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师宗县丹凤街道2019年部门预算编制说明

目录

第一部分师宗县丹凤街道2019年部门预算编制说明

第二部分  师宗县丹凤街道2019年部门预算表（附表请点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

（2）组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

（4）负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

（5）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2018年我街道有独立编制机构10个，独立核算机构10个，分别为办事处、财政、文化中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业中心、林业办、水务办、执法中队、为民服务中心。

（三）重点工作概述

1、2018年工作回顾

丹凤街道紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步坚定信心、攻坚克难、奋勇争先、真抓实干，全力推进小康丹凤建设。预计2018年全街道实现国民生产总值15.92亿元，同比增长9.5%，其中第一产业3.72亿元，同比增长8.6%；第二产业实现增加值6.2亿元，同比增长6.5%；第三产业实现增加值6.0亿元，同比增长13.3%；全街道实现财政总收入1.28亿元，同比增6.25%，城镇常居居民人均可支配收入预计达33820元，同比增9.4%，农村常住居民人均可支配收入14290元，同比增11.2%。截至10月底，金融机构各项存款余额3.15亿元，贷款余额2.76亿元。

（一）农业经济稳步发展。坚持以品种改良、样板建设为重点，种植粮食作物3.39万亩，产量达1.248万吨，种植油料作物1.88万亩，产量达0.261万吨，确保了全街道的粮食安全。按照优化烟叶结构、提高优质烟供给能力的要求，加大示范样板培育力度，完成烤烟指令性种植任务7300余亩，收购烤烟96.5万公斤，收购均价达每公斤31.6元，实现产值3000余万元。大力调整农业产业结构，积极发展现代农业，种植蔬菜1.6万亩、中药材0.31万亩、花卉0.2万亩。畜牧养殖结构不断优化，建成生猪养殖小区3个、家庭农场2个、规模养殖户13户、肉牛养殖小区3个，出栏肉猪9.4万头、肉牛0.45万头、肉羊1.45万头、肉禽19.7万羽，实现肉类总产1万吨、禽蛋产量0.043万吨。落实惠农政策，做好惠农资金管理及发放工作，兑付各种惠农资金325.2万元，其中耕地地力保护补贴260.7万元，退耕还林补贴15.5万元，天然林保护补贴22万元，草原生态补贴27万元。坚持封山育林与人工造林相结合的方式，加快生态环境恢复步伐，完成退耕还林200余亩，石漠化治理9000亩，其中人工造林3000亩，封山育林6000亩，结合创建森林城市，发放绿化树苗20000余株。同时，加强林政资源管护，加大巡山管护力度，出动防火巡查车200余辆次，全街道没有发生森林火情，进一步规范林政执法行为，建立健全林政资源管理长效机制，有效维护了全街道的生态安全。

（二）重点项目顺利推进。一是全力推进通源大街北延线、灰山南路项目建设。通源大街北延线和灰山南路自启动征地拆迁和项目建设以来，街道整合机关站所和社区小组干部，成立专项工作指挥部，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，克服群众工作难、施工受阻等重重困难，累计完成征地500余亩，拆迁主房70户、临时建筑190余间，种植养殖大户34户，搬迁苗圃10余户4000余平方米，迁坟140冢，投资1.2亿元快速推进道路基层开挖、土石方换填、管网安装、柏油铺设、绿化亮化、交通标识标牌等工程建设，主干道分别于2017年5月15日和2018年4月2日正式通车。目前，正在进行项目建设扫尾工作，预计12月底全面竣工验收。二是加快推进导流岛项目建设。导流岛项目计划投资3600余万元，涉及征地200余亩，配套建设供给排水、桥梁涵洞、安全设施、绿化亮化等工程。目前，已完成非机动车道、人行道路基换填，雨污管网安装，涵洞工程建设，其他工作正在有序推进中。三是有序推进新闽泰瓷制品生产项目建设征地拆迁工作。江西新闽泰陶瓷有限公司日产12万平方米瓷片地砖项目位于矣腊工业园区，涉及丹凤街道矣腊社区和山龙村委会2个村小组550户2000余人，共需征地1000余亩，街道成立专项工作组，进村入户扎实做好群众工作，目前征地工作已全部完成，建设方正在加紧施工中。四是主动配合做好辖区内其他重点项目建设。配合相关部门主动做好文笔公园、文化路、北溪河、幸福河等重点项目建设，化解各类矛盾纠纷180余起，及时解决建设中的困难和问题，确保每个项目建设顺利推进。

