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师宗县竹基镇人民政府预算编制说明
目录
第一部分 师宗县竹基镇人民政府部门预算编制说明
第二部分 师宗县竹基镇人民政府部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主要职能
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（6）完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为党委、人大、政府、财政所、文化中心、社保中心、村建中心、农业中心、农机办、畜牧办、林业办、水务办。
（三）重点工作概述
（一）经济发展稳中有进
1.经济指标完成情况。实现镇内生产总值11.63亿元，同比增9%；完成固定资产投资1.5702亿元，占全年任务4.0亿元的39.3%；完成招商引资7100万，完成率101.4%；一般公共预算财政拨款收入2358.46万元，支出2306.55万元，结余51.91万元；各项存款余额2.97亿元；预计实现农民人均纯收入7061元，同比增8%；实现农业产值6.76亿元，同比增6%，农业增加值达4.87亿元，同比增6%。
2.农业经济稳步增长。全镇粮食总播种面积83400亩，总产量3306.9万公斤，比计划总产3187万公斤增产119.9万公斤。全镇人均有粮645.8公斤。完成小春粮食播种30500亩，产量622万公斤，产值2173万元，增产6.5%。完成大春粮食播种面积45900亩，产量2561.9万公斤，产值5967万元，增产5.9%。完成油菜播种49000亩，产量864万公斤，产值4320万元，增产27.8%。完成晚秋粮食总播种面积7000亩，总产量123万公斤，比计划137万公斤减产14万公斤，减10.2%。种植烤烟16620亩，签订烤烟合同种植户2920户，收购烟叶46030担，均价30.35元，烤烟收购总金额6984.75万元，其中收购上等烟比例74.35%。种植中药材2000余亩，万寿菊5500亩，经济效益较好。
3.畜牧经济不断壮大。全镇存栏大牲畜17453头/匹（其中牛12391头，马骡5062匹）、生猪76895头（其中：能繁母猪7889头）、羊22861只、家禽104530羽；出栏肉猪122584头、肉牛5097头、肉羊21486只、肉禽219650羽只，肉类总产14259.72吨,蛋产量348吨。严格开展畜禽检疫工作，确保肉食品安全和畜禽市场交易健康发展，保障人民群众吃上安全放心肉。
（二）决战决胜掷地有声
竹基镇紧紧围绕“两不愁三保障”目标，深入推进精准产业扶持、危房改造工程、爱心超市建设等重点工作，统筹推进行业扶贫工作，并在十月补齐“五有五净一规范”、控辍保学、新房入住、老人户并户、并吃、并住等短板工作。目前，在国办系统有建档立卡贫困户1564户6282人，已脱贫1478户6002人，其中2018年脱贫796户2997人，未脱贫86户280人，全镇贫困发生率降低到0.59%。脱贫成效显著。
1.精准产业扶持
一是扶持404户深度贫困户栽植中华冬桃、中秋寿桃、红肉苹果、核桃、当归等1279亩，全年发放补助资金213万余元，因户施策成效凸显。二是采取“龙头企业+扶贫公司+党总支+合作社+贫困户”模式，建成竹基镇扶贫产业园。产业园占地面积213亩，包括带有自动灌溉系统的299个草莓和香菇种植标准化大棚。产业园突出龙头企业、扶贫公司、合作社三个主体，为173户贫困户创造租金、薪金、股金三项收入，预计户年均增收5000元，收入风险户实现稳增收。截至目前，173户贫困户已分红73.8万元。三是组织农村劳动力进行劳务技能培训，并通过农村劳动力转移输出建档立卡贫困人口1304人，发放一次性生活补助39.14万元，其中县内569人（每人补助200元），省内县外364人（每人补助300元），省外421人（每人补助400元），实现“一人长期就业、全家稳定脱贫”。
2.危房改造工程
政府补贴3009万元，对625户C级危房进行修缮加固，对615户D级危房进行拆除重建，建档立卡贫困户全部实现住房有保障。
3.爱心超市建设
按照县委、县政府统一安排部署，首先启动坞白、本寨、永安三个爱心超市试点建设，并于10月底竣工投入使用，并在十一月采取定点、流动两种方式普及爱心超市建设，通过爱心超市运行，群众积极性从思想到行动都有较大提高，脱贫致富主动性进一步增强，“五净一规范”得到极大改善，老人户并户、并吃、并住，新建房实质性入住，控辍保学等当前重点工作有效落实，群众认可度进一步提高，爱心超市成效凸显，对决战决胜脱贫摘帽意义重大。
4.行业扶贫情况
一是贯彻落实医疗帮扶政策，为6285人应参保建档立卡贫困户代缴医疗保险共138.27万元，全镇建档立卡贫困户医疗总额146.8万元，医疗报销达22069人次共计127.4万元。二是深入开展“控辍保学”工作，由镇党委、政府牵头，学校、村（社）具体负责，对适龄辍学儿童进行劝返，在10月底，除因疾病无法入学外，其余适龄儿童全部就读。
（三）人居环境不断提升
一是狠抓乡村清洁工程，以垃圾中转站为中心，将全镇12个村（居）委会91个村小组划分为8个片区，配备8辆勾背车、169辆手推车，350个垃圾箱，每月投入20余万元聘用8名勾背车司机、270名保洁员、91名卫生监督员，每名司机人均负责40余个垃圾箱的转运工作。采取户组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾处理模式，做到垃圾及时清运，全镇环境卫生得到明显改善。同时，按照“群众筹集多少，政府补贴多少”的原则，全镇干部职工自发带头捐助保洁费2万余元，各村组采取“一事一议”的形式组织开展党员及群众代表会议，按人均每年20元收取保洁清运费87万元，统一制作收费凭证，规范村规民约，定期公开公示收支情况，为各村进一步提升人居环境打下了坚实基础。
