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云南省师宗县红十字会2019年预算公开
目录
第一部分 云南省师宗县红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分云南省师宗县红十字会2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法>>和<<云南省红十字会条例》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：
（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；
(2)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；
(3)普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
(4)参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；
(5)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
(6)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
(7)在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
(8)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
(9)完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜
（二）机构设置情况
本单位属于参照公务员法管理事业单位，有独立编制机构数1个，内设综合性办公室1个。有团体会员单位26家；注册志愿者384人，个人会员82人，基层红十字会2家。师宗县红十字会第三届理事会有兼职副会长4人，常务理事9人，理事21人。
（三）重点工作概述
1、进一步拓展募捐筹资渠道，提升救助实力，让更多符合救助条件的贫困人群得到救助。
2、加大卫生救护培训力度，普及群众自救互救能力，大力开展救护培训‘进学校、进机关、进企业、进社区、进农村’的‘五进’活动，让救护知识真正走近百姓身边。
3、做好符合条件贫困家庭先心病、白血病患儿、脊柱畸形患儿、老年人眼疾筛查申报工作，争取让所有符合条件的患儿都得到手术和救助的机会。
4、结合当地红十字会实际情况，不断总结经验，努力做好应急救援、应急救护、人道救助、推进捐献造血干细胞、遗体和人体器官、无偿献血等红十字会基础性工作。
5、进一步规范红十字志愿者管理、创新志愿服务方式，让更多易受损人群得到帮助。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入74.54万元，其中：一般公共预算财政拨款74.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少了23.52万元，主要原因分析：
１、上年预算在职在编职工4人，本年预算在职在编职工3人，在职人员工资及相关计提人员经费比上年减少。
２、上年预算单位召开5年一届的换届选举会议工作，本年无此项工作，所以会议相关支出费用预算比上年减少。
３、上年预算安排贫困弱势人群救济经费支出，本年依据上年工作开展实际情况决定，没有进行此项工作经费预算安排。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入74.45万元，其中:本年收入74.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.54万元（本级财力74.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少了23.52万元，主要原因分析：
１、上年预算在职在编职工4人，本年预算在职在编职工3人，在职人员工资及相关计提人员经费比上年减少。
２、上年预算单位召开5年一届的换届选举会议工作，本年无此项工作，所以会议相关支出费用预算比上年减少。
３、上年预算安排贫困弱势人群救济经费支出，本年依据上年工作开展实际情况决定，没有进行此项工作经费预算安排。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 74.54万元。财政拨款安排支出 74.54万元，其中，基本支出74.54万元，与上年对比基本支出减少了23.52万元，主要原因分析：一是上年预算在职在编职工4人，本年预算在职在编职工3人，在职人员工资及相关计提人员经费比上年减少。二是上年预算单位召开5年一届的换届选举会议工作，本年无此项工作，所以会议相关支出费用预算比上年减少。三是上年预算安排贫困弱势人群救济经费支出，本年依据上年工作开展实际情况决定，没有进行此项工作经费预算安排；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502事业单位离退休 2.22万元，其中2.2万元用于单位退休人员工资支出，0.02万元用于办公运转支出。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元，用于单位在职人员养老保险交费支出。
3、2081601行政运行61.78万元，用于单位在职人员工资支出和单位日常运行及主要职能职责业务工作（三救、三献工作）开展费用支出。
4、2101102事业单位医疗2.82万元，用于单位在职人员医疗保险缴费支出。
5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元，用于在职人员工伤保险缴费支出。
6、2210201住房公积金3.22万元，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴19.81万元（其中：基本支出19.81万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-印刷费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-电费0.1元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-邮电费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-物业管理费 0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-维修（护）费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-专用材料费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-劳务费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助支出-退休费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
单位无列入县对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位无政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.5万元。
其中：政府采购货物预算4.5万元，具体是：
1、采购a02010104 台式计算机1台，采购预算资金0.5万元。
2、采购a07030299 其他床上用具（救灾备灾棉被）200床，采购预算资金4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加0.09万元，增长2.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%.共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县红十字会2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.09万元，增长17.65%，国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。
增加原因是：本年单位重点开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物，以血自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员并进行资料数据的储存、检索工作。随着部门职能工作的深入开展，需要志愿者及相关部门工作人员的大力支持，完成部门职能工作相关接待费用也随之增加，所以本年公务接待费预算收入较上年增加。
本单位在预算执行过程中将严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将厉行节约精神落到实处，压缩公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元,增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
１、三救：指经常性的开展救灾准备、社会募捐和筹措救灾款物工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
２、三献：指参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；开展器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县红十字会2020年机关运行经费安排22.57万元，与上年对比减少5.27万元，主要原因分析：上年预算单位召开5年一届的换届选举会议工作，本年无此项工作，会议相关支出费用预算比上年减少，所以机构运行经费比上年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县红十字会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032314076100111