监督索引号53032311032700000

师宗县林业局2019年预算公开

目录

第一部分 师宗县林业局2019年部门预算编制说明

第二部分师宗县林业局2019年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法。

（2）研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理和征收县级林业行政事业性收费和专项收入；监督全县林业资金的管理和使用。

（3）组织开展全县植树造林和封山育林工作；指导全县国有林场、苗圃、森林公园、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。

（4）组织、指导全县森林资源（含经济林、薪炭林、热带林作物及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，报上级批准后监督执行；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。

（5）组织、指导全县陆生野生动植物的保护和合理开发利用；在国家和省市县自然保护区的区划、规划原则指导下，指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护和有关国际公约的履行工作；负责陆生濒危物种进口管理和国家保护的野生动物、珍稀树种木材、珍稀野生动植物及其产品进出口的审核、申报工作；组织协调有关国际公约的履行工作。

（6）组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导管理全县森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县林业有害生物防治和检疫工作。

（7）研究提出林业经营的方针政策、实施规划和全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；预审和申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

（8）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育，组织指导全县生态公益林的管理。

（9）组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

师宗县林业局为县人民政府工作部门，直属股所级事业单位8个,分别是林业有害生物防治检疫站（参公管理的事业单位）、林木种苗管理站、营林站（林业调查规划设计队）、农村能源管理站、天保退耕管理办公室、国际合作项目办公室、林业综合行政执法队和木材检查站，9个单位全部为财政全额拨款，8个直属股所级事业单位财务没有独立核算，全部一并合县林业局统一核算。

（3）      重点工作概述

1、提质扩绿，确保生态屏障建设上新台阶

坚持因地制宜、适地适树，抓好林业重点工程的实施，加大对重点区域的生态修复力度。科学开展森林经营，改善树种结构和林分质量。持续抓好城乡绿化，拓展造林绿化空间，形成集景观、生态和经济效益于一体的绿色长廊，带动城乡绿化质量普遍提高。以党政机关义务植树为带动，在全县形成植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围。

2、依法治林，确保和谐林业建设有新成效

强化法治思维，加快依法治林进程。继续落实天然林保护政策，切实保护好全县83.39万亩公益林。开展好国家级和省级公益林生态补偿工作，完善省级级公益林区划布局，为建立全县林地“一张图”提供详实依据。认真落实林业“三防”责任制，森林火灾受害率控制在0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上，测报准确率达90%以上，种苗产地检疫率达100%。严格执行林地保护利用规划和林地定额管理制度，依法做好项目征占用林地审核报批工作，合理调整林地供应结构和重点，切实保障好国家、省、市、县重点在建工程和重要民生建设项目使用林地需求。严格采伐限额管理，让林木资源得到合理利用。全面加强林业综合执法和队伍建设，持续深入开展林业专项行动，严厉打击毁林开荒、乱砍滥伐、非法占用林地、破坏自然保护区等违法犯罪行为。统筹处理好保护与发展的关系，优先保护好生态系统和重要物种栖息地，全力维护森林资源安全。

3、部门联动，确保森林城市创建有新作为

紧紧围绕森林城市创建指标体系，科学制定年度工作台账，加强部门联动，整合各方力量，层层传导压力，扎实推进创森工作。到2019年底全县林木绿化率达60%，森林覆盖率达50%，建城区绿化覆盖率达40%以上，城区人均公园绿地面积11平方米以上，每年新增造林面积28000亩。争取上级林业主管部门的关心指导，按照森林城市一体化建设目标，高标准规划，高起点实施。创新工作举措，在加强部门协作和提升创建质量上下功夫，形成工作合力，加强督促检查，注重总结经验，树立创建典型，确保在开展森林城市创建上有新作为。

4、创新林业机制，确保深化林业改革有新突破

认真贯彻落实国家、省、市有关深化集体林权制度改革的政策及会议精神，着力构建“评估、担保、收储、流转、贷款”五位一体的林业服务体系，引导林地承包经营权有序流转，鼓励和支持林地向林业专业合作社、家庭林场和林业龙头企业等新型林业经营主体聚集，发展多种形式的适度规模经营。围绕县委全面深化改革的统一部署和要求，结合部门实际，认真抓好经济领域和生态领域改革林业部门负责的年度工作任务，确保在深化林业改革上取得实质性进展。

5、转型升级，确保推动产业发展迈出新步伐

科学引导林农发展林下种植、养殖、采集加工和森林旅游业，强化林下经济项目的服务指导和推广示范，建设一批林下经济示范基地和示范户。注重特色产业发展，立足区位优势，明确主攻方向，五龙、高良、龙庆以发展杉木、油茶、热区水果产业为主，丹凤、雄壁、竹基、葵山、彩云以发展生态林、核桃产业为主。力争至2020年新增速生商品林10万亩，木本油料3万亩，热区水果5万亩。拓宽林业产业融资渠道，着力扶持培育一批有特色优势、有市场竞争力、产业关联度大、带动能力强的林业龙头企业和林业专业合作社发展，形成市场牵动龙头、龙头带动基地和合作社、合作社连接林农的产业组织形式，增强抵御市场风险的能力。

