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师宗县供销合作社联合社2019年预算公开
目录
第一部分师宗县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县供销合作社联合社2019年部门预算表（请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
供销社部门职能:一是贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。二是对全县供销社系统下属企业、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。三是加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。强化专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
供销社下设以下基本职能机构：
（一）办公室负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、后勤保障工作；负责县社党总支的日常工作；负责机构编制、组织人事工作；负责信访工作；考察内设机构和下属企业的领导班子和班子成员，向党总支提出加强班子和干部队伍建设意见和建议；指导下属企业的社会保障工作和《中华人民共和国劳动法》的贯彻执行；制定全县供销合作社教育发展规划；组织指导本系统人力资源开发工作；办理人大代表建议和政协委员提案；制定机关工作制度并监根据《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（师政办发〔2011〕124号）精神，师宗县供销合作社联合社设4个内设机构。
（二）经济合作指导股
贯彻党和国家有关农村经济发展的方针、政策；对全县供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责统计、培训、信息化网络建设工作；指导各企业经营管理活动；指导以供销社为依托开拓城乡市场，推动农业产业化经营业务工作；协调对外经济协作及资金技术的引进、科技开发、科技攻关和推进应用工作；协同有关部门推进农民科技知识普及、科技兴农、产品质量和标准的认发展规划和基建管理办法；审批权限内建设项目和项目评估；组织有关的商品交易会、博览会工作。
（三）财务股
负责本系统财务会计日常工作；对下属企业财务工作进行指导和监督；负责管理好社有资产，指导本系统管好、用好社员股金，防范财务风险；对下属企业的资产、投资、收益、税收盈余的分配行使监督管理权，依法维护供销社的合法权益；负责县社下属企业财务指标的制定、报批、下达、控制、考核；协助有关部门查处违纪行为；负责编报全行业会计报告。
（四）经营监督股
对全县供销社系统的安全生产、经营、仓储、烟花爆竹储存营销等环节进行安全监督指导；指导全县供销社系统各企业和各级专业合作社、综合服务社搞好“防火、防盗、防鼠、防霉变”工作，协调有关部门落实安全防范措施；承担有关法律咨询服务；做好安全保卫和综合治理工作；负责系统纪检、监察工作；负责系统审计工作，独立或配合国家审计机关对所属企业进行审计；办理国家审计机关、上级内审机构交办的审计事项。
（三）重点工作概述
2018年，供销社从实际出发，以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和各级党委政府关于深化改革推进供销社进一步深化改革精神，认真贯彻落实县委县政府有关精准扶贫工作的文件精神要求，抓好落实好所挂联村的各项扶贫工作任务。坚持为“三农”服务办社宗旨，突出以效益为中心，强化农资供应，加快和推进农村现代流通网络建设步伐，全系统上下齐心协力，克服各种困难，逐步走出了一条着眼市场、面向“三农”、服务城乡经济的发展新路子。主要经济指标完成预期目标，各项工作取得明显成效。现将本部门的工作总结如下：
（一）发挥职能作用，提高工作绩效
通过全系统干部职工的共同努力，供销社各项经济指标保持了改制以来较好的盈利水平。在全市供销系统年度综合考核中逐步进位， 2018年，商品销售总额完成68798万元，同比增长5%；汇总实现利润743万元，同比增长5.1%。
（二）强化“三社”建设，筑牢发展基础
师宗县供销社在深化本级供销社综合改革工的作中，坚持服务宗旨，以改革为动力、以发展为目的、以效益为核心，确立了“联合农民，加快三社网点建设”的发展举措，努力推进“乡村流通工程”建设，使其成为有利于解决农民买难卖难，有利于调节和组织工业品下乡、农产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，使供销社成为发展农村经济的桥梁和纽带。一是农村规范化网点建设。目前，全县新建、改造网点达89个，加快供销社原有基层网点建设改造提升基层社一个，基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖。二是专业合作社建设。共建专业合作社156个（恢复3个基层供销社，种植业47个，4个电子商务站点，养殖业11个，流通业14个，加工业9个），入社社员400余户。其中，龙头型、大户型的专业合作社41个，经营型农贸市场3个。专业合作社在便民服务和取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。三是综合服务社建设。加大指导服务力度，与农民抱团经营，使农民的增收渠道变宽。已发展综合服务社256个，助农增收350万元。协会5个。“乡村流通服务体系” 建设的不断推进，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在助农致富的同时，自身地位也明显提高了。
（三）强化农资供应，做好专营业务
农资供应是“三农”工作的基础，供销社继续发挥农资供应主渠道作了机关工作效率和服务质量，增强了执行力和公信力，未出现投诉举报和被问责追究的情况。
（四）加强作风建设，促进党建工作
供销社一直注重抓好干部职工的思想作风建设工作。一是坚持每周例会学习制度，认真开展三严三实教育实践活动，在学习中教育全体党员干部遵纪守法，勤政廉政。接受县巡察办对本单位的巡察整改意见。二是按照“谁主管，谁负责”的原则，将党风廉政建设责任目标进行细化分解，推进党风廉政建设和反腐败各项任务目标的具体落实。三是切实加强廉政建设，加大对项目、资金使用等方面的监督力度，认真落实公务员八条禁令等规定。。
（五）严格控制“三公经费”取得的成效
1、公车消费得到有效控制。一是现有的公务用车没有超出编制和超标配置；二是规范和控制公务用车修理、用油，压缩车辆修理费和车辆汽油费；三是坚决制止公车私用。1至12月公务用车费为21246.56元，比去年同期24750元，减少3503.44元。
