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师宗县人民政府大同街道办事处
2019年部门预算编制说明及目录
第一部分 师宗县人民政府大同街道办事处2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县人民政府大同街道办事处2019年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（2）组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（3）负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
（4）负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（6）完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我街道有独立编制机构14个，独立核算机构14个。分别为：人大、政府、为民中心、财政、党委、文化、社保、规建、执法中队，农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办。
（三）重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制22人，事业编制63人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养377人。
离退休人员15人，其中：退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1656.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.03万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1656.03万元，其中:本年收入1656.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.03万元（本级财力1656.03万元）
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1656.03万元。财政拨款安排支出 1656.03万元，其中，基本支出1591.73万元,项目支出64.3万元。
（1） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 一般公共服务支出458.45万元。
2、 文化体育与传媒支出98.43万元。
3、 社会保障和就业支出334.4万元。
4、 卫生健康支出68.76万元。
5、 城乡社区支出192.47万元。
6、 农林水支出421.01万元。
7、住房保障支出82.51万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出列工资福利支出1279.61万元,商品服务支出189.03万元，对个人和家庭的补助支出188.32万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算数1711.63万元。2019年预算基本支出1592.73万元，与上年相比基本支出减少118.9万元，主要原因是：行政人员减少，事业人员较少增加相关及工资的变动。
(二)公务接待费20万元，比上年15.7万元增加了4.3万元，增长百分之二十七，原因是2019年脱贫攻坚检查工作将会增加，提前预算。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排54.4万元，其中办公费16.4万元，脱贫攻坚任务艰巨，办公印刷费，办公用品采购，版面制作等费用增加；水费2万元，电费4.5万元，邮电费2万元，与上年基本持平；会议费6万元与上年一致；劳务费10万元为街道临时聘用人员费用，公务接待费6万元与上年基本持平，公务车辆运行维护费7.5万元与上年一致。
（三） 国有资产占用情况
无。
（四） 本部门预算绩效情况说明
人大代表工作经费4.3万元，用于保障人大工作正常开展。
乡镇工作经费40.00万元，用于保障人大、政府、为民中心、财政、党委、文化、社保、规建、执法中队，农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。
扶贫工作经费20.00万元，用于保障党委政府、11个村委会（社区）74个村小组扶贫工作正常开展。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
大同街道财政所
2019年2月17日
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