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目录

第一部分师宗县2019年部门预算编制说明

第二部分师宗县2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

师宗县水务局小石山水库管理所2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

师宗县水务局小石山水库管理所为纯公益性全额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县小石山水库的运行管理。隶属于师宗县水务局，核定编制人员5人。

 

（二）机构设置情况

 

按单位基本性质划分：事业单位1个；

 

按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度单位1个；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与上年数未变动。

 

（三）重点工作概述

 

1.加强管理，不断提高工程管理水平，定期检查大坝枢纽建筑物运行状况，各部位检查内容齐全、记录规范。认真执行工程观测制度，观测项目、频率、精度应满足规范要求；观测资料内容齐全，并按年度整编归档。认真执行工程维护制度，工程外观完好美观、运行正常、安全可靠，维修养护记录规范。严格执行调度运用方案，按操作规程和调度指令运行，记录规范真实。

 

2.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，其中年农田灌溉供水150万立方米。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财政收入情况

 

2019年部门财务总收入 69.84万元，其中：一般公共预算财政拨款69.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.07万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入69.84万元，其中:本年收入69.84万元，上年结转5.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.84万元（本级财力69.84万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出69.84万元。财政拨款安排支出69.84万元，其中，基本支出69.84万元，项目支出0万元。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

2080502归口管理的事业单位离退休安排10.8万元；

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元；

 

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.62万元；

 

2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元；

 

2101102事业单位医疗3.17万元；

 

2130311水资源节约管理与保护42.83万元；

 

2210201住房公积金3.8万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

2019年财政拨款安排支出69.84万元，其中：工资福利支出67.22万元，商品和服务支出1.75万元，对个人和家庭的补助0.87万元。

 

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金48.3万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2019年部门财政拨款收入69.84万元，比2018年减少8.96万元，减9%。

   基本支出：2019年部门财政拨款收入69.84万元，比2018年减少8.96万元，减9%。减少的原因：调整工资和人员变动（在职转退休1人），2019年的预算包含2018年的奖励性绩效工资。

   三公经费：无。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （二）机关运行经费安排

   无

   （三）国有资产占用情况

   无

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                       

 

                 附表：请点击下载      

                 师宗县水务局小石山水库管理所                         2019年2月18日

 

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