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中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年度

部门决算

   第一部分  中国共产党师宗县委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政法委是代表县委对全县政法机关履行领导、管理、监督和协调的职能部门，重点是政法领域建设；县综治办是对全县社会管理综合治理工作发挥协调和督查指导作用；县维稳办主要做好维护社会稳定、国家安全人民防线建设等工作；县610办主要防范和处理各种邪教违法犯罪活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县政法工作将围绕县委县政府中心工作，着力抓好平安师宗建设、法治师宗建设、政法队伍建设三项重点工作，为全县深化改革提供和谐稳定的社会环境。主要推进网格化服务管理、综治维稳信访中心（工作站）建设，开展涉法涉诉救助，表彰奖励见义勇为公民，构建社会矛盾纠纷大调解工作格局，提高司法质量促进公正司法，提升公众安全感，社会治理创新，防范和处理邪教，国家安全人民防线建设，处置突发群体性事件，政法综治维稳宣传等专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中共师宗县委政法委员会

2.县委防范和处理邪教问题领导小组办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

单位人员构成情况如下：

                                              单位：人

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年度收入合计472.28万元。其中：财政拨款收入472.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年420.10万元相比减少52.18万元，主要是专项经费减少。

部门决算收入构成与上年对比情况表：

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年度支出合计443.53万元。其中：基本支出356.63万元，占总支出的80.41%；项目支出86.9万元，占总支出的19.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年398万元相比增加45.53万元，主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。

下面就2018年支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因作如下说明：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党师宗县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.63万元。与上年340.95万元对比增加15.68万元,主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.57%。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

按支出性质分类如下：

                                                单位:万元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党师宗县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.9万元。与上年57.06万元对比增加29.84万元,主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作经费、西华社区办案经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、社会治安综合治理和维护社会稳定工作经费27万元，主要用于平安创建、突出治安问题整治、重大社会矛盾处置、综治信息化建设等。

2、标准化三室以奖代补经费10万元，通过考评达到县级确定建设标准的村级综治室、警务室、调解室，每个补助1万元。

3、西华社区办案经费12万元，组织处理西华社区历史遗留问题案件侦查等。

4、扫黑除恶专项斗争工作经费10万元，主要用于县扫黑办日常办公支出。

5、严重精神病患者管理经费4.5万元，划拨至乡镇考核完成了兑现。

6、司法救助经费13.40万元，通过审核审批兑现至符合条件的涉法涉诉信访人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出443.53万元,占本年支出合计的100%。与上年398万元相比增加45.53万元，主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出359.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、综治和维稳工作支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出13.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于通过审核审批救助符合条件的涉法涉诉信访人。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出40.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

      9.医疗卫生与计划生育（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于单位职工医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于单位职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                               

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15万元，支出决算为6.38万元，完成预算的45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格管控、压缩三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加2.31万元，增长56.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元，增长104.49%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降-28.58%。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占83.39%；公务接待费支出1.05万元，占16.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到师宗检查指导工作和乡镇领导到政法委办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会政法委员会部门2018年机关运行经费支出37.69万元，与上年45.29万元对比，减少29.73万元，减少的主要原因是公车改革,车辆减少,严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党师宗县委员会政法委员会部门资产总额180.26万元，其中，流动资产119.42万元，固定资产60.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214.73万元，其中;流动资产增减少217.63万元，固定资产增加2.18万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                    单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出项目开展了绩效自评，涉及项目资金86.90万元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是继续深化预算编制改革，推进预算编制与资产管理、预算评审、政府采购、监督检查和绩效评价有机结合。二是加强预算绩效管理，探索建立财政支出绩效评价指标体系，逐步强化对民生和重点项目支出的绩效评价，提高财政资金使用效益。

   下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、社会治安综合治理：社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

2、网格化服务管理：科学划分社区（村委会）网格片区，推动人财物资源向网格集中，选好网格长、楼栋长、党小组长，落实好网格管理力量和服务团队，把社区（村委会）网格做强做实。

监督索引号53032318021601111

附件：中国共产党是宗县委员会政法委员会2018年度部门决算公开表格.xls