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中共师宗县委师宗县人民政府接待处

2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

接待处的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.贯彻中央精神，引领接待工作。中央相继出台《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等一系列制度，体现了全面从严治党、狠抓作风建设的坚强决心和鲜明态度。师宗县接待处以学习贯彻中央八项规定精神作为重要政治任务，在作风建设特别是公务接待中坚决落实规定精神。并结合本县实际，把接待工作放到作风建设新常态下谋划，进一步理清工作思路，完善工作措施，狠抓工作落实，促进接待工作适应新要求，实现新发展。

2.坚持制度约束，规范内部管理。师宗县接待处严格落实中央八项规定及省、市、县制定的相关规定和办法，始终坚持按照《师宗县接待处工作经费管理办法》、《师宗县接待专项经费管理办法》、《师宗县接待处公务接待管理制度》等相关制度，严格内部管理，细化工作流程，进一步规范接待工作，使我县接待工作实现了有章可循、科学规范、高效有序。我县在接待上级机关来县视察、检查、指导工作中，对陪同的县领导、就餐、食宿、交通引导等接待工作严格按照上级有关规定执行。严格执行接待公函制度以及审批制度，无公函的公务接待活动和来访人员一律不予接待。接待工作结束后对相关单据进行及时整理与备案。通过以上举措，我县接待工作在事前、事中、事后都严格把关并且有据可依，杜绝了接待随意性和人情接待等不良现象发生。

3.坚持厉行节约，严格接待标准。公务接待活动中实行自助餐，工作餐统一安排在食堂就餐，严格按照接待管理规定控制人数，工作餐严格执行标准，自助餐也注意节俭，严格控制工作人员用餐范围，菜肴以师宗当地菜、家常菜为主，并积极更新菜品菜式，突出师宗特色。住宿用房以标准间为主，各级领导出差严格按照党政机关国内城市差旅住宿标准进行安排。年内共接待来宾 157 批 5380 人次，其中：50人以上大规模接待 5 批 1998 人次，圆满完成了全市重点项目现场观摩会、全市脱贫攻坚现场会、国家精准扶贫绩效考核第三方评估组到师考核、国务院扶贫开发领导小组到师督查有关工作、省委领导到师调研、市委市政府领导到师调研等大型活动的接待工作。在多次接待中，我们本着以人为本、热情规范、大方得体、高效节约的服务宗旨，赢得了外来宾客的好评，为师宗的地方经济发展和招商引资服务工作做出了积极的贡献。

4.加强队伍建设，规范操作流程。师宗县接待处一直以牢固树立政治意识、制度意识和窗口意识为根本出发点，不断加强接待队伍建设，为规范公务接待工作实际操作提供人才保障。积极参加省市接待处举办的业务培训，对中央、省、市、县各项规定、接待方案制订、接待礼仪等方面内容进行培训学习，并撰写个人心得体会。定期检查单位人员对中央八项规定、党内公务接待管理有关规定、接待工作流程规范、师宗县县情的掌握情况，努力学懂吃透，不断内化于心，增强规范操作的自觉性。并坚持“四单合一”制度、接待客情周报告制度、接待用品月报告定期盘点制度、接待经费月审核季结算制度、接待资料按期归档制度。

5.大力推进“脱贫攻坚挂乡包村帮户”工作。自开展精准扶贫工作以来，县接待处高度重视、积极响应，准确把握精准扶贫行动的核心内容和总体要求，深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和党的十九大精神，认真落实省、市、县精准扶贫会议精神，按时进村入户，为贫困户、脱贫户问诊把脉，多方争取支持，寻求脱贫门路。现将开展情况总结如下：

根据县委、县政府“挂包帮”“转走访”工作的总体安排，县委县政府接待处定点帮扶联系竹基镇六丘村委会，六丘村委会共有建档立卡户98户407人，其中：大石桥22户84人；六丘村36户150人；以格落20户98人；五家寨16户62人；四家村4户13人。其中，县接待处共有在职在编干部职工5名，每人联挂5户共25户。

在“挂包帮”“转走访”工作中县接待处干部注重宣传引导，积极营造浓厚氛围。深入贫困户进行调研，在第一时间全面掌握村情民情，并采取发放相关扶贫资料等方式，实时准确掌握村户情况、存在的问题和下一步工作打算。每名干部每周入户均在3次以上；找准增收路子，全力推动经济发展；落实帮扶措施，切实帮弱助困，相继推荐贫困户到附近的陶瓷厂务工，贫困户通过发展产业，栽种中华雪桃；按时保质保量做好建档、立卡、网络信息输入和扶贫工作采录工作；开展“大走访、回头看”，再次逐户走访、回访进行查缺补漏，顺利迎接国家第三方验收组做好充分准备；加快人居环境整治，大力开展环境卫生综合整治，安排干部职工积极协助相关部门集中整治环境卫生，使村容村貌得到有效改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，单位性质财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

