监督索引号53032319055200000
师宗县人民政府漾月街道办事处2019年预算公开
第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2019年部门预算表（点击下载）
一、师宗县漾月街道财务收支总体情况表
二、师宗县漾月街道收入总体情况表
三、师宗县漾月街道支出总体情况表
四、师宗县漾月街道财政拨款收支总体情况表
五、师宗县漾月街道一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、师宗县漾月街道基本支出情况表
七、师宗县漾月街道政府性基金预算支出情况表
八、师宗县漾月街道财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、师宗县漾月街道一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、师宗县漾月街道省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、师宗县漾月街道省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、师宗县漾月街道省对下转移支付绩效目标表
十三、师宗县漾月街道政府采购情况表
师宗县人民政府漾月街道办事处
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省曲靖市师宗县漾月街道办事处是师宗县行政区域调整后新成立的街道，辖6个社区、2个村委会、44个村（居）民小组，5.6万人。主管辖区内的经济、工业、农业、水利、林业、安全、科教文化、统战、宣传、综治维稳、新农村建设、城市建设及党建等工作。漾月街道自成立以来，在县委、县政府的正确领导下，漾月街道党工委、办事处深入贯彻落实党的十九大精神，根据年初目标责任要求，以党的全面建设为根本，以招商及项目推进为主导，以经济发展为基础，以社会稳定为保障，以脱贫攻坚为契机，顽强拼搏，真抓实干，顺利完成各项工作目标任务
（二）机构设置情况
师宗县漾月街道办事处共设10个机构，行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，事业机构8个。共有在职在编人员88人，其中行政20人，事业68人(含参公5人)。其他人员1人（合同工），遗属人员7人。
（三）重点工作概述
1、经济指标稳步增长。全年预计实现国民生产总值7.22亿元，同比增8.2%；一般公共预算收入1486.64万元，同比增7.9%；固定资产投资已入库5.9亿元，占入库任务数的98.3%，已完成实际投资4.1亿元，占投资任务数的102.5%。金融机构各项存款余额2.24亿元，同比增9.8%，各项贷款余额1.56亿元，同比增20.9%。
2、产业结构更趋优化。完成粮食总产1263万公斤，同比增7.5%。种植中药材、蔬菜、花卉等特色作物2.45万亩。收购烟叶221.25万公斤，实现产值6793.72万元。重大动物疫病免疫100%，布病监测全面完成、产地检疫稳步推进、非洲猪瘟防控有序开展。完成造林图纸勾绘国家造林、森林抚育、机关义务植树2800亩，获得公益林激励性补助资金2.12万元、管护劳务费12.24万元。组织开展种养殖技能扶贫培训班3期，培训535人次。通过传、帮、带，转移输出农村劳动力3323人，预计实现劳务经济6700余万元。
3、脱贫攻坚克难奋进。强化问题导向，通力协作扎实开展贫困对象动态管理、“两线合一”、独居老人户并户并住工作，全面消除系统性问题。分类精准实施烤烟、务工、深度贫困户精准产业扶持、兜底保障及其他有一定规模的种养殖产业，特别是通过“扶贫公司+村党总支领导下的合作社+深度贫困户”的模式，总投资426.57万元在辖区6个村（社）扶持深度贫困户种植黑桃642.9亩，带动190户816人深度贫困户增收脱贫；通过以产业资金帮扶建档立卡贫困户参股方式吸纳深度贫困户参与合作养殖收益分成，总投资1233万元，新建3条温氏生猪养殖生产线，扶持181户709人深度贫困户持续增收，基本实现产业扶贫全覆盖。坚持以维修加固为主、拆除重建为辅，全面开展“危房改造百日大会战专项行动”，实施农村C、D危房改造592户，其中：四类对象452户、非四类对象140户，维修加固197户、拆除重建395户，基本实现住房保障全覆盖。认真贯彻落实教育扶贫与健康扶贫政策，突出抓实“控辍保学”和患大病医疗负担较重非贫困户排查救助工作，基本实现教育、医疗保障全覆盖。紧盯省、市、县扶贫督查反馈问题整改，建立问题台账、压实整改责任、细化整改措施，较真碰硬、见底见效整改，确保所有问题销号清零。紧盯预脱贫对象“户6条”标准和贫困村“村10条”标准，对标对标，补齐短板，为2018年366户1247人贫困人口脱贫、法块贫困行政村出列打下坚实的基础。
