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师宗县政协2019年预算公开

目录

第一部分 师宗县政协2019年部门预算编制说明

第二部分 师宗县政协2019年部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

（1）政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2)民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（4）贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（5）做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会作为独立法人主体，下设办公室、经科委、人资委、提案委、民宗委、文史委6个委室。2019年没有结构增减变化。

（三）重点工作概述

2018年，在中共师宗县委的坚强领导下，在县人大、县政府的大力支持下，在市政协的精心指导下，县政协深入贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，坚持团结和民主两大主题，积极围绕县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为建设和谐美丽师宗作出了积极贡献。

继续运用政协提案、组织委员视察、对部门工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。

师宗县政协始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，不断加强和改进人大工作，认真履行宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权和人事任免权，紧紧围绕县委的重大决策部署，通过调研、调查、视察、听取专项工作报告、开展执法检查、部门工作评议、述职评议、专题询问、代表约见国家机关负责人活动等，不断强化对“一府两院”的工作监督和法律监督，充分发挥了地方国家权力机关的职能作用，为推动师宗经济社会发展和民主法治建设做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

师宗县人大常委会为独立核算单位，内设5委1室，2019年没有机构增减变动。

（三）重点工作概述

一是坚持党的领导，不断推动人大工作创新发展；二是围绕中心工作，切实增强人大监督实效；三是服务发展大局，依法行使重大事项决定权和人事任免权；四是强化服务保障，充分发挥代表作用；五是积极主动作为，切实加强自身建设；六是注重协调配合，统筹推进其他工作。其中，监督工作是要点的核心内容。监督议题除常规工作外，主要还有：一是组织对农业产业化发展、新农合资金运行工作情况进行专题调查，二是组织对县卫计局、县民政局进行工作评议。三是组织检查《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国森林法》的贯彻实施情况。四是听取和审议县政府相应的专项工作报告。五是听取和审议县人民法院关于民商事案件审判、县人民检察院关于民事检察监督工作情况专题报告。六是对全县脱贫攻坚工作进行视察。七是听取县人民政府环境状况和环境保护目标完成情况报告，组织开展好环保世纪行活动。

二、预算单位基本情况

单位有行政编制12人，工勤人员编制4人，共16人；实有在职职工30人，其中，工勤人员4人，公务员26人，单位已超编，超编人员属我单位在职人员；退休人员16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入751.46万元，其中：一般公共预算财政拨款751.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入751.46万元，其中:本年收入751.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款751.46万元（本级财力676.46万元，专项收入75万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出751.46万元。财政拨款安排支出751.46万元，其中，基本支出676.46万元，项目支出75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

5、      市对下专项转移支付情况

  （无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金11.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况

2019年度一般公共预算拨款总数753.39万元，与2018年度一般公共预算拨款总数825.6万元相比减少72.21万元，同比减少8.75%。

（二）分项情况

（1）2019年度基本支出预算678.39万元，与2018年度基本支出预算784.6万元相比减少106.21万元，同比下降13.54%，主要原因是：政协办人员增减变动，相应各项费用有变化。

其中：工资福利支出612.12万元，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等缴费支出；商品和服务支出28.5万元，主要用于日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行和维护费、办公设备购置费等支出；对个人和家庭的补助37.23万元，主要用于离退休人员生活费、生活补助、遗属补助等支出。

（2）2019年度项目支出预算75万元，与2018年度项目支出预算80万元减少5万元，减少6.25%，主要原因是县委、县政府统一安排减少财政支出。其中：改善办公条件专项经费20万元，常委履职专项经费13万元，委员履职及活动经费27万元，办刊经费15万元。

八、三公经费变化情况及原因说明

（一）总额说明

2019年度“三公”经费总额预算17.5万元，与2018年度“三公”经费总额预算17.5万元一致。

（二）分项说明

（1）2019年度因公出国（境）预算0万元，与2018年度因公出国（境）预算0元不变，县委办没有因公出国（境）费用。

（2）2019年度公务用车运行维护费预算10.5万元，与2018年度公务用车运行维护费预算10.5万元相比不变，主要原因是：政协3辆车不变，每辆车每年3.5万元公车使用经费不变。

（3）2019年度公务接待费预算7万元，与2018年度公务接待费预算7万元一致。

（三）增减变化情况

2019年度因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待费一致。

（四）变化原因

按照“三公”经费使用要求和规定，以及财政资金紧张，缩减“三公”经费开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

（1）机关运行经费

2019年28.5万元，其中：公务费18万元，公务用车费用10.5万元。

（2）增减变化情况

相比2018年度机关运行经费安排29.1万元减少0.6万元。

（3）变化原因

按照财政预算规定文件要求，在职人员每人每年公务业务费和离退休人员公用经费标准计算，政协2019年年初预算比2018年少1人，故减少0.6万元。

（三）国有资产占用情况无

（四） 本部门预算绩效情况说明（无）

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

2019年2月17日

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