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师宗县雄壁镇2019年预算公开

目录

第一部分师宗县雄壁镇2019年部门预算编制说明

第二部分师宗县雄壁镇2019年部门预算表（附表请点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县雄壁镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

雄壁镇2019年有独立编制机构13个，独立核算机构13个，分别为党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办、煤管所。

•      重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门的大力支持下，雄壁镇充分发扬敢打硬仗、善于攻坚的精神，坚持以脱贫攻坚统领经济社会全局，坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难，圆满完成年初确定的各项目标任务，持续推动经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

——用足发展功夫，经济实力进一步增强。

坚持把优化结构、提升质量、增加效益作为工作的重点，着力推动镇域经济增长。2018年实现镇内生产总值约24亿元，同比增12%，农民人均纯收入超12002.5元。

——用足绣花功夫，扶贫成果进一步凸显。

坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程，统领全镇经济社会发展全局，严格按照“两不愁三保障”、“五有五净一规范”标准，用真心真情大力落实各项扶贫政策。

——用足整治功夫，安全形势进一步向好。

坚持不懈抓安全、治隐患，安全基础得到新巩固。严厉打击取缔无证非法私挖滥采。坚决做到不留死角、不留盲区、不留空白，实现非法开采12小时动态为零，有效维护了良好的矿业秩序，守护好了全镇安全稳定。

严格加强有证煤矿属地监管。继续实行联村领导包片、联村职工及村委会干部包矿制度，严格落实有证煤矿地面安全属地监管责任，把安全生产作为当前和今后重大的政治问题、发展问题和民生问题层层传导压力,确保不发生较大以上安全生产事故。

——用足维稳功夫，平安建设进一步巩固。

坚持保稳定，促和谐，深入开展扫黑除恶。2018年，全镇信访和矛盾纠纷与同期相比有所上升，雄壁镇坚持“疏堵结合，预防为主”的方针，大力开展“平安雄壁”创建活动，紧紧围绕经济发展和社会稳定的大局，不断增强社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查调处工作，全力维护社会政治稳定。

——用足打铁功夫，党风廉政建设进一步加强。

认真落实镇党委主体责任。

1、领导班子全面领导责任：

2、执行组织人事纪律，强化干部监督管理；

3、纠正损害群众利益不正之风；

4、加强制度建设，规范权力运行；

5、支持纪委履行监督职责。

——用足创建功夫，基层组织服务能力进一步夯实。

认真落实书记抓基层党建主体责任。镇党委紧紧围绕县委党建工作责任书的目标要求及组织工作会议上提出的基层党建重点工作，成立了党建工作领导小组，镇党委书记是主要责任人，专职副书记是直接责任人，党总支（支部）书记是第一责任人，形成党委统一领导、有关部门各司其职、层层抓落实的农村基层党建工作新格局。制定班子成员抓基层党建工作责任清单、党总支（支部）书记抓基层党建工作责任清单等规范性三、2019年工作安排

将按照县委、县政府和镇党委的要求，牢固树立并切实贯彻五大发展理念，坚持以脱贫攻坚统领经济社会全局，推动经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展格局。

——坚决打赢脱贫攻坚决胜仗。认真做好迎接国家、省脱贫摘帽考核验收工作。对标对表抓政策落实，逐项梳理对照，着力解决政策执行不到位、政策落实不及时等问题，确保各项政策落到实处。

——坚决打赢重点项目建设仗。加快推进投资1.72亿元的“天生桥小（一）型水库”建设进度。做好规划投资8000余万元的荫私公路（改造升级）工程的扫尾工作；推进召夸至泸西（雄壁段）5公里高速公路建设。

——坚决打赢民生改善攻坚仗。办好人民满意教育。始终坚持教育优先发展，持续巩固义务教育发展基本均衡成果，不断深化教育改革创新，进一步缩小校际差距、区域差距，办好每一所学校、教好每一个学生，推进学校建设标准化、教师队伍专业化、学校管理规范化。

——坚决打赢安全稳定保卫仗。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步完善安全生产责任体系。

——坚决打赢作风转变持久仗。建设法治政府。深入开展学习宣传贯彻十九大精神系列活动，坚定政治方向、站稳政治立场。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，自觉运用法治思维和方式开展工作、解决问题、推动发展。自觉接受人大的法律监督和民主监督，高质量做好人大代表建议办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制35人，事业编制88人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养308人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1886.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1886.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2239.65万元，其中:本年收入2239.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1886.01万元（本级财力1965.25万元，专项收入247.4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2239.65万元。财政拨款安排支出2239.65万元，其中，基本支出1992.25 万元，项目支出247.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出720.26万元，主要用于人大、政府、财政、党委工资福利支出及保障正常运转支出；

2、文化旅游体育与传媒支出60.58万元，主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出；

3、社会保障和就业支出436.33万元，用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；雄壁镇退休人员工资支出及在职人员养老保险、工伤保险、职业年金缴费支出；

4、卫生健康支出85.64万元，用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

5、城乡社区支出99.38万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；

6、农林水支出686.44万元，主要用于农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办、村委会人员工资支出及保障正常运转支出；

7、资源勘探信息等支出48.25万元，主要用于煤管安全生产监督管理所人员工资支出及保障正常运转支出；

8、住房保障支出102.77万元，用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

•      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2019年年初预算数2239.65万元，其中：基本支出1992.25 万元，项目支出247.4万元。（包含乡镇工作经费40.00万元，人大代表工作经费7.40万元，扶贫工作经费20.00万元，打击私挖滥采工作经费180.00万元）。

基本支出列工资福利支出1158.8万元,商品服务支出144.33万元，对个人和家庭的补助支出251.31万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金29万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年年初预算基本支出2239.65万元较上年数2153.54万元增加86.11万元，原因是新录用行政人员、事业人员，增加工资及工资相关的变动。

（二）2019年年初预算项目支出247.4万元较上年数299.4万元减少25.00万元，原因是2019年扶贫工作经费年初预算减少25.00万元。

   （三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明： 

2018年公务用车运行维护费10万元，2019年公务用车运行维护费10万元，比上年减少0万元，原因说明：雄壁镇预算车辆没有增减。

2019年公务接待费预算数10.96万元，2018年公务接待费预算数6.07万元，比上年增加4.89万元，增幅80.56%，原因说明是2019年全镇脱贫攻坚工作处于脱贫摘帽及国家省市成效考核。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年雄壁镇年初预算机关运行经费44.30万元，较2018年48.6万元减少4.3万元，减幅8.8%，主要原因是2019年工作人员调出，相关费用减少，其中：

（1）行政单位（人大、政府、党委）运行经费37.84万元，在职人员人均3000元预算8.1万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算3.61万元，人大代表工作经费、乡镇工作经费及扶贫工作经费预算21.13万元，共计37.84万元；

（2）参照公务员法管理事业单位（财政所）运行经费6.46万元，在职人员人均3000元预算0.9万元，1辆在编车辆预算2.50万元，其他交通费2.7万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.36万元，共计6.46万元。

（三）国有资产占用情况

    无。

（四）本部门预算绩效情况说明

人大代表工作经费7.40万元，用于保障雄壁镇人大换届选举工作正常开展。

乡镇工作经费40.00万元，用于保障雄壁镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办、煤管所正常运转。

扶贫工作经费20.00万元，用于保障雄壁镇党委政府、14各村委会70个村小组扶贫工作正常开展。

打击私挖滥采工作经费180.00万元，用于保障维护矿山安全生产人员的工资、特殊材料采购和执法车辆运行。

监督索引号53032319055500111