监督索引号53032312030400000
师宗县工信局2019年预算公开
目录
第一部分师宗县工信局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县工信局2019年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县工信局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定并组织实施工业、信息化的行业发展规划，提出优化产业结构、布局的政策建议，推进工业体制改革和管理创新，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略，推进工业化与信息化融合。
2、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导；负责工业应急管理、信息化应急协调、无线电应急处置、产业安全和国防动员有关工作；组织实施电煤供应调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。
3、提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的初审和备案。
4、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；配合协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。
5、拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统优势产业，促进科研成果产业化。
6、加快推进煤化工、冶金机械、建材、电力、工业物流、信息服务业等产业的发展。
7、负责协调行政区域内的节能工作，拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，负责工业和信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。
8、会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的措施，指导中小企业发展。
9、贯彻执行国家有关科学技术、知识产权、专利的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县科学技术、知识产权、专利工作规划和计划；负责全县科学技术、知识产权、专利工作，建立科技计划项目库，抓好科技宣传、培训、推广普及工作，组织县级科技奖评审和市级以上科技奖的申报工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为。
10、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作；负责协调有关信息信息安全和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；贯彻执行国家、省无线电管理的方针政策和法律法规，保护无线电频谱资源和无线电电磁环境。
11、承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）其他事项
1、原师宗县经济局下属事业单位师宗县乡镇企业培训中心整体划归师宗县农业局管理，师宗县凤山市场服务中心整体划归师宗县商务局管理。
2、管理师宗县煤炭工业局和师宗县商务局。
3、师宗县发展和改革局负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作，师宗县工业经贸和科技信息化局负责工业和信息化节能工作，师宗县环境保护局负责污染减排工作。
4、师宗县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划，师宗县工业经贸和科技信息化局负责指导和推进工业物流企业发展，师宗县商务局负责指导和推进商业物流企业发展。
5、师宗县交通运输局牵头，会同师宗县发展和改革局、师宗县工业经贸和科技信息化局等部门建立综合运输体系协调配合机制。师宗县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。师宗县交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作，并负责公路、水运行业管理，编制专项规划，组织项目建设实施及运营安全管理。师宗县工业经贸和科技信息化局配合协调综合运输计划的实施。
6、师宗县发展和改革局负责工业项目建设的规划指导工作，师宗县工业经贸和科技信息化局负责工业建设项目的审查备案、立项审批（报批）、实施监管等工作。
7、师宗县发展和改革局负责拟定燃料乙醇产业发展规划，师宗县工业经贸和科技信息化局负责燃料乙醇产业发展工作。
8、师宗县工业经贸和科技信息化局对外开展工作时，可以使用师宗县知识产权局、师宗县盐务管理局的名义和印章。
9、原师宗县经济局下属的事业单位师宗县节能监察大队和原师宗县人民政府信息产业办公室下属的事业单位师宗县电子政务网络管理中心，整体划归师宗县工业经贸和科技信息化局管理，其设置、职责和编制事项另行规定。
（二）机构设置情况
根据上述职责，师宗县工业经贸和科技信息化局设9个内设机构(正股级)。
1、办公室
搜集整理局机关数据信息，掌握局机关工作动态，协助领导处理机关日常事务。负责制定机关工作制度，协调局机关各科室、衔接企业及县乡有关部门工作；负责会务办理和会议决定事项的督查督办；负责机关文秘、信息、文电、机要、档案、信访、绩效考评、政务信息公开等工作；协调人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责机关财务、人事、编制、工资、计生、资产管理和车辆管理；负责和协调县政务服务中心行政审批工作；负责机关后勤、业务接待、教育培训等工作；配合协调交通综合运输计划实施，负责协调春运、铁路重点物资运输和紧急客货运输。
2、政策法规与安全股
结合国家、省、市促进工业经济发展的大政方针和产业政策，研究全县加快工业信息化发展、推进新型工业化进程等问题。组织起草工业和信息化地方性政府规章草案及综合性文件；指导系统和机关普法工作；负责机关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担相关行政复议、行政应诉工作和工业信息化对外合作与交流的有关事务；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。建立和完善工业预警机制，提出动用国家及省、市储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责系统维稳和机关安全管理工作。
3、经济运行股
拟定工业经济运行调控方案，提出工作措施并组织实施。监测、分析全县工业经济运行态势并发布有关信息，起草经济运行报告；掌握工业企业运行情况和存在问题，并积极协调解决；负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型企业的扶持、培育和监控，提出综合平衡调配生产运行要素的建议；负责区域内规模以上、规模以下企业的统计工作；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作。
4、科技发展和知识产权股（加挂师宗县知识产权局牌子）
编制科技发展规划，研究提出科技促进工业、农业、农村和社会发展方面的意见。负责组织工农业和社会发展方面的科技计划项目调研、论证、申报、实施管理和工业领域新技术项目实施；负责全县科技奖评审和省市科技奖申报；组织好科技培训、科技统计、科技下乡工作；培育和管理技术市场，负责技术合同的认定、登记和管理。宣传贯彻国家有关专利及知识产权方面的政策法规，提出全县专利工作意见，组织专利的申请、申报，负责专利行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为。
5、中小企业管理股