（三）重点工作有序推进。一是城乡人居环境明显改善。街道按照要求，统筹推进城区“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作，制定专项行动实施方案，明确责任范围、责任领导、责任单位，以治理“脏乱差”为工作重点，以拆除违法违章建筑为突破口，共出动巡查人员1240余人次、巡查车辆430余辆次，制止在规划区域私搭乱建行为75起、私挖鱼塘32个25600平方米，依法拆除违法违章建筑56间1000余平方米，有效遏制和打击了违法违章建设行为；结合脱贫攻坚工作要求，以整治提升农村环境为重点，全面清理存量垃圾和卫生死角，着力整治农村“三堆”问题，共清理各类存量垃圾320余吨，拆除危旧房屋120余所，清理沟渠6.5万米。同时，与172名建档立卡贫困人口签订责任书、划定责任区域、制定保洁制度、强化监督管理，确保各村组环境清洁干净。二是殡葬改革工作有序推进。自启动殡葬改革工作以来，丹凤街道按照“二个百分之百”的工作要求，及时成立专项工作领导小组，制定工作方案和应急处置措施，整合力量组建殡葬改革执法队伍1支9人，明确58名村社、小组殡葬改革信息员，及时处置和上报辖区内人员死亡各项工作，确保火化率和骨灰入公墓安葬（寄存）达100%。通过召开各类会议、制作宣传标语上墙、发放宣传册入户等多种形式，大力宣传殡葬改革政策，让干部群众全面了解殡葬改革工作的目的意义及政策规定，引导群众转变观念、文明治丧，倡导文明节俭的丧葬新风，为殡葬改革工作营造良好的社会氛围，共粘贴公示公告36份，制作宣传标语80余条，发放宣传册20000余份。截至目前，街道辖区内共死亡76例，已全部火化，其中集中安葬在公墓58例，骨灰暂时寄存在殡仪馆18例，辖区内无一例违反殡葬改革政策的行为。三是农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进。街道成立专项工作领导小组，统筹协调做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，由作业公司对8个村社45个村小组开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截至目前，已完成了5805户41368宗，实测面积80877.625亩，其中承包面积49305.39亩的权属调查工作，占二调面积102.5%；完成第一轮权属公示80877.6亩，完成第二轮权属公示67128.43亩。五是固定资产投资成效明显。目前共完成固定资产投资3.3433亿元，占全年目标任务4亿元的83.58%，其中：高速连接线市政道路工程12485万元，荣海新区灰山南路6813万元，恩荣村至通源大街北延线道路建设750万元，荣海新区恩荣大街市政道路工程6570万元；佳绿康建材市场项目6815万元。

（四）脱贫攻坚扎实有效。街道按照中央和省、市、县脱贫攻坚工作要求，切实提高政治站位，紧扣“三率一度”，以“两不愁三保障”为标准，压实街道、村社、站所、驻村工作队及帮扶人工作责任，对贫困对象实行动态管理，做到应纳尽纳、应退尽退、应帮尽帮。一是累计投入农村危房改造资金690余万元，实施危房改造385户、拆除重建423户，确保住房保障全覆盖。二是通过烤烟种植、劳务输出、合作社带动发展等方式，做实产业支撑，确保产业扶贫措施全覆盖。目前，以烤烟种植为主要支撑产业的有229户887人，常年在外务工为支撑的有420户519人，加入合作社带动发展的有293户1286人。三是结合低保动态调整，实现扶贫线与低保线“两线合一”，对143户271人无劳动能力或丧失部分劳动能力的贫困户，纳入社会兜底保障范围，确保这部分脱贫户收入持续稳定。四是按照“缺什么、补什么”的原则，投资3800余万元统筹谋划好水、电、路、活动场所、卫生室等基础设施项目建设，不断扩大扶贫受益面，切实增强群众的获得感，提高群众满意度。五是落实好健康扶贫、教育扶贫、灾害救助政策，确保就医就学养老保障全覆盖。

（五）社会事业全面进步。统筹城乡教育均衡发展，不断优化教育资源配置，实施基础教育薄弱学校改造工程。严格落实“双线四包”工作机制，压实街道、学校各级责任人的责任，全面梳理排查适龄儿童入学情况，做到一个不漏。同时，对辍学家庭进行重点走访，了解掌握学生思想动态及家庭因素，采取全面劝返和送学送技上门等措施，持续加大控辍保学工作力度，确保义务教育入学率达100%。强化公共卫生监督管理，有效防控各类传染疫情。重视劳动保障工作，组织开展劳动技能培训6期820余人次，其中建档立卡380人；主动落实贫困劳动力务工交通补贴和留守人员一次性生活补助政策，共发放补贴补助13.16万元，519名贫困务工人员受益；认真落实城乡居民医疗保险和养老保险政策，目前共收缴“两保”资金740余万元，3015名建档立卡贫困群众通过财政代缴的方式，实现医疗保障全覆盖。发挥工青妇组织作用，开展“三·八”、“六·一”文艺演出活动20余场次。严格按照低保动态调整“四准入”和“十退出”政策标准，严把入户调查、民主评议、街道初审、公示公开等程序环节，实事求是、公平公正的开展城乡低保清理核查工作，切实做到“应保尽保、应退尽退、应纳尽纳”。同时，强化民政救助资金监管，抓实农村低保、临时救助、大病救助、残疾人补贴、自然灾害等物资款项发放，截至目前，累计发放各种民生资金520余万元，涉及2499户3448人次。

