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中共师宗县委编办2019年预算公开
目录
第一部分中共师宗县委编办2019年部门预算编制说明
第二部分中共师宗县委编办2019年预算表(点击链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委编办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施；统一管理县委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体、乡镇机关和事业单位的机构编制工作。
（2）、围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
（3）、拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇机构改革方案；审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；指导、协调乡镇机构改革工作。
（4）审核师宗县人大及其常务委员会、师宗县政协机关、师宗县人民法院、师宗县人民检察院机关，县级各人民团体机关的内设机构的设置、人员编制和领导职数。
（5）、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
（6）、负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
（7）、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政、事业编制总量分配及调整建议。
（8）、负责全县机构编制数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
（9）、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（10）、承担师宗县机构编制委员会的日常工作。
（11）、承办中共师宗县委、师宗县人民政府和师宗县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党师宗县委员会机构编制办公室（简称“县委编办”），机构单列，为中共师宗县委工作部门，正科级。现共有行政编制13名，机关工勤编制2名，2018年12月底，共有公务员13人，比2017年底增加1人。
（三）重点工作概述
（一）耐心细致地按改革要求做好编委会议和调配工作小组会议相关工作
全力推动县编委及县人事调配领导小组各项工作正常运行，为编委、人事调配领导小组决策提出科学合理的意见建议。编委会议和调配工作小组会议召开前，编办都通过认真了解各单位人员、运作、工作量等情况和周边县（市、区）的做法，以及对照相关文件政策规定，提出合理性建议，确保每次编委会议和调配小组会议都能高效召开。
（二）全面推进国家监察体制改革试点工作。
2017年12月，根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》和《中共师宗县委办公室关于印发〈师宗县深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》精神，编办主动作为，与纪检、监察部门多次沟通、协商，按照全县实际情况，反复研究师宗县监察体制改革相关编制调剂、人员划转等方案；在方案成熟的基础上，经县编委成员会签，2018年1月，以《师宗县机构编制委员会关于设置师宗县监察委员会请示的批复》：撤销师宗县监察局，设置师宗县监察委员会，与中共师宗县纪委合署办公；并明确了监察委员会的职责、内设机构及人员编制。
（三）强化政治担当，全力适时推进党政机构改革工作。
根据《中共云南省委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革决定〉的实施意见》、《云南省机构改革方案》和《云南省关于市县机构改革的总体意见》精神，为确保全县党政机构改革按中央、省、市统一的时间表、路线图圆满完成，县委编强化政治担当，全力做好党政机构改革相关工作。
1、全力做好改革前期准备工作。一是组织全体干部职工分三个调研组，对全县各单位（部门）进行调研;二是抽调对机构编制政策、法规及业务比较熟悉的工作人员，认真梳理各单位（部门）职责。
2、全力做好机构改革相关材料的草拟工作。
一是按照中央、省、市要求，县委编办代县委草拟了师宗县深化党政机构改革领导小组成员名单，并以县委文件及时成立了深化党政机构改革领导小组。
一是县委编办代县委草拟了《中共师宗县委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革决定〉的实施意见》，并经县深化党政机构改革领导小组审议通过。
二是县委编办组织抽调对机构编制政策、法规及业务比较熟悉的工作人员，组成机构改革工作专班，按照中央、省、市要求，结合师宗实际，代县委草拟了《师宗县机构改革方案》，并与省、市编办反复汇报、沟通，经多次修改完善后形成《方案》定稿；目前，《方案》经县机构改革领导小组和县委常委会会议审议同意后，已以县委请示上报市委审批。
（四）认真做好全县党政机关部门办企业清理工作。
2018年1-4月，根据《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发＜曲靖市清理整治党政机关部门办企业工作方案＞的通知》、《曲靖市清理整治党政机关部门办企业领导小组办公室关于清理整治党政机关部门办企业工作有关事项的通知》文件要求，及时向县委、县政府汇报，成立了以常务副县长为组长，相关负责人为成员的领导小组，印发了《中共师宗县委办公室师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县清理整治党政机关部门办企业工作方案>的通知》、《师宗县清理整治党政机关部门办企业领导小组办公室关于清理整治党政机关部门办企业工作有关事项的通知》，针对全县全部党政机关开展清理工作；全县各党政机关认真对照文件要求开展排查，并按时上报表册；县清理整治党政机关部门办企业领导小组办公室针对部门党政机关进行了调研、检查，师宗县未发现存在党政机关部门办企业情况。
（五）深入推进行政审批制度改革工作。
1、及时调整行政许可目录。
根据《云南省人民政府行政审批制度改革办公室关于规范<云南省行政许可事项通用目录>管理有关事项的通知》要求，对全县各单位行政许可事项进行了规范清理，于2018年7月印发《师宗县人民政府行政审批制度改革办公室关于印发<师宗县县级行政许可事项实施目录>的通知》，公布我县行政许可事项实施目录，共有245项。并根据中央和省市要求以及法律法规的立改废等情况，调整2项行政许可主项名称，取消4条行政许可主项，取消2条行政许可中的备案程序。截至目前，我县共有行政许可241项。
2、及时调整和补充完善权责清单。
2018年3月14日，根据中央和省市要求以及法律法规的立改废等情况，下发了《师宗县人民政府行政审批制度改革办公室关于调整部分权责清单的通知》：取消了1个行政确认事项、6个其他行政职权事项、14个行政处罚事项。新增83个行政处罚事项、1个行政确认事项，1个行政检查事项。7月2日，根据曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室《关于清理规范权责清单有关事项的通知》要求，将县级行政许可实施目录中245项行政许可纳入权责清单管理，同时取消以前发布的156项行政许可权责清单，并实行动态调整。