4、人居环境明显改善。全面集中清理村庄、道路沿线、河道沟渠存量垃圾和卫生死角，规范“三堆”，全年共出动980余人次，共清理各种垃圾650余吨。协调住建部门项目资金，建成垃圾处理池28个，购置垃圾清理钩背车6辆、压缩车1辆、3吨垃圾清运车1辆，发放垃圾箱256个，正在建设垃圾中转站1个。通过评议、公示等形式选聘保洁员公益性岗位135名，配备保洁服装、手推车及保洁工具，实现农村公共环境卫生保洁常态化、长效化。殡葬改革进展顺利，文明丧葬之风逐渐形成。 二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制 20人，事业编制68人。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1586万元，其中：一般公共预算1586万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1586万元，其中:本年收入1586万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1586万元（本级财力1586万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1586万元。本级财力安排支出1586万元，其中，基本支出1586万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算一般公共服务支出434万元；文化体育与传媒支出63万元；社会保障和就业支出328万元；医疗卫生与计划生育支出67万元；城乡社区支出222万元；农林水支出393万元；住房公积金支出80万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算基本支出1586万元，其中工资福利支出1236万元；商品和服务支出181万元（其中：基本支出117万元，专项支出64万元）；对个人和家庭的补助支出169万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金35万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年漾月街道支出预算比2018年预算少94万元，主要原因是2018预算在职人员有86人，2019年预算在职人员只有82人，2019年比2018年在职少4人，由于人员的减少，各种人员相关经费如住房公积金、养老保险、医疗保险等相应支出都减少。
（二）“三公”经费增减变化情况及原因
师宗县漾月街道部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.3万元，其中公务用车运行维护费16.5万元，比上年减少0.8万元，公务接待费7.8万元，比上年减少0.45万元，支出决算为21.95万元，完成预算的90.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.5万元，公务用车保有量为5张，公务用车运行费为15.5万元，完成预算的93.93%；公务接待费支出决算为6.45万元，接待批次123，接待人次443，完成预算的82.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政局未按预算下达公用经费,部分公车维护费尚未结账。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【退耕还林现金补助】是指为鼓励农民退耕还林还草，并考虑到农民日常生活需要，国家在一定时期内可给予的现金补助。现金补助标准为已到期退耕还林每年每亩125元，未到期退耕还林每年每亩260元。补助年限为经济林补助5年，生态林补助8年，退耕还草补助2年。
【森林生态效益补偿】是指中央和地方为保护森林、充分发挥森林在环境保护中的生态效益而建立的，通过国家和地方投资、向森林生态效益受益人收取生态效益补偿费用等途径设立森林生态效益补偿基金，用于提供生态效益森林的营造、抚育、保护和管理的一种制度。
（2） 机关运行经费安排
机关运行经费安排：主要用于保证街道车辆正常运转、日常办公经费正常开支等方面。2019年漾月街道机关运行经费预算为72.27万元，其中：办公费28.24万元；水费0.1万元；电费3.3万元；差旅费3万元；维护费2.6万元，招待费20.63万元；劳务费14.4万元。机关运行经费预算数比上年增加6.2万元，主要由于脱贫攻坚任务繁重、各种材料印刷费、版面制作费等增大，加之上年度财政未按预算下达公用经费，一些费用尚未支付，只能安排在本年度。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门专项经费预算有三个：人大代表活动经费3.8万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费20万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费3.8万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费17万元，设备购置费10万元，培训费1万，会议费2万，公务接待费6万，其他商品和服务支出4万元；扶贫工作经费经济分类为：办公经费9万元，公务用车运行维护费8万元，会议费3万元。
师宗县漾月街道财政所
2019年2月17日
监督索引号53032319055200111