会同有关部门拟定中小企业和非公有制经济发展规划并组织实施，负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系建设建议，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；指导中小企业结构优化和产业升级以及创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护等工作，促进中小企业专业化生产和对外交流合作；负责中小企业、非公有制经济扶持政策的具体落实，提出项目扶持资金安排意见；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责中小企业的管理统计。
6、节能与资源综合利用股
拟定能源节约、资源综合利用、清洁生产和循环经济促进规划，组织实施区域内主要产品能耗限额和考核标准，开展节能宣传、培训等工作；负责区域内能源节约、资源综合利用和淘汰落后产能的工作；负责区域内固定资产投资项目节能评估和审查；负责报废汽车回收监督管理；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用。拟订并组织实施电力运行应急方案，负责电力运行和电力行业行政执法，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题。
7、原材料和装备工业管理股
编制专项发展规划，提出行业发展建议，协调解决有关重大问题。负责行业统计工作；负责组织指导煤炭开采、煤矿技改、煤炭资源整合、矿井整顿关闭等工作，负责煤炭安全生产经营相关证件的审查审批和年检备案；组织实施电煤供应调度。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。负责建材、化工、石化、煤化工、磷化工、农药等行业管理；负责新型墙体材料发展办公室、散装水泥办公室日常管理工作，承担新型墙体材料行政执法、墙改资金征收管理、室内装修装饰的管理工作；负责沙场、石材厂的项目立项、审批、行政监管工作；承担农业化学物资行政保护有关工作。负责钢铁、有色、冶金等行业管理和统计；负责汽车、矿山机械、通用机械、专用设备、民用船舶制造业等行业管理；提出装备制造业发展和自主创新规划并组织实施。
8、消费品工业管理股（加挂师宗县盐务管理局牌子）
拟订专项发展规划并依据行业规范技术标准和有关政策组织实施。负责轻工、卷烟、纺织、家电、燃料乙醇、食品、药品等行业管理和统计；承担消费品工业和食品、药品行业的发展监测分析；承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作。负责盐业行政管理，编制盐产品年度调销计划并检查执行；负责盐业统计分析，根据国家储备实验管理办法安排食盐代（转）批发企业妥善保管储备食盐；负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监管工作。
9、信息化推进和无线电管理股
编制全县信息化发展规划并组织实施，协调信息
建设中的重大问题，促进信息化与工业化融合；指导推进电子信息产业、软件业和无线电通信业发展。贯彻执行国家、省、市无线电管理的方针政策和法律法规，保护无线电频谱资源和无线电电磁环境；负责无线电管理行政执法和监督检查，依法监督管理无线电台（站）；配合组织实施无线电管制，开展无线电监测，协调处理电磁干扰事宜和无线电通信应急保障。
人员情况，包括当年变动情况及原因:师宗县工业经贸
和科技信息化局机关行政编制20名，工勤岗位编制5名，事业编制6名。其中：行政在职人员27人，工勤人员在职4人，事业在职6人。相较于去年在职人员减少3人，属于正常退休。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制25人，事业编制6人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员48人，其中：离休3人，退休45人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入823.18万元，其中：一般公共预算财政拨款823.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入823.18万元，其中:本年收入823.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.18万元（本级财力823.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出823.18万元。财政拨款安排支出823.18万元，其中，基本支出803.18万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2011301行政运行433.41万元
2、2060701机构运行71.83万元
3、2080501社会保障和就业-归口管理的行政单位离退休134.86万元；
2、2080505社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费65.97万元；
3、2080506社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支26.39万元；
4、2082702财政对工伤保险基金的补助0.63万元；
5、2101101行政单位医疗 31.86万元；
7、2210201住房保障支出-住房公积金38.23万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出618.44万元（其中：基本工资支出134.92万元，津贴补贴支出219.16万元，奖金支出11.24万元，绩效工资支出90.13万元，基本养老保险支出65.97万元，基本医疗保险支出31.86万元，社会保障支出0.63万元，住房公积金支出38.23万元）。
对个人和家庭的补助134.86万元（其中：离休费34.73万元，退休费91.09万元，生活补助9.04万元）。
商品和服务支69.79万元（其中：办公费6.79万元，印刷费0.33万元，水费0.05万元，电费0.22万元，邮电费0.22万元，差旅费0.55万元，物业管理费0.11，培训费0.55万元，维修（护）费3.33万元，公务接待费0.38万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费27.42万元、福利费3.37万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
功能科目分组，：此项无公开内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，：此项无公开内容。
六、政府采购预算情况
此项无公开内容。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入823.18万元，2018年部门预算总收入889.06万元，比2018年增加65.88万元,增幅7.4%。
（1）基本支出：2019年基本支出预算803.18万元，2018年基本支出704.45万元，较2018年增加98.73万元,增加14%，增加的主要原因是人员工资及艰苦边远津贴有所增加。
（2）项目支出：2019年项目预算支出20万元。2018年支出20万元，无变动。
（3）三公经费：
2019年三公经费预算5.38万元，2018年三公经费预算5.65万元,同比减少0.27万元，减4.7%。其中：2019年公务用车运行费5万元，2018年公务用车运行费5万元，同比无变动；2019年公务接待费0.38万元,2018年公务接待费0.65万元,同比减少0.27万元，减少的主要的主要原因是同城不能接待，所以公务接待有所减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行预算69.79万元，主要包含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及公务员公车改革补助。2018年机关运行经费预算52.3万元。较上年增加17.49万元，增幅33.44%,主要原因是人员工资调整。
（三）国有资产占用情况
单位年初国有资产占用使用主要是自有固定资产121.79万元，其：房屋原值1.9万元，车辆2辆原值42.69万元，其他办公设备77.2万元，没有其他国有资产收益占用使用。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年预算未安排重点项目实施，也就没有编制绩效目标任务。
监督索引号53032312030400111