二是全面贯彻落实河长制，成立河长制领导小组，全镇11条河流、11座水库纳入镇级河长制管理，共设置镇级河长11名，村级河长12名，村小组巡查员32名，辖区河流治理工作有力推进。大力开展畜禽养殖业污染综合防治，整治禁养区内养鸭场5家，养猪场1家。投入8万余元及时组织90余人次，出动车辆14辆，挖机、装载机7台对垃圾进行为期一周的清理，为保持东风水库的水质，现聘用专职保洁员8人，对周边进行经常性清理，形成对生活垃圾长效控制机制，确实保护水源水质安全。
（四）民生事业蓬勃发展
1.基础设施建设
投资2428.4万元，全面完成91个自然村进村、村内主干道70余公里硬化工程，打通致富道路。
2.饮水工程建设
竹基水厂工程正式启动，工程设计概算总投资为2558.96万元，临时占地784.68亩，永久占地5.26亩，供水范围涉及全镇12个村（居）委会，75个村民小组，11165户49141人，工程新建2条输水线路、新建1个水厂、改扩建3条主配水线路、新建部分支路管网和村内管网及入户管网。工程目前已基本完工，并计划在近期进行试通水。
3.殡葬改革进程
目前，竹基镇建成镇级公益性公墓一个，墓穴486个；村级公益性公墓两个，其中竹基社区公益性公墓有墓穴460个，界桥社区公益性公墓有墓穴350个，都已投入使用。自殡葬改革工作启动以来，利用“党员固定活动日+”，组织机关党总支全体党员干部到火葬区群众家里，通过发放宣传单、口头讲解等方式向群众宣传殡葬改革政策，引导群众转变观念，树立“厚养薄葬”文明新风尚。成立殡葬改革执法队，加大火化区巡逻力度，严格督促群众执行殡葬改革政策，坚决杜绝干扰殡葬管理、扰乱工作秩序的行为发生。截至目前，火葬区人员死亡39例，成功火化并进入公墓下葬39例，火葬区无违反殡葬改革政策行为发生。
（五）保障体系不断健全
1.精准识别农村低保和特困供养对象
年初按照县委、县政府要求，完成农村低保动态调整工作，截至目前，精准核定农村低保对象1832户3128人，发放低保金757.5万元。争取县局审批特困供养对象14人，清退不符合条件8人，精准核定特困供养对象163户，发放供养金991.7万元。
2.建成竹基镇幸福大院
为解决独居、无人供养等老人养老问题，在原有的竹基镇养老院基础上，进一步加大投入，完善基础设施建设，建成竹基镇幸福大院，健全规章制度，配齐管理人员和服务人员，共接纳符合条件人员14名。
3.全面开展社会救助
一是民政救助。全年共计救助1106户1479人，发放救助金9万余元，救济粮2.23万公斤，帮助灾民修复损毁民房12间。
二是医疗养老救助。发放养老保险金7109人920.95万元。累计办理医疗报销142902人次，减免金额3563.13万元。向摸排出的60余户非建档立卡贫困户大病户发放大病救助资金35万元。
三是学业救助。镇党委政府组织全体干部职工和社会各界人士捐款20余万元，帮扶就学困难64人，排除因学致贫风险，增强就学困难户内生动力。
（六）安全工作稳步推进
一是按照县委、县政府统一安排部署，形成镇党委、政府统一领导，有关部门齐抓共管，民警连片进行无死角线索摸排的扫黑除恶工作机制，扎实开展扫黑除恶工作。张贴宣传标语17条，张贴公告150余张，重点领域线索排查120余次，协助县局扫黑办核查举报涉黑案件1起。二是开展黄标车淘汰政策现场宣讲15场次，受教育群众、学生达10000余人次。辖区共排查出黄标车146辆，截至10月29日，累计淘汰黄标车126辆，剩余22辆，淘汰完成率86.3%。三是始终保持市场监管的高压态势，共立案查处各类市场违法案件4件，结案4件，行政处罚66000元。有力开展食品药品安全示范乡镇创建工作，查处食品违法案件2起，药械违法案件1起，创建工作得到市第三批食品药品安全示范乡镇考核验收组充分肯定。四是加大安全生产风险点排查整治力度，累计开展安全生产大检查48次，涉及非煤矿山、烟花爆竹、建筑安全等领域，查处一般隐患51起，现场整改48项，限期整改3项，整改率达100%，取缔阿白村委会季朗村非法炼轮胶加工点，取缔4家露天打碑作业点。五是交通安全管理户籍化，对全镇道路交通重点车辆、重点路段、重点时段、实行“一盯一”包保责任制，在职在编全体干部职工、教师和村（居）委会干部，开展路检路查186次，查处交通违法行为620起，报废机动车15辆、摩托车40辆；消防安全管理网格化，共开展消防安全检查531次，整改隐患150余起，扑灭火灾3起；社会治安防控体系立体化，共受理刑事案件65件，破案37件，刑事拘留13人，逮捕7人，移送起诉10人。六是高度重视信访维稳工作，共接办信访件109件、信访人员160人，办结率达100%。综治办、派出所、司法所等部门及时化解矛盾纠纷，做到“小事不出村，大事不出镇”，全镇总体信访维稳工作趋于平稳。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制106人，其中：行政编制32人，事业编制74人。在职实有106人，其中：财政全供养106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2000.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2000.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2000.12万元，其中:本年收入2000.