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师宗县档案局2019年预算公开目录
第一部分 师宗县档案局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县档案局2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照“统一领导，分级管理”的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定和实施全县档案工作规章制度及档案事业发展规划。
2、监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；对全县各级机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调。
3、组织、指导全县档案理论和科学技术研究，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、科学化、现代化；负责全县档案工作业务培训、档案专业技术职务评审和档案事业基本情况统计工作；指导全县开展档案学术活动，积极开展档案学会工作和档案工作的交流活动。
4、集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要档案、资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全；积极开发档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
5、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
师宗县档案局为参公管理事业单位，局长1名，副局长1名，设有办公室、业务股、管理股、信息开发股一室三股，机构编制人数11人，2018年末实有人数9人，离退休人员2人，车辆编制0辆,实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
师宗县档案局继续认真贯彻落实党的十九大精神和国家、省、市档案局要求，深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想，做好脱贫攻坚工作，认真开展“两学一做”学习教育，紧紧围绕县委和县政府工作大局，围绕构建和谐社会，坚持依法治档管档，努力加快师宗档案事业跨越发展。
一是牢记工作宗旨，助推全县档案事业发展。进一步牢固树立“为党管档、为国守史、为民服务”的宗旨和“存凭、留史、资政、育人”的职责，努力在“组织创先进、职工争优秀、发展上水平、群众得实惠”上下功夫。全面贯彻落实中央、省、市和县关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见精神，切实加快全县档案事业又好又快发展。
二是筑牢思想基础，服务党政中心工作。坚持教育引导档案干部热爱档案工作，牢固树立和落实“四个意识”，认真学习贯彻党的各项方针政策和加强档案管理业务知识培训工作，服务党政中心、服务群众需求，积极主动地为县委、县政府和社会各界群众服务。
三是加强规范管理，积极发挥应有作用。切实发挥综合档案馆的“五位一体”功能，不断加快馆藏档案信息化建设和数字化加工工作，监督指导好乡镇档案馆工作，努力为社会提供更加优质、方便、快捷、高效、安全的服务。认真组织党员干部和中小学生到馆参观，积极开展以培育和践行社会主义核心价值观为重点的爱国主义教育。努力做好馆藏档案数字化工作，不断抓好立档单位存量数字化和增量电子化工作。指导好10个乡（镇、街道）档案馆和县直机关、企事业单位的规范化示范单位建设及复查认定工作。
四是依法治档管档，加快跨越发展。进一步加强对乡镇（村、社区）、县直机关单位和重点建设项目档案的业务指导及监督管理，使全县档案管理水平更上新台阶，重点开展“双随机、一公开”档案执法工作。
五是加大接收力度，丰富馆藏资源。2019年继续做好接收到期档案进馆工作，以民生档案管理工作为重点，加大向社会征集具有历史、文化价值的档案工作力度，不断丰富馆藏档案资源，改善馆藏结构；针对即将开展的机构改革工作，提前做好重点档案移交准备工作，加强对“撤、并、转”单位档案工作业务指导和监督检查，高标准、高质量的落实好机构改革档案移交工作；积极做好土地承包经营权确权登记颁证档案、集体产权制度改革档案、脱贫攻坚档案等监管指导和移交接收工作。
六是以数字档案馆建设为标准，力争县委、县政府相关经费保障，争取创建数字档案馆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。
离退休人员 2人，其中： 退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入211.07万元，其中：一般公共预算财政拨款195.68万元，上年结转15.39万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入211.07万元，其中:本年收入195.68万元，上年结转15.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.68万元（本级财力195.68万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 211.07万元。财政拨款安排支出 211.07万元，其中，基本支出181.07万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2012601行政运行144.60万元（其中上年结转15.39万元、专项经费6万元）；2012604档案馆24万元；2080501归口管理的行政单位离退休4.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元；2011101行政单位医疗7.46万元；2210201住房公积金8.95万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出181.07万元，项目支出30万元）。
工资福利支出163.3万元，其中工资性支出116.97万元（基本工资29.95万元、津贴补贴55.72万元、奖金2.5万元、绩效工资21.6万元、上年结转绩效工资7.2万元）；社会保障缴费37.38万元（基本医疗保险7.46万元、上年结转基本医疗保险0.61万元、工伤保险0.15万元、养老保险15.41万元、上年结转养老保险7.58万元、职业年金6.16万元）；住房改革支出8.95万元住房公积金8.95万元）。
对个人和家庭的补助5.74万元，其中退休费4.30万元；生活补助1.44万元。
商品和服务支出12.04万元，其中办公费1.44万元；差旅费0.5万元；维修（护）费0.5万元；招待费0.3万元；其他交通费8.10万元；福利费0.75万元；培训费0.45万元。
专项经费30万元，其中行政运行6万元（安全卫生费用6万元）；档案馆24万元（档案维护费12万元、卫生保洁人员费用3.6万元、馆库运行维护费8.4万元）。主要用于：工资福利支出0万元；商品和服务支出30万元（印刷费0.5万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费2.2万元、物业管理费9.6万元、差旅费1.52万元、维修（护）费4.40万元、培训费1万元、劳务费5.6万元、其他商品和服务支出3.08万元）；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年年初“三公”经费预算总额0.3万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元），2018年年初“三公”经费预算总额0.1万元，（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0万元），2019年比2018年增加0.2万元，增幅200%，增加的是公务接待费。
（二））2018年师宗县档案局预算基本支出190.77万元。2019年预算基本支出181.07万元，与上年相比基本支出减少9.7万元，主要原因是：在职人员工资减少。
（三）2018年师宗县档案局预算项目支出32万元，2019年预算项目支出30万元，与上年相比减少2万元，主要原因是：2019年预算档案数字化加工未预算8万元，增加了卫生保洁人员项目3.6万元，馆库运行维护费由6万元调整为8.4万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
双随机、一公开：随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。
档案数字化：指用计算机技术将模拟信号转换为数字信号的处理过程。纸质档案数字化就是采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
民生档案：是党和政府各部门、各单位在保障和改善民生工作中形成的真实记录，是维护人民群众各项权益的原始凭证，直接关系到每个人的切身利益和权益。如出生档案、学籍档案、学历档案、就业（失业）登记档案、婚姻档案、户籍档案、知青档案、养老保险档案、医疗保险档案、病历档案、健康档案、住房档案、宅基地档案、土地确权档案、林权档案、城乡低保档案、殡葬档案等等，种类很多、内容广泛。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年师宗县档案局将紧紧围绕爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心“档案馆五位一体”着力推进我县档案管理工作,年初申报专项时，已经按照要求填报《绩效目标申报表》。一是认真贯彻落实中央、省、市和县关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见精神；二是组织档案管理业务知识培训，积极主动为县委、县政府和社会各界群众提供档案服务；三是加快馆藏档案信息化建设和数字化加工工作，积极开展爱国主义教育，继续开展档案规范化示范单位建设及复查认定工作，依法开展“双随机、一公开”档案执法工作。四是继续做好接收到期档案进馆工作，以民生档案接收为重点，加大档案征集力度，做好机构改革、土地权确、集体产权制度改革、脱贫攻坚等档案监管指导和移交接收工作。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县档案局
2019年2月18日
监督索引号53032306024100111