6、培植生态文化，确保林业生态理念进一步提升

充分发挥区域森林资源和历史文化优势，加强林业宣传，丰富活动载体，全力营造“关注森林、关注生态、关注文明”的良好氛围。建立完善古树名木保护信息管理系统，提高全社会保护古树名木的意识。积极开展“生态文明教育基地”创建，切实提高林业的社会影响力。加强林业信息宣传工作，充分展示全县林业改革发展成果，打造人文内涵丰富的生态文化体系，确保人与自然和谐共生、人民群众生态道德意识普遍提升。

7、狠抓行业扶贫，确保民生林业建设走出新路子

切实加大林业项目资金整合和倾斜力度，大力开展生态治理扶贫和特色林产业开发扶贫，把退耕还林项目倾斜到贫困乡镇，着力发展适宜种植的生态林和特色经济林。继续落实好林业支持扶贫政策措施，在林地征占用审批、森林植被恢复费减免和林业项目安排等方面给予支持，进一步抓好“挂包帮、转走访”工作，细化落实工作措施、帮扶责任，完成挂钩帮扶村脱贫任务。

二、预算单位基本情况

师宗县林业局编制的2019年部门预算包括9个单位，9个单位全部为财政全额拨款单位。为行政单位1个（师宗县林业局），下属股所级事业单位8个,参公管理的事业单位1个（师宗县林业有害生物防治检疫站），非参公管理的事业单位7个，分别是：林木种苗管理站、营林站（林业调查规划设计队）、农村能源管理站、天保退耕管理办公室、国际合作项目办公室、林业综合行政执法队和木材检查站。截至2019年1月统计，林业局机关及直属事业单位基本情况如下：

（一）县林业局机关基本情况：县林业局行政编制6人，机关工勤人员编制2人。在册实有15人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，全部为财政全供养人员。

（二）县林业局直属事业单位基本情况：县林业局直属事业单位8个，编制81人,在册实有80人，80人全部为财政全供养人员。其中：师宗县林业有害生物防治检疫站参公管理事业编制14人，在册实有14人；林木种苗管理站事业编制5人，在册实有5人；营林站事业编制6人，在册实有6人；天保退耕办站事业编制4人，在册实有4人；农村能源站事业编制3人，在册实有3人；国际项目合作办事业编制7人，在册实有7人；木材检查站事业编制5人，在册实有5人；林业综合行政执法大队事业编制37人（含10给乡镇执法中队），在册实有36人。

（三）其他人员基本情况：其他人员638人，全部为县财政半供养人员，其中：建档立卡贫困户生态护林员585人，森林消防专业扑火人员30人，瞭望台监测人员10人，火源检查人员2人，遗属补助人员11人。

（四）离退休人员基本情况：没有离休人员，有退休人员39人。

（五）车辆编制7辆，实有车辆6辆，财政供养车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2259.60万元，其中：一般公共预算2259.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2259.60万元，其中:本年收入2259.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2259.60万元（本级财力2259.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2259.60万元。本级财力安排支出2259.60万元，其中：基本支出2189.60万元，项目支出70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、归口管理的行政单位离退休84.01万元，主要用于退休人员除社保发放外的统筹外生活费补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出160.99万元，主要用于在职人员单位部分的基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出64.39万元，主要用于在职人员单位部分职业年金的缴费。

4、财政对工伤保险基金的补助1.56万元，主要用于单位对在职人员工伤保险缴费。

5、行政单位医疗77.80万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

6、森林管护470.4万元，主要用于第一批585人建档立卡贫困户生态护林员管护森林的劳务补助支出。

7、行政运行1133.31万元，主要用于县林业局机关（含8个直属事业单位）95名在职人员工资（含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资），机关日常公用经费，公务用车运行维护费，福利费，培训费和11名遗属生活补助支出。

8、森林培育25万元，主要用于县级机关义务植树和森林植被恢复异地造林支出。

9、行业业务管理支出10万元，主要用于林业工程和项目评审评估、审计、绩效评价、检查验收等方面的管理支出。

10、住房公积金93.35万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费。

11、森林消防应急救援90万元，主要用于县森林防火专业扑火队基本支出（扑火人员工资、扑火队日常公用支出等）和装备购置等。

12、森林草原防灾减灾48.8万元，主要用于全县森林草原防火支出，其中：瞭望台监测人员工资9万元，火源检查人员工资4.8万元，乡镇（街道）及森工企业林场防火补助33.5万元、县林业局森林防火宣传补助1.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出2189.60万元，项目支出70万元。

1、基本支出2189.60万元，其中：基本工资323.62万元，津贴补贴445.14万元，奖金26.97万元，绩效工资249.23万元，基本养老保险160.99万元，职业年金缴费64.39万元，基本医疗保险77.80万元，工伤保险1.56万元，住房公积金93.35万元，其他工资福利支出574.2万元（生态护林员工资470.4万元、专业扑火队90万元、瞭望台监测人员工资9万元、火源检查人员工资4.8万元），办公费6.13万元，印刷费1万元，水费1.2万元，电费2.5万元，邮电费2.8万元，差旅费7万元，物业管理费0.65万元，维（修）护费1万元，培训费4.85万元，公务接待费7万元，福利费8.09万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用25.62万元（公务员公车改革补助），退休费83.23万元，生活补助（遗属）6.28万元。