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2000.12万元（本级财力2000.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2000.12万元。财政拨款安排支出2000.12万元，其中，基本支出1932.92万元，项目支出67.2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010650事业运行98.66万元，2010101行政运行14.26万元，2013101行政运行77.3万元，20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出171.02万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.41万元，2082702财政多工伤保险基金的补助1.65万元，2101101行政单位医疗82.76万元，2210201住房公积金99.32万元，2010301行政运行361.59万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出111.62万元，2080501归口管理行政单位离退休21.42万元，2080502事业单位离退休25.58万元，2070109群众文化76.44万元，2120199其他城乡社区管理服务支出67.97万元，2130104事业运行370.73万元，2130204林业事业机构67.19万元，2130317水利技术推广91.1万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助165.9万元。2010108代表工作7.2万，2130599其他扶贫支出20万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出1932.92万元，项目支出67.2万元。包括：301工资福利支出1568.67万元，302商品和服务支出144.38万元，303对个人和家庭的补助219.87万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于退休费和生活补助支出，退休费为46.56万元，生活补助为173.31万元。其中：2013101行政运行，综治调解员生活补助、监督委员会主任委员生活补助28.08万元，2010301行政运行，政府遗属补助，临时人员、地震群防群测联络员、团委书记、科普宣传员、残疾人联络员、治保主任、妇女主任、民兵副营长的生活补助为30.05万元，2080199其他社会保障管理事务支出，农保协办员生活补助2.88万元，2080501归口管理的行政单位离退休21.42万元，2080502事业单位离退休25.58万元，2130104事业运行，动物防疫员及畜牧站遗属补助补助3.75万元，农科员生活补助3.12万元，2130317水利技术推广，水务办临时人员补助0.23万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.6万元。其中包括：政府采购4台电脑，金额为3万元，政府购买3辆公务用车车辆保险，为1.6万元，财政所采购2台电脑，金额为1万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门三公经费本年比上年预算减少3.8万元，其中公务接待费比上年减少3.8万元。
（二）基本支出增减变化及情况说明
2019年基本支出预算比2018年减少3.14万元，主要原因是行政单位绩效工资没有预算17年增资的1417元。
（三）项目支出增减变化及情况说明
2019年项目支出预算比2018年减少15万元，主要原因是扶贫工作经费比去年减少预算15万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
（二）机关运行经费安排
2019年竹基镇年初预算机关运行经费88.25万元，较2018年102.32万元减少14.07万元，减幅10.25%，主要原因是扶贫工作经费较2018年预算减少15万元，政府人员较上年预算人数增加1人，财政所人员较上年预算人数增加1人。其中：
（1）行政单位运行经费83.15万元，在职人员人均3000元预算7.8万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算3.15万元，人大代表工作经费、乡镇工作经费及扶贫工作经费预算67.2万元，共计83.15万元；
（2）参照公务员法管理事业单位运行经费5.1万元，在职人员人均3000元预算1.8万元，1辆在编车辆预算2.50万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.80万元，共计5.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门项目预算有三个：人大代表活动经费7.2万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费20万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费7.2万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费10万，公务接待费9万，公务用车运行维护费7万，劳务费13万，差旅费1万；扶贫工作经费经济分类为：办公经费10万，公务用车运行维护费5万，会议费1万，劳务费4万。
监督索引号53032319055800111