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2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县移民开发局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县移民开发局2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
2019年移民开发局预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规。
2、负责全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。
3、负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。
4、牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。
5、完成县委、县政府及市移民局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
依据师编[2007]18号文件，师宗县移民开发局由原来国土局下属移民办改成局，是师宗县县直属正科级事业单位，全局设有办公室、规划股、后扶股、安置股四个股室（三）重点工作概述。
（三）重点工作概述
宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；落实兑现全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入132.37万元，其中：一般公共预算财政拨款132.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入132.37万元，其中:本年收入132.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.37万元（本级财力132.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出132.37万元。财政拨款安排支出132.37万元，其中，基本支出132.37万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.79万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.12万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
2、2082702-财政对工伤保险基金的补助0.12万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。
3、2101102-事业单位医疗6.18万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
4、2210201-住房公积金7.42万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
5、2130301-行政运行100.74万元，主要用于单位公务费、公车维护、办公费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出132.37万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费预算增加0.0235万元，变化情况及原因说明: 因省级项目验收、脱贫攻坚工作致使“三公”经费。
（二）工资福利支出
2018年110.44万元，2019年工资福利支出111.45万元，相比增加1.01万元，原因：工资调整。
（三）对个人和家庭的补助
2018年0万元，2019年0元，相比无变动。
（四）商品和服务支出
2018年5.8965万元，2019年5.92万元，相比增加0.0235万元，原因：培训费、福利费、公务接待费增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
移民开发：指国家、省、市水利水电工程水库移民前期补偿、补助和后期扶持工作，区别于移居国外移民管理工作。
（二）机关运行经费安排
师宗县移民开发局2019年机构运行经费安排132.37万元，主要用于8名在职人员工资（含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，师宗县移民开发局公务用车1辆。用于移民后期扶持项目工程规划、建设及日常办公。
（四）本部门预算绩效情况说明
重点项目预算绩效目标及重点绩效评价结果：
师宗县移民开发局2019年重点项目：1、实施中央预算的移民后期扶持专项移民资金（补助到人的移民直补资金）；2、做好后期扶持的规划和实施。
1、师宗县移民开发局2019年重点项目绩效评价：1、直补资金179.09万已经和财政联合发文下，拨到各移民乡镇直接兑付到移民手中。一、二级产出指标-数量指标：全县2987名移民补助资金179.09万元工作任务实现兑现。一、二级产出指标-质量指标：确保兑现率在90%以上，保障移民足额领到（600元/人/年）补助。
师宗县移民开发局
2019年2月19日
监督索引号53032311033300111