（六）社会稳定扎实有效。一是强化矛盾排查化解。组织联村人员（站所）深入到村组，主动开展矛盾纠纷梳理排查，对排查出来的热点难点问题，分类分别进行跟踪问效，全力维护社会稳定。目前，共调处各类矛盾纠纷190起，其中涉贫上访65起。二是抓实安全生产监管。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的工作机制，全面落实企业主体、部门监管、属地管理责任，层层签订安全生产责任书，加大安全生产投入和隐患治理力度，重点对非煤矿山企业、危化企业、烟花爆竹零售点、食品药品、道路交通、建筑施工场地等行业或领域进行监管，严防各类安全事故发生。同时，积极开展汛期地质灾害、水利安全隐患排查，落实应急值守责任，形成属地管理、部门联动的强大合力，确保安全度汛。目前，共组织开展安全生产大检查8次，发放停业整顿通知书8份、地质灾害避险通知书1份，整改安全隐患45处，加挂安全警示标识50余处。三是强化社会治安管理。积极开展“平安丹凤、法治丹凤”创建工作，完善基层警务网络，深化治安排查整治打击力度，扎实做好重要节日、重要活动、重要会议等时段的社会稳定工作，严厉打击各种违法犯罪行为，提高刑事案件侦破率，全街道无重特大治安事故事件发生。

三、存在困难和问题

（一）人员编制少。撤镇设街道后编职人员少，工作任务重、难度大，有的工作人员身兼数职，工作疲于应付，精力分散，不能高质量的完成工作任务。

（二）办公用房挤。街道没有办公用房，临时借用人力资源和社会保障局办公楼部分楼层办公，各站所办公用房拥挤，许多活动无法正常开展，亟待解决办公场所建设事宜。

（三）维稳压力大。丹凤街道地处城区、城郊结合部，重要交通沿线和工业重地，辖区内工贸企业多、宾馆酒店多、征地拆迁多，特殊的区位带来一系列不稳定因素，维护社会稳定的压力大、任务艰巨。

（四）征地拆迁难。随着城市建设力度不断加大和落户丹凤的项目逐年增多，街道的征地拆迁工作量大、任务艰巨。

四、2019年工作打算

丹凤街道将紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步坚定信心、真抓实干，全力推进小康丹凤建设。

（一）夯实基础，巩固农业基础地位。加快高稳产农田建设和中低产田改造，改善农田水利灌溉条件，夯实农业发展基础，积极调整农业产业结构，稳定粮食播种面积，巩固烤烟支柱产业地位；引导农民盘活家庭资产，推进土地流转，创新农业生产经营管理模式，实现农业产业化、规模化、集约化经营，大力发展设施农业、外向型农业、休闲观光农业；加大农业科技投入，提高农业科技水平，不断增强农业抗风险和可持续发展的能力。

（二）内引外联，推进重点项目建设。立足街道实际，精心策划，着力储备、引进一批资源能耗低、环境污染少、辐射带动强、经济效益好的新型项目，加快生物、建材、木材、农产品深加工等产业发展，繁荣商贸经济，扩大经济总量，为街道经济社会发展聚集后劲。整合资金资源力量，加快推进农田水利设施建设，积极争取土地综合开发项目，提高农业生产综合抗灾减灾能力，创新方法，整合力量，加快推进荣海新区开发建设，配合做好辖区内其他各项重点工作。

（三）示范带动，引领乡村振兴发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制，重点培育乡村旅游、交通物流、金融商贸、养老产业等服务性行业载体，统筹推进生产性服务业和生活性服务业协调发展。以荣海新区开发建设为带动，完善道路交通、教育卫生、商贸市场等基础设施建设，以古城、海晏等城郊结合部为主，发展观光农业、乡村旅游，以天高镍业、昆钢煤焦化等重点企业为龙头，带动物流运输、餐饮服务业发展，以城市建设为重点，提升管理水平，服务好各类专业市场，培育消费热点、拓展消费市场，促进第三产业快速发展。

