监督索引号53032318071301000

师宗县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分 师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的思想路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固妇女大团结。

8.承担师宗县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成市妇联、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．促进妇女创业就业。全面完成2018年市妇联分配的“贷免扶补”、小额担保贷款、“两个10万元”微型企业扶持工作任务，做好妇女发展循环金项目的管理；加强对已放贷款项目跟踪管理服务和资金回收等工作。

2．培树巾帼典型。创建培育一个省级巾帼创业示范典型、一个市级“巾帼共建美丽乡村”示范点、三个县级“巾帼创业示范基地”；各乡镇（街道）妇联要创建培育一个“妇字号”巾帼创业示范基地。

3．实施“巧手脱贫”创业增收计划。寻找“最巧绣女”，参加全市绣品展和刺绣比赛，举办刺绣培训；深入挖掘发展具有地方特色和丰富文化内涵的手工艺产业，带动更多妇女实现居家灵活就业。

4．实施“家教水平提升工程”。开展家庭教育进村入户宣讲活动，举办“网上家校”公益讲座，免费网上学习。

5．推进家庭文明建设。聚焦家庭家教家风，深入开展“讲家风·说孝道 ”活动，促进家庭社会和谐发展。

6．深化“平安家庭”创建。以“平安家庭”创建为载体，积极参与法治师宗、平安师宗创建工作。

7．维护妇女儿童合法权益。加强“两规划 ”评估督导工作，推动“两规划”如期达标；健全完善维权服务机制，加强法规学习宣传，做实做细做好来信来访工作，信访办结率达98%以上。

8．实施“女性素质提升工程”。落实好“百千万妇女培训计划”，举办妇女技能创业培训、基层妇联干部素质能力提升培训。

9．开展节日纪念活动。组织开展“三八”、“六一”等系列纪念活动。

10．推进妇联改革。结合实际，稳步推进妇联改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇女联合会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇女联合会2018年度收入合计161.1万元。其中：财政拨款收入161.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入178.98元对比，2018年收入减少17.89万元，减10%，主要原因是2018年度由于退休2人，人员经费减支；绩效奖未及时考核兑付，养老保险及医保未及时拨款缴费结转下年，导致减支。

    二、支出决算情况说明

师宗县妇女联合会部门2018年度支出合计147.5万元。其中：基本支出142.5万元，占总支出的96.61%；项目支出5万元，占总支出的3.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出165.99元对比，2018年支出减少18.49万元，减11.14%，主要原因是2018年度由于退休2人，人员经费减支；绩效奖未及时考核兑付，导致减支。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.5万元。与上年基本支出162.99元对比，2018年支出减少20.49万元，减12.57%，主要原因是2018年度由于退休2人，人员经费减支；绩效奖未及时考核兑付，导致减支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27%。

作饼状图如下:

 （二）项目支出情况

    2018年度用于保障师宗县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年3万元对比，增加了2万元，主要原因是“平安家庭”创建工作增支,具体项目明细是：2018年“平安家庭”创建工作项目支出5万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出147.5万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出165.99元对比，2018年支出减少18.49万元，减11.14%，主要原因是2018年度由于退休2人，人员经费减支；绩效奖未及时考核兑付，导致减支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出120.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、妇联女干部技能培训、巾帼文明岗创建、开展“三八”“六一”系列活动、妇女维权工作、“平安家庭”创建工作等相关支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

作饼状图如下:

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的260%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的260%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2018年6月21-22日省市妇联和维谛技术有限公司大中华区总裁祝金程先生一行29人，到师宗县龙庆乡束米甸村验收该公司投入资金建设的“母亲水窖”集中供水工程，导致“三公”经费支出数超年初预算数1620元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.39万元，下降84.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降84.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，导致公务接待批次、人次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年6月21-22日省市妇联和维谛技术有限公司大中华区总裁祝金程先生一行29人，到师宗县龙庆乡束米甸村验收该公司投入资金建设的“母亲水窖”集中供水工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇女联合会部门2018年机关运行经费支出14.63万元，与上年机关运行经费支出20.51万元对比减少5.88万元，减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，导致公务接待等费用减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，师宗县妇女联合会部门资产总额87.43万元，其中，流动资产77.26万元，固定资产10.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.34万元，其中;流动资产减少12.82万元，固定资产增加0.48万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.48万元,其中：政府采购货物支出0.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年预算执行有效，履行职责良好，履职效益明显，基本完成了年初设定的各项项目绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【加强和改进妇女工作】加强和改进妇女工作，促进妇女与经济社会的协调发展是构建和谐社会的客观要求。构建和谐社会体现了包括广大妇女在内的全体人民的根本利益和共同愿望，妇女发展是社会和谐发展的必要条件，也是社会和谐发展的重要目标之一。加强和改进妇女工作，是全面建成小康社会的必然要求。全面建成小康社会是全国各族人民在新世纪新阶段的奋斗目标，也是我县妇女事业发展的鲜明主题。广大妇女作为重要的人力资源，在推进经济社会发展、建设经济强县中发挥着不可替代的作用。促进妇女自身进步与发展，实现男女平等和谐发展，推动妇女事业与其他事业协调发展是落实科学发展观、全面建成小康社会的内在要求。加强和改进妇女工作，是密切党同群众联系的有效途径。妇联组织作为党联系广大妇女群众的桥梁和纽带，在密切党同人民群众联系方面担负着重要职责。加强和改进新时期妇女工作，有利于促进妇联组织更好地发挥作用，有效延伸党的群众工作手臂，扩大党的群众工作覆盖面和影响力，增强党的群众基础，提高党的执政能力。

【平安家庭创建】平安家庭创建活动是在全国平安建设不断推进的过程中，由全国妇联、中央综治办、公安部、司法部、共青团中央、国家广电总局从2005年开始共同开展的一项群众性基层创建活动。“平安家庭”创建活动以家庭成员为主体，以社区为依托，以家庭平安为主线，以“四防”（防拐卖、防盗窃、防抢劫、防隐患）、“四无”（无毒品、无赌博、无暴力、无犯罪）为目标，致力于以亿万家庭的平安促进社会的稳定与和谐。家庭是社会的细胞，家庭的平安与和谐是整个社会平安与和谐的基石。构建社会主义和谐社会，深入开展平安建设活动，关系着每个家庭、每位公民的幸福与安宁。而家庭作为社会的基本单位，社区的一份子，创建“平安家庭”活动与 每个家庭的生活息息相关，又有着义不容辞的责任。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318071301111

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师宗县妇联2018年部门决算公开表格（点击下载）