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师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县高良乡人民政府2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县高良乡人民政府2018年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县高良乡2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（2）、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（3）、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
（4）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（6）、完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我乡有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为：人大、政府、财政、党委、文化、社保、国土、农业中心、农机站、畜牧站、林业站、水务所。
（3） 重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动高良乡抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制 27人，事业编制83人。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养415人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1901.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1901.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1901.4万元，其中:本年收入 1901.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1901.4万元（本级财力 1901.4万元，专项收入65.8万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1901.4万元。财政拨款安排支出1901.4万元，其中，基本支出1835.6万元，项目支出65.8万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 一般公共服务支出521.32万元。
2、 文化体育与传媒支出68.9万元。
3、 社会保障和就业支出390.48万元。
4、 医疗卫生与计划生育支出78.28万元。
5、 城乡社区支出95.99万元。
6、 农林水支出652.49万元。
7、 住房保障支出93.94万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出列工资福利支出1646.52万元，其中基本工资301.72万元，津贴补贴472.94万元，奖金25.15万元，绩效工资269.28万元，机关事业单位养老保险缴费支出161.59万元，职业年金缴费支出64.64万元，职工基本医疗保险缴费78.28万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金93.94万元，其他工资福利支出177.42万元；商品服务支出200.05万元，其中办公费60.15万元，印刷费3.24万元，水费2.3万元，电费7.33万元，邮电费3.96万元，公务车辆运行维护费28万元，会议费10.8万元，培训费18.73万元，公务接待费8.7万元，福利费7.54万元，其他交通费用27.9万元； 其他商品和服务支出21.4万元，对个人和家庭的补助支出54.83万元，退休费50.69万元，生活补助4.14万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金78.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年高良乡基本支出预算数1989.69万元。2019年预算基本1901.4万元，与上年相比基本支出减少88.29万元，主要原因是：扶贫工作经费减少25万，2018年结转资金75.73万元。
（1） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年公务接待费年初预算8.7万，比上年减少79%，主要是由于上年乡镇工作经费有20万未拨付，其中公务接待费17万；2019年公务用车运行维护费年初预算28万，比上年减少6.67%，主要是由于扶贫工作经费减少，年初预算公务用车运行维护费随之减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
（二） 机关运行经费安排
2019年高良乡年初预算机关运行经费86.3716元，较2018年110.537万元减少24.1654万元，减幅21.86%，主要原因是2019年预算扶贫工作经费较2018年减少25.00万元，其中：
（1）行政单位（人大、政府、党委）运行经费81.863万元，在职人员人均3000元预算7.8万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算3.2630万元，人大代表工作经费、乡镇工作经费及扶贫工作经费预算65.8万元，共计81.863万元；
（2）参照公务员法管理事业单位（财政所）运行经费4.5086万元，在职人员人均3000元预算1.5万元，1辆在编车辆预算2.50万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.5086万元，共计4.5086万元。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） 本部门预算绩效情况说明
本部门项目预算有三个：人大代表活动经费5.8万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费20万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费5.8万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费17万元，公务用车运行维护费10万元，培训费1万，会议费2万，公务接待费6万，其他商品和服务支出4万元；扶贫工作经费经济分类为：办公经费9万元，公务用车运行维护费8万元，会议费3万元。
2018年2月16日
监督索引号53032319056100111