接待处2018年末实有人员编制6人，全部为事业编制，实有在职在编人员5人。2018年末实有其他聘用人员4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附件.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

接待处2018年度收入合计1,994,936.24元。其中：财政拨款收入1,994,936.24元，占总收入的100%。与上年度2,279,948.78元相比增加285,012.54元，减少12.5%，主要原因一是本年度财政统一调减年初预算经费，二是年末预算经费未完全划拨，部分经费结转下年支出，三是履行节约，接待经费比上年大幅减少。总收入上下年对比如下图所示：

二、支出决算情况说明

接待处2018年度支出合计1,965,592.24元，与上年度2,346,574.75元相比减少380982.51元，下降16.2%。其中：基本支出865,592.24元，占总支出的44.04％；项目支出1,100,000.00元，占总支出的55.96％。2237229.19元相比增加109345.56元，增加4.89%。主要原因一是本年度财政统一调减年初预算经费，二是年末预算经费未完全划拨，部分经费结转下年支出，三是履行节约，接待经支出费比上年大幅减少。

总支出上下年对比情况如下：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障接待处机构正常运转、人员工资薪金等日常支出865,592.24元，与上年1,226,574.75元相比减少360,982.51元，同比下降29.43%,主要原因一是财政调减车辆保障支出，二是我县财政持紧，年末与人员相关的绩效工资、社会保险、公积金等未拨付导致基本支出降低。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费占基本支出的23.11％。基本支出分布比例及上下年对比情况如下图所示：

（二）项目支出情况

2018年度用于保障接待处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100,000.00元。与上年1,120,000.00相比减少20,000.00元，同比减少2%,主要原因是财政调减项目经费拨款。2018年度共接待各级来宾近157批5380人次，其中规模以上大型接待主要是：全市重点项目现场观摩会2次、全市脱贫攻坚现场会、国家精准扶贫绩效考核第三方评估组到师考核、国务院扶贫开发领导小组到师督查有关工作、省委领导到师调研、市委市政府领导到师调研等大型活动的接待工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

接待处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,96,652.24元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出1,858,662元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%。主要用于人员工资支出、保障接待处机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出等。

2.社会保障和就业（类）支出38,697.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳在职职工、聘用人员养老保险、工伤生育保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出35,175.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于缴纳在职职工、聘用人员医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出33,057元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出比例如下图所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

接待处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,119,600.00元，支出决算为1,021,819.77元，完成预算的91.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,975.17元，完成预算的74.21%；公务接待费支出决算为995,844.6元，完成预算的91.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是财政调减项目经费（接待专项经费）的拨款，二是公务接待进一步规范，严控标准，履行节约，使得接待经费比上年有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,975.17元，占2.54%；公务接待费支出995,844.6元，占97.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,975.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,975.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障接待处机构正常运转、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出995,844.6元。其中：

国内接待费支出995,844.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央部委办局、省级、市级领导到师宗开展综合调研、检查、督查、巡视、巡查等工作、周边市县考察学习、外地客商洽谈合作项目等、筹办省级、市级大型会议等公务活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委师宗县人民政府接待处为全额拨款事业单位，2018年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党师宗县委师宗县人民政府接待处部门资产总额934,396.12元，其中，流动资产296,842.12元，固定资产628,074元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,480元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,764.74元，其中;流动资产减少32,045.26元，固定资产增加46,330元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加6,500元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值

12

0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额221277.44元，其中：政府采购货物支出52830.00元；政府采购工程支出168447.44元；政府采购服务支出0元。

(四)部门绩效自评情况

2018年预算执行有效，履行职责良好，履职效益明显，具体绩效情况：

1.产出指标：按照财政部门调整后完成预算支出1965592.24元，完成100%；按照部门了职能职责较好的履行职责，全年完成公务接待157批5380人次。

2.效益指标：支出1965592.24元，比上年减少16.2%，其中专项公务接待费实际支出95万元，比上年节约经费17万元。

3.满意度指标：服务对象、外来宾客满意度100%。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

以上情况说明里没有涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

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