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师宗县工业园区管理委员会部门2019年预算公开

目录

第一部分 师宗县工业园区管理委员会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 师宗县工业园区管理委员会部门2019年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县工业园区管理委员会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2、负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3、会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5、按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6、建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7、指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8、贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9、坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）机构设置情况

师宗县工业园区管理委员会部门为县政府直属财政全额拨款事业单位，由园区党工委直接领导，共有事业编制16名（师编复〔2017〕46号）。党工委书记由县政府委派，副书记为兼职，其他领导和工作人员均为园区在编人员，园区设主任1名，纪工委书记1名，副主任2名，下设“一室三局”，分别为规划建设局、招商引资局、投资服务局和办公室。

（三）重点工作概述

2018年预计完成工业总产值95亿元，同比增12%；完成规模以上工业总产值94亿元，同比增11%；实现主营业务收入100.1亿元，同比增18% ；利税总额2亿元，同比增 35%；完成固定资产投资5.5亿元，其中工业投资3.12亿元，基础设施投资2.38亿元。面对全球经济回暖的趋势，工业园区紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出打造省级一流工业园区和资源循环型、生态环保型示范园区的目标，牢牢把握发展这一主线，以“三大战役”为契机，着力发展园区经济，强化园区承载能力、狠抓园区项目建设、优化服务企业质量，园区经济呈现出平稳增长的良好态势。在工作中，我们主要采取以下措施推进园区建设发展各项工作。

（一）抓规划布局，拓展发展空间。工业园区按照“多规合一”、优化园区布局、科学谋划产业发展等要求，于2017年3月启动《师宗工业园区总体规划修编（2018-2035）》的编制工作，在规划中将“园区规划范围线”与“生态保护红线、永久性基本农田控制红线和城镇开发边界线”进行了叠图，做到工业园区四至范围与三类空间、三条主要控制线相协调，确定园区的规划面积为24.75平方公里，定位为以不锈钢深加工为主导，以建筑建材、生物资源加工为辅助及多元化的综合型工业园区。

（二）抓设施建设，构建和谐园区。一是加快推进园区基础道路建设项目。投资400余万元，完成腊片区A2号路路面工程并顺利通车投入使用；预计投资941万元建设矣腊片区建兴路，于2018年4月开工建设，现已完成部分路基土石方开挖、路基换填、桥台浇筑等工作，计划12月底完成路基工程施工；预算投资1600万元建设矣腊片区A3号市政道路路面工程，现路基回填工作已全面完成，正在进行雨污管网施工，预计12月可进行路基结构层施工；启动了年产3300万平方米建筑陶瓷产品生产线场地平整工作，挖方量达280万余方，预计12月完成一期生产线、成品堆场用地场平工作。二是完成工业园区大同片区污水处理厂建设。项目投资378万元，占地977.44平方米，日处理污水500立方米，采用MBR生物膜处理工艺处理生物产业片区17家企业的生产及生活污水。目前，该项目已全面完工并投入试运行，在线监测设备已和市级环保平台联网。

（三）抓招商引资，夯实发展后劲。结合园区新版规划，突出不锈钢产业、陶瓷产业优势，精心包装、储备、围绕一批技术含量高、附加值高、市场占有率高和拉动力强的“三高一强”项目进行招商。推行“重点对接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路线，加强招商引资人员培训，提高招商引资工作精准化、专业化水平。2018年包装储备项目10个，组织和参与外出招商3次，签订招商引资协议项目7个（师宗县年产1800万平方米墙砖及配套6万吨熔块项目、师宗县工业大麻CBD深加工建设项目、师宗县工业园区生物产业片区污水处理工程建设项目、师宗县陶瓷产业园开发及基础设施建设项目一期、师宗县工业大麻原料药(CBD)加工项目、师宗县年产3300万平方米建筑陶瓷产品生产线建设项目、师宗县不锈钢产业园1780mm炉卷轧机项目），协议总投资额达52.8亿元，完成年初市下达的全年招商引资目标任务30亿元的176%；落地开工建设项目7个（师宗县年产1800万平方米墙砖及配套6万吨熔块项目、师宗县工业大麻CBD深加工建设项目、师宗县工业园区生物产业片区污水处理工程建设项目、师宗县陶瓷产业园开发及基础设施建设项目一期、师宗县工业大麻原料药(CBD)加工项目、师宗县年产3300万平方米建筑陶瓷产品生产线建设项目、师宗县不锈钢产业园1780mm炉卷轧机项目）。

（四）抓脱贫攻坚，助力贫困群众奔小康。认真组织学习习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神及省市县脱贫攻坚政策，掌握脱贫攻坚政策，确保政策不折不扣贯彻落实到位。严格按照县脱贫攻坚指挥部时间节点要求派驻黑那村委会驻村工作队长队员2名，同时组织挂联干部职工进村走访，逐一对村委会贫情深入分析，列出“困难台账”，摸清建档立卡户家庭情况，精准识别致贫原因，制定切实可行帮扶措施98个，投入各项资金23.7万元（含300吨水泥）。帮助黑那村、阿宜格村、新寨村、山乌村委会发展核桃种植，让群众直接收益，增加农户收入达5000元/户以上。

（五）抓安全生产，保平安建设。深入贯彻落实中央和省市县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产目标管理，联合安监、消防、住建等部门，多次定期不定期深入企业、项目现场、建设工地进行安全生产的宣传、指导和监督检查，参与检查人数25人次，发放宣传资料80份。截至目前，对园区52户企业开展了安全生产大检查，未出现设备事故、火灾事故、交通安全事故和人身伤亡事故的发生，实现了除隐患、防事故、求发展、保平安的目标。