2、项目支出70万元，其中：办公费7.5万元，印刷费1万元，会议费3万元，专用材料费15万元，劳务费10万元，其他商品和服务支出33.5万元（补助各乡镇街道森工万元林场森林防火经费）。

5、      市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：森林管护项目，金额470.4万元，主要用于建档立卡贫困户生态护林员森林管护劳务费支出。

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，森林管护470.4万元，主要用于建档立卡贫困户生态护林员森林管护劳务费支出。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购项目个，涉及采购资金596万元，其中按采购资金来源分：本级财力安排采购资金48万元、上级专项资金采购资金548万元；按采购项目：货物类67万元、服务类29万元、工程类500万元。

7、      预算收支增减变化情况说明

县林业局2019年部门财政拨款收入2259.60万元，2018年1683.89万元，比2018年增加575.71万元，增幅34.19%。

（1）      基本支出：2019年部门财政拨款收入2189.60万元，2018年1603.89万元，比2018年增加585.71万元，增幅36.52%。增加主要原因是2019年生态护林员森林管护470.4万元、森林专业扑火队经费90万元纳入县林业局年初预算，2018年生态护林员森林管护3月份才追加预算，森林专业扑火队经费2018年纳入县人民武装部预算，2019年调整由我局预算，2项增加预算560.4万元，剩余的25.31万元主要是2018年年末在职职工增加基本工资和艰苦边远地区津贴导致工资增加。

（2）      项目支出：2019年部门财政拨款收入70万元，2018年80万元，比2018年减少10万元，减幅12.5%。减少主要原因是我县财政困难，减少项目经费。

（3）      三公经费：2019年“三公经费”预算22万元（公务接待费7万元、公务用车运行维护费15万元），2018年“三公经费”预算23万元（公务接待费8万元、公务用车运行维护费15万元），比2018年减少1万元，减幅4.35%。减少主要原因是我局2018年实际公务接待费支出3.23万元，比年初预算减少4.77万元，2019年做适当减少。

8、      其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.森林管护：政府专项用于森林资源管护方面的支出。我县预算的森林管护资金主要用于聘请农村护林员管护森林资源方面的劳务支出。

8.森林培育：政府专项用于育苗、造林、森林抚育、森林提质增效、森林植被恢复、义务植树和生物质能源建设方面的支出。我县预算的森林培育资金主要用于县级机关义务植树和森林植被恢复异地造林方面的支出。

9.森林消防应急救援：政府专项用于森林消防应急救援队伍的人员基本支出、装备购置、基础设施建设等。我县预算的森林消防应急救援经费主要用于森林专业扑火队基本支出和装备购置等。

10.森林草原防灾减灾：政府专项用于森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（二）机关运行经费安排

县林业局2019年机构运行经费安排1127.03万元，主要用于县林业局机关95名在职人员工资（含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及公务员公车改革补助。比2018年减少55.21万元，下降4.67%，下降主要是2019年公务员奖励经费没有纳入预算（年人均17000元），减少49.3万元，人员减少1人。

（4）      国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县林业局机关公务用车（含执法执勤用车）6辆，其中：森林防火专业业务用车1辆，森林防火指挥车3辆，执法执勤用车2辆。

（5）      本部门预算绩效情况说明

2019年师宗县林业局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款70万元；纳入部门为主体的重点绩效评价试点的项目4个，分别是森林草原防灾减灾项目35万元、县级机关义务植树项目5万元、森林植被恢复异地造林项目20万元、林业行业业务管理项目10万元。

1、      森林草原防灾减灾项目：安排项目资金35万元，项目实施目标：完成2019年上级下达的森林防火指标，不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。一、二级社会效益指标：火灾发生率0.01%以下。

2、      县级机关义务植树项目：安排项目资金5万元，项目实施目标：完成2019年县级机关义务植树米径5厘米以上的绿化树2000棵。一、二级产出指标-数量指标：栽植绿化树2000棵。一、二级产出指标-质量指标：义务植树成活率在90%以上。

3、      森林植被恢复异地造林项目：安排项目资金20万元，项目实施目标：完成植被恢复异地造林生态林400亩。一、二级产出指标-数量指标：工程造林生态林400亩。一、二级产出指标-质量指标：造林活率在85%以上。

4、      行业业务管理项目：安排项目资金10万元，项目实施目标：完成2019年5000亩退耕还林和公益林补偿资金兑现工作。一、二级产出指标-数量指标：5000亩退耕还林工作任务和469.3万元森林生态效益补偿资金兑现工作。一、二级产出指标-质量指标：确保退耕还林造林活率在85%以上，确保林权所有者领到469.3万元森林生态效益补偿费。

监督索引号53032311032700111

1