2、公务接待得到有效控制。一是严格执行一单三签，规范管理；二是控制招待标准和范围（同城不接待），不准超标招待；三是控制陪餐人员，杜绝客少主多现象；四是禁止同级之间，上级与下级之间、同事之间以任何理由相互吃请，五是严禁报销同学，朋友、同乡，战友及其它应由本人支付的餐费；六是严格控制名烟、名洒接待客人。1至12月公务接待费为1310元，比去年同期8234元，减少6924元今年1至12月以来我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中：离休5人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入357.75万元，其中：一般公共预算财政拨款357.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入357.75万元，其中:本年收入357.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.75万元（本级财力357.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出357.75万元。财政拨款安排支出357.75万元，其中，基本支出357.75万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出合计 357.75万元。功能科目分组，主要用于……。
208 社会保障和就业支出 120.79万元。
2080502 事业单位离退休 84.43万元。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.79万元。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.31万元。
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.25
210 卫生健康支出 12.45
2101101 行政单位医疗 12.45
216 商业服务业等支出 209.57
2160299 其他商业流通事务支出 209.57
221 住房保障支出 14.94
2210201 住房公积金 14.94
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出357.75万元，项目支出0万元）。
301 工资福利支出 244.83
01 基本工资 52.86
02 津贴补贴 90.21
03 奖金 4.41
07 绩效工资 33.6
08 机关事业单位基本养老保险缴费 25.79
09 职业年金缴费 10.32
10 职工基本医疗保险缴费 12.45
12 其他社会保障缴费 0.25
13 住房公积金 14.94
302 商品和服务支出 21.07
01 办公费 0.86
06 电费 0.5
07 邮电费 1
11 差旅费 1.3
13 维修（护）费 0.6
16 培训费 0.79
17 公务接待费 0.2
29 福利费 1.32
31 公务用车运行维护费 2.5
39 其他交通费用 12
303 对个人和家庭的补助 91.85
01 离休费 56.47
02 退休费 27.71
05 生活补助 7.67
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：此项无公开内容。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，：此项无公开内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：此项无公开内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年2.7万元，上年2.7万元，无增减。
（二）师宗县供销合作社联合社本年预算基本支出357.75万元，比上年预算基本支出378.75万元，减少21万元，主要是人员工资减少。
（三）：此项无公开内容。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释：此项无公开内容。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算总额21.07万元，比上年预算21万元，增加0.07万元。增加的原因主要是本年工资基数增加，计提福利费增加0.05万元，计提培训费增加0.02万元。
其中：办公费0.86万元比上年预算2.49万元，减少1.63万元， 电费0.5万元，比上年预算0.11万元，增加0.39万元，邮电费1万元比上年预算0.08万元，增加0.92万元，差旅费 1.3万元，上年预算0.21万元，增加1.09万元，维修（护）费0.6万元，上年预算1.26万元，减少0.66万元，公务接待费0.2万元，比上年预算0.15万元，增加0.05万元，福利费1.32万元，比上年预算1.27万元，增加0.05万元公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用12万元，福利费1.32万元，培训费0.79万元，比上年预算0.77万元，增加0.02万元。以上各明细费用增减变动主要是2018年的预算费用细项由系统自动分配，由于当时业务员业务不熟没做调整，其总额跟上年度预算没有大的变化。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
师宗县供销社在深化本级供销社综合改革工的作中，坚持服务宗旨，以改革为动力、以发展为目的、以效益为核心，确立了“联合农民，加快三社网点建设”的发展举措，努力推进“乡村流通工程”建设，使其成为有利于解决农民买难卖难，有利于调节和组织工业品下乡、农产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，使供销社成为发展农村经济的桥梁和纽带。一是农村规范化网点建设。目前，全县新建、改造网点达89个，加快供销社原有基层网点建设改造提升基层社一个，基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖。二是专业合作社建设。共建专业合作社156个（恢复3个基层供销社，种植业47个，4个电子商务站点，养殖业11个，流通业14个，加工业9个），入社社员400余户。其中，龙头型、大户型的专业合作社41个，经营型农贸市场3个。专业合作社在便民服务和取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。三是综合服务社建设。加大指导服务力度，与农民抱团经营，使农民的增收渠道变宽。已发展综合服务社256个，助农增收350万元。协会5个。“乡村流通服务体系” 建设的不断推进，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在助农致富的同时，自身地位也明显提高了。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032312047500111