（六）抓营商环境，优化发展环境。全面实施“挂牌亮照”、“销账制”管理和联系企业、村组、项目的“三联系”服务方式，及时帮助企业协调解决星达星项目、年产3300万平方米建筑陶瓷产品生产线建设项目中涉及到的土地、电力、林业、燃气等方面的实际问题。目前，共为入园企业协调办理立项审批、环评、通讯光缆接入、融资等事宜36余件。

（七）抓廉政建设，立足长效管理。园区管委会认真抓好党风廉政建设主体责任和执纪委监督责任的落实，把惩治和预防腐败贯穿于工作全过程，严格执行中央八项规定和省市县规定，以“两学一做”学习教育为契机，开展每周一例会集中学习活动，传达学习中央八项规定和习近平总书记批示精神，学习省市县关于党风廉政建设的一系列讲话、文件和查处违反工作纪律的通报等。进一步健全完善了民主决策、财务管理、责任追究、公务接待、车辆管理等制度。对重大项目、重大资金使用，严格按照“三重一大”有关事项报告制度的要求，及时召开班子会议研究。严格按照中央八项规定要求，控制公务接待标准，管理各类因公差旅费支出，严格遵守各项工作纪律和《廉政勤政承诺》。召开全体干部职工会议33场次、班子会议15次，“两学一做”专题会议12场次，与分管领导、室局负责人签订党风廉政责任书8份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入271.14万元，其中：一般公共预算财政拨款271.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入271.14万元，其中:本年收入271.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.14万元（本级财力271.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出271.14万元。财政拨款安排支出271.14万元，其中，基本支出221.14万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出32.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.2万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.28万元；财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险保险基金的补助0.22万元。

2、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗11.21万元。

3、资源勘探信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--行政运行213.78万元。

4、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金13.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出221.14万元）

1、工资福利支出203.29万元。其中：基本工资46.30万元；津贴补贴56.02万元；奖金3.86万元；绩效工资39.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.20万元；职业年金缴费9.28万元；职工基本医疗保险缴费11.21万元；其他社会保障缴费（工伤保险费）0.22万元；住房公积金13.45万元。

2、商品和服务支出17.85万元 其中：办公费2.55万元；印刷费0.5万元；水费0.4万元；电费0.2万元；邮电费2.2万元；差旅费2.5万元；维修（护）费0.2万元；公务接待费0.45万元；公务用车运行维护费7万元；福利费1.16万元；培训费0.69万元。

经济科目分组（其中：项目支出50万元）

1、商品和服务支出45.4万元 其中：办公费2.5万元；印刷费3万元；电费1.2万元；差旅费6.25万元；公务接待费5万元；物业管理费0.97万元；租赁费17.83万元；会议费4.75万元；培训费1.9万元；其他商品和服务支出2万元。

2、其他资本性支出4.6万元其中：办公设备购置4.6万元。

五、  市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：此项无公开内容。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于此项无公开内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于此项无公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明： 2018年公务用车运行维护费10.5万元，2019年公务用车运行维护费7万元，比上年减少3.5万元，原因说明：工业园区车辆减少一辆；2018年公务接待费预算数6.98万元，2019年公务接待费预算数5.45万元，比上年减少1.53万元，原因说明是厉行节约减少开支。

（二）师宗县工业园区管理委员会本年预算基本支出221.14万元，上年预算基本支出178.87万元，比上年增加42.27万元，主要原因：，2018年新招考录用1人，净调入2人，人员工资增加，以及与工资相关的基本养老保险医保等费用的相应比上年增加。

本年预算项目支出50万元，上年预算项目支出50万元，比上年增加0万元。

2、2019年公务接待费预算数5.45万元，比上年减少1.53万元，原因是厉行节约减少开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一园、两片、六组团”：师宗县工业园区规划为“一园、两片、六组团”格局，“一园”即师宗县工业园区，”两片”分别是大同片区和矣腊片区，“六组团”即综合服务组团、化工产业组团、建材产业组团、交通物流产业组团、生物资源加工产业组团、不锈钢生产及加工产业组团，形成“以不锈钢深加工为主导，以建筑建材、生物资源加工为辅助及多元化发展的综合型工业园区”。

2、园区规划期限：本次规划的期限为2018—2035年，其中现状为2017年，近期规划期限为2018—2020年，中期规划期限为2021—2025年，远期规划期限为2026—2035年。

3、园区总用地规模为24.75平方公里，其中矣腊片区用地规模为8.38平方公里，规划范围北至山龙村北侧山脚、南至运煤专线、东至山龙村西侧、西至宗甲村；大同片区用地规模为16.37平方公里，规划范围北至垃圾填埋场沿线山体、南至丹凤路、东至白马山、西至文笔塔公园。园区范围内共入驻企业52户，其中规上企业20户，规下企业32户。

（二）机关运行经费安排

无

（三）      国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，是贯彻党的十九大精神之年，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，师宗工业园区在市工信委的关心和县委、县政府的坚强领导下，在县直各相关部门的密切配合下，认真贯彻落实上级决策部署，以重点工作为靶心，台账管理为主线，作风优化为动力，进一步强化“抓落实”的力度和主动性，探索掌握“促落实”的手段和方法，开拓创新，奋力攻坚克难，在抓项目、保投资、促发展等工作做出了贡献，有力地推动了师宗经济社会发展。

2019年，工业园区将以取得的成果为基础，与时俱进，抢抓机遇，攻坚克难，奋力拼搏，全力抓好工业园区建设发展工作，促进工业园区产业转型升级，确保工业经济迈上新台阶。

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