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师宗县司法局2019年预算编制说明及目录
目录
第一部分 师宗县司法局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县司法局2019年部门预算表（点击链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县司法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能：（1）贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律法规、结合实际拟定全县司法行政工作的具体措施，编制全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
（2）负责全县司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作；抓好全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责警务督察工作。
（3）拟定全县法制宣传教育与普及法律知识规划并组织实施，拟定全县依法治县规划，指导各乡镇、各行业的依法治理工作。
（4）指导、监督全县司法行政系统行政执法工作。
（5）指导、监督和管理全县的律师、法律顾问、社会法律咨询服务机构工作。
（6）指导、监督和管理全县公证工作。
（7）指导、管理社区矫正、安置帮教工作；指导、管理人民调解、基层法律服务工作。
（8）组织、指导全县的法律援助工作；指导、监督“148”法律援助专用电话建设和服务工作，依法办理法律援助案件。
（二）机构设置情况
师宗县司法局为独立核算单位，内设7个科室，下设10个乡镇、街道司法所，2019年没有机构增减变动。
（三）重点工作概述
2019年我局的重点工作一是强化社会矛盾化解，筑牢基层维稳防线。二是强化法治宣传教育，提升民众守法观念。三是强化社区服刑人员管控，源头防止重新犯罪。四是强化基层法律服务，维护民众合法权益。五是加强党风廉政建设，纯洁司法行政队伍。
二、预算单位基本情况
单位有行政编制30人；实有在职职工33人，其中公务员32人，工勤人员1人，退休人员4人，属于财政全供养人员。
实有半供养人员130人，其中社区矫正辅警15人，司法行政辅警5人，调解员110人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入856.11万元，其中：一般公共预算财政拨款856.11万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入856.11万元，其中:本年收入856.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.11万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出856.11万元。财政拨款安排支出856.11万元，其中，基本支出806.11万元，项目支出50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
|
项目（按功能分类） |
2019年预算数（万元） |
|
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|
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国防支出 |
|
|||
|
四、公共安全支出 |
699.31 |
|||
|
五、教育支出 |
|
|||
|
六、科学技术支出 |
|
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
93.15 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
28.93 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|
|||
|
十二、农林水支出 |
|
|||
|
十三、交通运输支出 |
|
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|||
|
十六、金融支出 |
|
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|||
|
十九、住房保障支出 |
34.72 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|||
|
二十二、预备费 |
|
|||
|
二十三、其他支出 |
|
|||
|
支 出 总 计 |
856.11 |
|||
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算（万元） |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
699.94 |
699.94 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
119.46 |
119.46 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
259.7 |
259.7 |
|
|
|
03 |
奖金 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
79.2 |
79.2 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.85 |
59.85 |
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
14 |
医疗费 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
83.6 |
83.6 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
147.47 |
97.47 |
50 |
|
|
01 |
办公费 |
49.46 |
39.46 |
10 |
|
|
02 |
印刷费 |
4.5 |
1 |
3.5 |
|
|
03 |
咨询费 |
0 |
|
|
|
|
04 |
手续费 |
0 |
|
|
|
|
05 |
水费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
06 |
电费 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
16.2 |
4.2 |
12 |
|
|
08 |
取暖费 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
