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中共师宗县委统战部2019年预算编制说明及目录

目录

第一部分 中共师宗县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分中共师宗县委统战部2019年部门预算表（点击链接）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 中共师宗县委统战部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能：

1、研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委统战部和县委反映全县统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系无党派代表人士，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导乡（镇、街道）党（工）委统一战线工作，负责乡（镇、街道）党（工）委统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协调做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办中共师宗县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共师宗县委统战部为独立核算单位，设5个内设机构和机关党支部，2019年没有机构增减变动。

（三）重点工作概述

一是夯实基础，做好基层统战规范化建设巩固工作。二是注重培养，做好党外代表人士队伍建设工作。三是找准载体，做好民族宗教和谐稳定工作。四是抓住关键，做好促进非公有制经济健康发展工作。五是密切联系，做好海外统战服务工作。

二、预算单位基本情况

单位有行政编制5人，工勤人员编制1人，共6人；实有在职职工6人，其中，工勤人员0人，公务员6人，；退休人员3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入127.94万元，其中：一般公共预算财政拨款127.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入127.94万元，其中:本年收入127.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.94万元（本级财力102.94万元，专项收入25万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出127.94万元。财政拨款安排支出127.94万元，其中，基本支出102.94万元，项目支出25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、  市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无；

(二)与中央配套事项，无；

（三）按既定政策标准测算补助事项，无。

六、政府采购预算情况无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支总体情况

2019年部门财务总收入127.94万元，其中：一般公共预算财政拨款127.94万元。2018年部门财务总收入141.53万元，其中：一般公共预算财政拨款141.53万元，减少原因一是因为专项工作经费调减5万元，二是2018年6月退休1人，工资福利支出相应减少。

(二)分项情况

（1）2019年度基本支出预算127.94万元，与2018年141.53万元相比，减少了13.59万元，同比下降,9.6%，主要原因是：人员增减变动，相应各项费用有变化。

其中：工资福利支出87.8万元，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等缴费支出；商品和服务支出6.82万元，主要用于日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行和维护费、办公设备购置费等支出；对个人和家庭的补助8.33万元，主要用于离退休人员生活费、生活补助等支出。

（2）2019年度项目支出预算25万元，与2018年度项目支出预算30万元相比减少5万元，同比下降17%，主要原因是：财政资金紧张缩减经费，相应经费减少。

八、三公经费变化情况及原因说明

2018年统战部预算三公经费2.9万元，其中公务接待2.9万元。

2019年统战部预算三公经费2.96万元，其中公务接待2.96万元。

2019年三公经费较2018年增加0.06万元，增加2%，变化原因是机构改革侨务工作由民宗局划转到统战部，公务接待费用略有增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

2018年统战部机关运行经费预算安排6.83万元，其中:办公费0.87万元，差旅费0.1万元，维修维护费（0.5万元，培训费0.28万元，公务接待费0.1万元，福利费0.48万元，其他交通费用4.5万元。

2019年统战部机关运行经费预算安排6.82万元，其中:办公费0.87万元，印刷费0.08万元，邮电费0.03万元，差旅费0.08万元，维修维护费0.45万元，培训费0.28万元，公务接待费0.05万元，福利费0.47万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.01万元。

2019年统战部机关运行经费预算与2018年相比减少0.01万元，主要是福利费减少。

（三）国有资产占用情况（无）

（四）本部门预算绩效情况说明（无）

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共师宗县委统战部

2019年2月15日

监督索引号53032318021300111