3、认真梳理公布县级内部审批事项目录清单。
2018年7月3日，按照《曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室关于梳理制定市县两级政府部门内部审批事项清单的通知》文件要求，下发《师宗县人民政府行政审批制度改革办公室关于梳理制定县级政府部门内部审批事项清单和编写办事指南的通知》，要求各单位梳理本部门内部事项清单，并于7月24日在师宗县人民政府门户网站公布《师宗县内部审批事项清单》。
（六）认真做好机构编制管理日常工作。
1、积极推动网上名称管理工作。按照《中共师宗县委机构编制办公室关于开展网上名称管理工作的通知》，积极推动网上名称管理工作，截至目前，师宗县“政务”和“公益”中文域名注册单位已完成291个，党政机关事业单位申请挂标已通过复核的单位有203个。
2、实时更新机构编制实名制系统。师宗县机构编制实名制管理系统严格按照中央、省、市要求以及保密规定从2015年开始建设，2016年在师宗编办政策法规与监督检查股办公室建设好机构编制实名制系统涉密机房，相关设备全部到位，并安装完成相关系统，通过测评，于2016年底正式投入使用。2018年，师宗编办继续根据实际的编制和人员变化等情况及时在系统内对实名制数据进行更新，确保实名制信息真实准确，完整规范。
3、认真做好机构编制统计工作。及时对机构、编制、人员有变化的单位进行上下编《手册》办理，及时掌握了全县人员变动情况。并以《机构编制管理手册》为平台审批工资、乡镇补贴、配备领导干部、人员增减等；根据《机构编制管理手册》的变动及时对表格数据进行更新，动态反映增减情况，切实增强机构编制管理的准确性、时效性和动态性，使全县机关、事业单位实有人员始终控制在编制限额内。
4、及时办理政协委员提案。今年师宗编办收到中国人民政治协商会议师宗县第九届委员会第二次会议提案1件，是由师宗县工商联合会陈彦冰委员提出的《关于在工商联设立非公经济服务中心的提案》。自收到提案后，编办领导高度重视，及时研究部署，精心组织。通过查阅资料档案、实地走访了解等形式进行认真调研，确保办理质量；同时加强机构编制法律法规和政策宣传，争取代表、委员对机构编制工作的理解支持；严格按规定程序、时限和要求做好办理工作，认真填写《议案建议办理情况反馈表》，答复满意率达100%，办理工作取得实实在在的效果。
（七）强化事业单位登记管理和服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2018年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人。在职实有13人，为财政全供养人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入249.89万元，其中：一般公共预算财政拨款249.89万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入249.89万元，其中:本年收入249.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.89万元（本级财力229.89万元，专项收入20万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出249.89万元。财政拨款安排支出249.89万元，其中，基本支出229.89万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
|
项目（按功能分类） |
2019年预算数 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
196.2 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.58 |
|
|
九、卫生健康支出 |
10.5 |
|
|
十九、住房保障支出 |
12.61 |
|
|
支出总计 |
249.89 |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出229.89万元，项目支出20万元）。
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
210.15 |
210.15 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
41 |
41 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
80.85 |
80.85 |
|
|
|
03 |
奖金 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
12.6 |
12.6 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
39.74 |
19.74 |
20 |
|
|
01 |
办公费 |
12.9 |
2.9 |
10 |
|
|
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
1 |
1 |
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
10 |
|
10 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
支出总计 |
249.89 |
229.89 |
20 |
||
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年财政拨款安排支出240.84万元，其中：基本支出220.84万元，项目支出20万元；2019年财政拨款安排支出249.89万元，其中：基本支出229.89元，项目支出20万元。与上年相比，基本支出增加9.05万元，增加原因主要为增加在职人员养老保险、职业年金、住房公积金等；项目支出不变。
（二）2018年财政拨款三公经费支出2.09万元，其中公务接待0.34万元，公务用车运行维护费1.75万元。2019年财政预算三公经费2.8万元，其中公务接待0.3万元，公务用车运行维护费2.5万元。2019年与2018年相比，三公经费增加0.71万元，增加的原因主要为公务用车运行维护费增加支出0.75万元，公务接待费节约0.04万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
2019年财政拨款安排支出249.89万元，其中：基本支出229.89元，项目支出20万元。2018年财政拨款安排支出240.84万元，其中：基本支出220.84万元，项目支出20万元。与2018年对比，基本支出增加9.05万元，主要原因为增加人员工资和养老保险、医疗保险、公积金等刚需支出。机关运行经费主要用于机构编制实名制系统运行维护、机关事业单位统一社会信用代码赋码工作运行维护费、师宗县党政群机构改革工作经费、行政审批制度改革工作等经费。
（三） 国有资产占用情况：无
（四） 本部门预算绩效情况说明
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共师宗县委编办
2019年2月19日
监督索引号53032318022500111
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