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师宗县交通行政执法大队2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县交通行政执法大队2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县交通行政执法大队2019年部门预算表(点击链接)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县交通行政执法大队部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责保护公路路产。
2、负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育。
3、负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管。
4、负责全县农村公路交通标志、标线监管工作。
5、负责对承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。
6、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。
7、负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
（二）机构设置情况
根据上述职责，师宗县行政执法大队设置4个内设机构（正股级），办公室、资产财务室、道路水运巡查室、港监股船检股大队长1名（正股级）、副大队长5名（副股级）
（三）重点工作概述
(1)、进一步加大力度对全县27条县道保通、清障及公路两侧建筑控制区的监管。
(2)、督促各乡镇交通管理所对所辖区域乡道、村道的日常监管。
(3)、负责全县53公里通航水域的安全监管。
(4)、负责全县所辖水域2个码头（高良码头、窝得码头），7个停靠点（便柳、洛河、纳吉、坝泥、便别、纳厦、小坝达）5个渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理。
(5)、严肃纪律坚决打赢脱贫攻坚战，师宗县交通行政执法大队在主管部门交通运输局的带领下，及时传达最新扶贫政策，安排下一步工作；按照师交发【2018】4号，驻村分组情况，安排干部职工到扶贫村（高良便料）驻村，与第一书记、村干部、贫困户交心谈心，与他们共同研究脱贫办法，尽力帮助他们解决当前困难；帮助整理扶贫档案；积极与其他单位沟通，帮助挂联村社协调相关扶贫项目。
（6）、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 348.13万元，其中：一般公共预算财政拨款348.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 348.13万元，其中:本年收入348.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.13万元（本级财力348.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出348.13万元。财政拨款安排支出 348.13万元，其中，基本支出332.13万元，项目支出16万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.52万元，主要用于职工的养老保险缴纳；
2、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.61万元，主要用于职工的职业年金缴纳；
3、 2082702财政对工伤保险基金的补助0.30万元住，主要用于职工工伤保险的缴纳。
4、 2101102事业单位医疗15.25万元，主要用于职工医疗保险缴纳；
5、 2140112公路运输管理171.44万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；
6、 2140131海事管理82.72万元；主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；
7、 2210201住房公积金18.29万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出332.13万元，项目支出16万元）。
1、30101基本工资61.86万元；
2、30102津贴补贴75.92万元；
3、30103奖金5.16万元；
4、30107绩效工资54.07万元；
5、30108机关事业单位基本养老保险缴费31.52万元；
6、30109职业年金缴费12.61万元；
7、30110职工基本医疗保险缴费15.25万元；
8、30112其他社会保障缴费0.3万元；
9、30113住房公积金18.29万元；
10、30199其他工资福利支出43.68万元；
11、30201办公费5.2万元；（基本支出2万元、项目支出3.2万元）
12、30202印刷费0.1万元；
13、30205水费0.15万元；
14、30206电费0.2万元；
15、30207邮电费0.1万元；
16、30209物业管理费0.1万元；
17、30211差旅费7.25万元；（基本支出2.45万元、项目支出4.8万元）
18、30213维修（护）费0.1万元；
19、30216培训费0.93万元；
20、30217公务接待费0.8万元；
21、30229福利费1.54万元；
22、30231公务用车运行维护费8万元。（基本支出5万元、项目支出3万元）
23、30239其他交通费5万元。（项目支出）
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.1万元。
七、预算收支增减变化情况说明
师宗县交通行政执法大队2019年部门预算财政拨款收入348.13万元、其中[工资福利支出：318.65万元,商品和服务支出13.47万元,专项经费16万元（农村公路路政管理工作经费8万元、水上安全监督经费8万元）]比上年348.95万元、其中[工资福利支出：315.54万元,商品和服务支出13.41万元,专项经费20万元（农村公路路政管理工作经费10万元、水上安全监督经费10万元）]减少。减幅0.23%。减少原因是工资福利支出比上年增加，专项经费比上年减少，所以总体比上年减少。
（1）基本支出：2019年部门财政拨款收入332.13万元，2018年328.95万元，比2018年增加3.18万元，增幅0.96%。增加主要原因是2018年年末在职职工增加基本工资和艰苦边远地区津贴导致工资增加。
（2）项目支出：2019年部门财政拨款收入16万元，2018年20万元，比2018年减少4万元，减幅20%。减少主要原因是我县财政困难，减少项目经费。
（3） 三公经费：2019年“三公经费”预算7万元（公务接待费2万元、公务用车运行维护费5万元），2018年“三公经费”预算7万元（公务接待费2万元、公务用车运行维护费5万元），与上年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
师宗县交通行政执法大队2019年机构运行经费安排16.47万元，主要用于商品和服务支出的一般公用经费(包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费)。比2018年15.41万元增加1.06万元，增幅6.87%，增加主要原因是：1、本年度随工资调整基数变化而导致福利费、培训费比上年增加；2、我单位负责全县所有农村公路、水运安全巡查及维护工作，点多面长，深入一线检查次数频繁加之车子老化，修理频繁，所以公务用车应行维护费2019年比上年增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。
师宗县交通行政执法大队
2019年2月18日
监督索引号53032305046800111