监督索引号53032306073100000
第一部分 师宗县科学技术协会2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县科学技术协会2019年部门预算表(附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县科学技术协会2019年预算编制说明
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门基本职能及主要工作
师宗县科学技术协会为县委领导下的群团组织，是党联系广大我县科技工作者的桥梁和纽带。履行全县科学普及工作的职能。负责全县科学技术的宣传、普及、培训工作。
（二）结构设置情况
师宗县科学技术协会系财政全额拨款社团组织，内设综合性办公室1个，单位核定编制人数5人，实有在职职工7人，其中公务员6人，参公管理人员1人。退休职工3人。
（三）2019年重点工作概述
师宗县科协将全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以省委、市委和县委全会精神为指导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，树立和落实科学发展观，进一步加强科普工作力度，采取各种措施，强化工作落实。主要做好以下几方面工作：
（一）认真学习贯彻党的十九大、省、市、县重要会议精神，履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，竭诚为广大科技工作者服务。
（二）积极向国家、省、市申报科普项目，组织实施好科普惠农项目，做好项目储备工作，真正起到示范带动作用。
（三）加大农村实用技术的培训力度，使全民科学素质进一步提升。深入开展全民科学素质行动，以“农函大”农村实用技术培训和“全国科普日”活动为载体，围绕群众关注的重点、难点问题，组织开展重大群众性科普活动。
（四）进一步深入落实《纲要》，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，紧紧围绕我县经济建设目标任务开展工作。
（五）按照群团改革工作的总体部署，积极吸纳基层“三长”( 基层医院院长、学校校长、农技站站长等)，让科协组织真正“接长手臂”、扎根基层，更好地为当地经济社会发展提供科技支撑。
（六）围绕县委、县政府工作大局，扎实抓好落实，圆满完成各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 7人 。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。
离退休人员 3人，其中：退休3人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入159万元，其中：一般公共预算财政拨款159万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入159万元，其中:本年收入159万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159万元（本级财力160万元 )。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 159万元。财政拨款安排支出 159万元，其中基本支出140万元,项目支出19万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一、2060701机构运行140万元；二、2080501归口管理的行政单位离退休6.4万元；三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元；四、2080506机关事业单位职业年金缴费5.3万元；五、2101101行政单位医疗6.4万元；六、2210201住房公积金7.6万元；七、2082702财政对工伤保险的补助0.1万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算基本支出140万元：
一、301工资福利支出91.85万元（其中30101基本工资26.9万元；30102津贴补贴45.9万元；30103奖金2.2万元；30104绩效工资16.8万元）。
二、30108机关事业单位基本养老保险经费13.1万元。三、30109职业年金缴费5.3万元。
四、30110职工医保6.3万元。
五、30311住房公积金7.6万元。
六、2082702财政对工伤保险的补助0.1万元。
七、302商品和服务支出10万元（其中30201办公费1万元；30202应刷费0.1万元；30206电费0.06万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费0.2万元；30216培训费0.4万元；30217公务接待费0.1万元；30239其他交通费6.3万元；30229福利费0.67万元；工会费0.54万元）
八、303对个人和家庭的补助6.3万元(其中30302退休费6.3万元)
一般公共预算项目支出19万元
302商品和服务支出19万元（其中30201办公费5万元；30202应刷费1.1万元；30211差旅费2万元；30215会议费4万元；30216培训费3万元；30217公务接待费0.9万元；30226劳务费3万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位没有符合政府采购预算的项目。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增加的主要原因是工资性改革绩效工资预算16.8万元比上年11万元增加5.8万元
（二）因财政资金紧张今年项目专项资金预算21万元与上年持平
（三）部门三公经费预算1万元与上年持平
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费预算111万元，其中人员经费89万元，日常办公经费预算22万元。人员经费比上年增加，其原因为：工资改革增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位在申报年初专项经费时，已经按照要求填报绩效目标申报表。
师宗县科学技术协会
2019年2月18日
监督索引号53032306073100111
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