（四）统筹兼顾，促进社会事业发展。重点突出科教、卫生、社会保障、民政等社会事业发展，落实五保、低保、扶残助残、救灾救济、拥军优属等民政工作。切实做好疫情防控，进一步建立健全突发公共卫生防控体系，强化村级卫生室管理，继续抓好“两保”的宣传、收缴工作，力争参保率达100%。加强《中华人民共和国兵役法》宣传和国防教育，完成征兵任务。

（五）固本活源，强化财政税收工作。加大财源培植力度，充分挖掘内部增值潜力，确保完成全年财政收入任务。努力提高公共财政保障能力，继续调整优化支出结构，在保工资、保运转的基础上，增加社会保障支出。积极构建“小财政、大民生”的公共财政体系，建立以政府为主的农村基础设施建设投入体制，切实把财力保障的重点向民生方面倾斜。增强预算执行刚性，严格执行经费预算，加强财政资金监管，严肃财经纪律，继续推行村（社）书记、主任双签制和项目资金联村领导审核把关制等财经管理制度。

（六）防治结合，全力维护社会稳定。完善治安防控体系，强化社区警务、治安联防、群防群治等基础建设，加强“城中村”、城郊结合部、重点企业、重点部位的社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会稳定，保障人民群众安居乐业。强化安全管理，突出抓好非煤矿山、危险化学品、道路交通、食品药品、工矿企业、建筑工地、学校等重点行业（领域）安全，强化预防措施，从严查处和纠正影响安全的违法违规行为，杜绝重特大安全事故发生。

（七）真抓实干，全面提高落实能力。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，始终保持奋发有为、积极进取的精神状态，努力提高执行力，不折不扣地抓好落实，注重抓落实的效果，用落实的成效检验领导干部的水平和素养。健全完善抓落实的目标体系，明确工作措施、完成时限和基本要求，提高抓落实的效率和质量。严格目标任务的责任考核，强化专项督促检查，对已经落实的要问效果，对正在落实的要追进度，对尚未落实的要查原因，对落实不力的要追究责任，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制17人，事业编制68人(其中:参公管理人员6人)。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

2019年一般公共预算收入1712.98万元，其中：本级财力1712.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，专项收入63.8万元，上年结转收入0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1712.98万元。财政拨款安排支出1712.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出481.84万元；文化体育与传媒支出87.31万元；社会保障和就业支出341.35万元；卫生健康支出69.59万元；城乡社区支出223.05万元；农林水支出426.33万元；住房保障支出83.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：基本支出1712.98万元，其中：工资福利支出1475.39万元，商品和服务支出121.03万元，对个人和家庭的补助52.76万元；项目支出63.8万。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金37.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）      基本支出预算变动的主要原因

    2019年基本支出预算1712.98万元，较2018年预算数1654.72万元增加52.86万元，主要原因是2018年底工资调整及2019年初增加调入人员经费类预算。

（二）      项目支出预算变动的主要原因

乡镇实行零基预算，项目类支出不纳入预算。专项经费预算和上年持平。

（三）三公经费

（1）师宗县丹凤街道部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.3万元与2018年预算持平。

（二）“三公”经费增减变化原因说明

1、公务接待费说明：2019年预算时从人头经费中列3.5万元公务接待费，乡镇工作经费40万元中列4万元，合计7.3万元；2、公务用车运行费说明：2016年公车改革后，于2018年增加一辆属于县上统一调拨街道增加一辆，丹凤街道在编车辆4辆，2019年按每辆2.5万元预算合计10万元，由于车辆老化，维护各种费用增加，2019年又从乡镇工作经费中预算10万元，合计预算20万元，比上年增加10万元，原因是精准扶贫脱贫攻坚工作任务重，所以车辆运行费用增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年丹凤街道年初预算机关运行经费76.13万元

行政单位运行经费76.13万元，在职人员人均3000元预算5.1万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算2.23万元，人大代表工作经费、乡镇工作经费及扶贫工作经费预算63.8万元，共计76.13万元；增加原因主要是脱贫攻坚脱贫任务重。

参照公务员法管理事业单位运行经费5..07万元，在职人员人均3000元预算1.8万元，1辆在编车辆预算2.50万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.77万元，共计5.07万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

人大代表工作经费3.8万元，用于保障丹凤街道人大代表工作活动正常开展。

乡镇工作经费40.00万元，用于保障丹凤街道党工委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、为民服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。

扶贫工作经费20.00万元，用于保障丹凤街道办事处党工委办事处、9个村社49个村小组扶贫工作正常开展。

丹凤街道办事处

2019年2月17日

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