物业管理费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
11 |
差旅费 |
6.5 |
4.5 |
2 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
2 |
2 |
|
|
|
14 |
租赁费 |
0 |
|
|
|
|
15 |
会议费 |
0 |
|
0 |
|
|
16 |
培训费 |
7.79 |
1.79 |
6 |
|
|
17 |
公务接待费 |
4 |
4 |
|
|
|
18 |
专用材料费 |
0 |
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
0 |
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
0 |
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
11 |
5 |
6 |
|
|
27 |
委托业务费 |
0 |
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
0 |
|
|
|
|
29 |
福利费 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
0 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
01 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
|
02 |
退休费 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
|
|
|
04 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
0 |
0 |
|
|
|
06 |
救济费 |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
0 |
0 |
|
|
|
08 |
助学金 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
奖励金 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
0 |
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
06 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
支 出 总 计 |
856.11 |
806.11 |
50 |
||
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无；
(二)与中央配套事项，无；
（三）按既定政策标准测算补助事项，无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况
2019年度部门预算总支出856.11万元，比2018年预算869.72万元减少13.61万元，减少1.56%，
（二）分项说明
（1）基本支出
2019年我局基本支出预算806.11万元，比2018年809.72万元相比减少3.61万元，减少0.45%，减少的主要原因是：一是由于政策性增资形成基本工资和津补贴均有所增长；二是绩效工资2018年按照每月人均3417元列入财政预算，（实际按照人均2000元执行至2018年8月份），2019年预算按人均每月2000元列入财政预算;
其中：2019年工资福利支出预算数为699.94万元，主要用于在职在编人员的工资、基本医疗、工伤、养老保险、职业年金、住房公积金等保险费以及其他人员的工资支出；对个人和家庭的补助支出87054元，只要用于退休人员统筹项目外退休费支出；商品和服务支出97.47万元主要用于日常公用支出。
（2）项目支出
2019年，我局的转型经费支出预算数是50万元，比2018年60万元减少10万元，减少16.67%，减少的主要原因是财政困难，从严控制经费。
（三） 三公经费变化情况及原因说明
（1）总额说明
2019年我局三公经费预算数为28万元，比2018年预算数33万元减少5万元，减少15%；
（2）分项说明
2019年我局预算三公经费28万元，其中公务用车运行维护费24万元，公务接待费预算4万元；上年预算三公经费33万元，其中公务用车运行维护费24万元，公务接待费预算9万元；
2019年我局预算公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费与上年预算数9万元相比减少5万元，减少55.56%。
（3）增减变化情况原因
严格贯彻厉行节约相关规定，无文件或公务接待函一律不予接待、同城不接待等相关规定，压缩接待费支出。
八、其他公开信息
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【社区矫正】社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
【法律援助制度】是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上，对因经济困难或者其他因素而难以通过一般意义上的法律救济手段保障自身权利的社会弱者，减免收费，提供法律帮助的一项法律保障制度。它作为实现社会正义和司法公正、保障公民基本权利的国家行为，在国家的司法体系中占有十分重要的地位。
（二）机关运行经费安排
（1）增减变化情况：2019年机关运行经费预算数为97.47万元，与2018年97.29万元相比增加0.18万元，两年相比，变化较小，
（2）变化原因：是由于工资总额的不同，计提的福利费及培训费略有不同。
（三）国有资产占用情况。无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年度，我局项目经费预算为50万元。其中社区矫正经费34万元，法律援助经费11万元，普法宣传5万元。
社区矫正工作经费是我局开展对全县社区矫正服刑人员进行管控的必要工作经费，主要用于支付社区矫正服刑人员的定位监控费、组织社区矫正服刑人员到司法所报到，汇报思想和生活情况，组织其进行公益劳动、到矫正服刑人员家中开展走访活动等，以便随时了解其行踪和思想动态，防止脱管漏管，防止重新犯罪现象的发生。
法律援助是对因经济困难或者其他因素而难以通过一般意义上的法律救济手段保障自身权利的社会弱者，减免收费，提供法律帮助的一项法律保障制度，主要用于支付办案费、卷宗印刷费、支付必要的办公费用等。作为实现社会正义和司法公正、保障公民基本权利的国家行为，是维护弱势群体合法权益的必要保障。
普法宣传经费用于开展法制宣传，制作宣传资料，法制宣传车辆使用费等支出，通过宣传，树立法治观念，使法律进入千家万户，为打造平安师宗营造良好的法制氛围。
师宗县司法局
2019年2月18日
监督索引号53032318031500111
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