拨款收入830.25万元，占总收入的100%；与上年839.75万元对比减少9.5万元，减少1.1%，主要原因主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。然而绩效工资、养老保险、住房公积金等相关人员支出未缴。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年度支出合计775.08万元。其中：基本支出629万元，占总支出的81.15%；项目支出146.08万元，占总支出的18.85%。与2017年相比基本支出665.75万元减少36.75万元；项目支出与上年135万元对比增加11.08万元,主要原因是2018年年初预算专项经费比2017年减少40万元为 80万元，增加扶贫督查经费10万元，市级补助10万元，调整会议费为项目支出46.08万元。主要原因主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。然而绩效工资、养老保险、住房公积金等相关人员支出未缴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出629万元。与上年665.75万元对比减少36.75万元，减少5.5%。主要原因主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。然而绩效工资、养老保险、住房公积金等相关人员支出未缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。                                      

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,46.08。项目支出与上年135万元对比增加11.08万元,主要原因是2018年年初预算专项经费比2017年减少40万元为 80万元，增加扶贫督查经费10万元，市级补助10万元，调整会议费为项目支出46.08万元。具体明细如下：

1、      改善办公条件工作经费20万元；

2、      委员视察45万元；

3、      办刊经费15万元；

4、      政协会议46.08万元；

5、      一般行政管理事务10万元；

6、      扶贫督查经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出775.08万元,占本年支出合计的100%。与上年800.75万元对比减少25.67万元,主要原因主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。然而绩效工资、养老保险、住房公积金等相关人员支出未缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,346,014.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于在职人员工资、聘用人员工资保险、办公经费、改善办公条件经费、办刊经费等支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出836,086.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于退休人员养老金、死亡人员一次性抚恤金、在职人员养老金、工伤保险等支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出275,336元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于在职人员基本医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出293,412元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为18.5万元，支出决算为15.89万元，完成预算的85.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.30万元，完成预算的91.72%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的65%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少7.61万元，下降32.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.2万元元，下降24.02%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降56.72%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因是1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.3万元，占83.66%；公务接待费支出2.6万元，占16.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.3万元。其中：公务用车运行维护支出13.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政协部门、政协委员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2018年机关运行经费支出56.84万元，与上年132.02万元对比减少75.18万元,主要原因是2018年第4季度公务费减少，会议费46.08万元调整到项目经费中列支，然而会议费比2017年减少20.88万元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门资产总额255.82万元，其中，流动资产87.74万元，固定资产168.08万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.21万元，其中;流动资产减少1.95万元，固定资产减少27.24万元。处置车辆1辆，账面原值31.68元；报废报损资产15项，账面原值3.59元，实现资产处置收入0元.新增固定资产8.01万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)部门绩效自评情况

师宗县政协按照年初预算批复财政安排政协的基本运行经费及专项经费执行。主要用于保工资、保运转。严格执行厉行节约相关规定。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承公开、公平、公正原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032318013101111

附件：师宗县政协2018年决算公开表.xls