监督索引号53032318021101000

中共师宗县委宣传部2018年度部门决算

第一部分  中共师宗县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共师宗县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是

（1）指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

（2）负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

（3）负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

（4）负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

（5）负责全县思想政治工作。

（6）履行有关班干部管理教育职能，负责新闻专业技术人员、企事业单位政工人员职称评定工作。

（7）围县委县政府的中心工作，做好县内大新闻的采访报道和新闻业务培训工作。

（8）负责指导协调全县文化体制改革和文化产业发展工作，全县精神文明建设工作以，外宣传工作及曲靖日报社师宗记者站工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、压实意识形态工作责任，筑牢意识形态工安全线。把意识形态工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设工作同部署同落实同检查同考核增强问题意识、忧患意识、风险意识，加强风险监测防控，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权

2、强化理论武装，提高党员干部思想政治水平。制发县委理论学习中心组学习选题计划、在职干部理论学习计划等理论学习指导性文件，为全县干部理论学习指明方向。完善县委理论学习中心组学习制度，层层抓落实的中心组学习制度体系基本建立

3、强化舆论引导，着力为经济社会营造良好氛围。建立完善网络舆情工作机制，按照“及时处置、妥善应对”的原则加强舆情收集、报送、研判、处置、总结评估工作，1—12月，全县共发生大小舆情210起，成功处理舆情事件28起，编发舆情专报31期。

4、强化宣传教育，增强共同圆梦向心力。大力开展重大主题宣教活动，大力开展脱贫攻坚宣传活，协调单位部门整治城乡人居环境、森林城市创建、食品安全、狠抓落实年等重大主题宣教，坚持团结稳定鼓劲，为推进工作及经济社会发展营造良好内部氛围

5、加强精神文明建设，提升社会文明水平。积极培育和践行社会主义核心价值观。以乡村道德讲堂为阵地创新开展村民思想道德建设主题实践活动，组织开展好第八届云南省文明村、第十五届云南省文明单位、第一届云南省文明校园创建工作，提升省级文明村、单位、校园的创建水平，组织各单位开展志愿服务行动，促进志愿服务活动常态化开展，2018年，全县共组织各类志愿服务活动5万余人次。

6、加强文化产业工作，促进文化繁荣。做好文化企业的服务工作，培育壮大文化小微企业，着力壮大文化产业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共师宗县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、      宣传部机关（行政单位）；

2、      师宗县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（参照公务员法管理的事业单位）；

3、《曲靖日报社》师宗记者站（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委宣传部2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一般公共预算财政拨款本年收入594.17万元，比上年收入的610.14万元减少2.62%，一般公共预算财政拨款本年支出570.72万元，较上年支出591.24万元减少20.52万元，减幅3.47%，主要原因为本年度9-12月绩效考核奖、四季度公积金、公务费及下半年养老保险全都未执行。

1、收入支出预算执行情况

2．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

    3、资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共师宗县委宣传部2018年度收入合计594.17万元。其中：财政拨款收入594.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年支出610.14万元减少15.97万元，减幅2.62%，主要原因为本年度9-12月绩效考核奖、四季度公积金、公务费及下半年养老保险全都未执行。

 2、      支出决算情况说明

中共师宗县委宣传部2018年度支出合计570.72万元。其中：基本支出295.72万元，占总支出的51.81%；项目支出275万元，占总支出的48.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年支出591.24万元减少20.52万元，减幅3.47%，主要原因为本年度9-12月绩效考核奖、四季度公积金、公务费及下半年养老保险全都未执行。。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.72万元。较上年支出392.94万元减少97.23万元，主要原因是本年度9-12月绩效考核奖、四季度公积金、公务费及下半年养老保险全都未执行。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275万元。较上年支出198.29万元增加76.71万元,主要原因本年度将党报党刊征订经费等专项经费全部放入项目支出，上年度是放在基本支出，导致本年项目支出增加，基本支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出570.72万元,占本年支出合计的100%。较上年支出610.14万元减少15.97万元,主要原因本年度四季度公积金及公务费全都未执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出495.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于工资福利支出，商品服务支出及对个人和家庭的补助支出与及专项支出。

  2..社会保障和就业（类）支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于离退休支出及养老保险及工伤保险等支出；

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于职工基本医疗支出；

4.农林水（类）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于爱心超市工作经费及百县成村建设经费；

5.住房保障（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.40万元，支出决算为6.7万元，完成预算的64.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元，完成预算的56.57%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的80.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3.70万元，减少35.58%，主要原因2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2.73万元，下降-28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长18.6%；公务接待费支出决算减少-3.34万元，下降-54.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占59.1%；公务接待费支出2.75万元，占41.04%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.75万元。其中：

国内接待费支出2.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新闻媒体记者及乡镇会务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共师宗县委宣传部2018年机关运行经费支出25.72万元，与上年97.28万元减少71.57万元，减幅73.57%，主要原因本年度将党报党刊征订经费等专项经费全部放入项目支出，上年度是放在基本支出，导致本年项目支出增加，基本支出减，部门机关运行经费主要用于日常办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，宣传部资产总额462.52万元，其中，流动资产359.07万元，固定资产103.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233.07万元，其中固定资产减少15.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.38万元；报废报损资产0项，账面原值103.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

通过部门绩效自评，本单位严格执行预算，合理使用资金，严格执行预算，并逐步规范健全项目跟踪问效机制。

5、      其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318021101111

附件：宣传部2018年度部门决算公开表（点击下载）