师宗县文化体育广播电视旅游局

2017年度部门决算情况说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游管理的方针政策和法律法规；拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游发展的政策和规章并组织实施。

（2）拟订全县文化体育、新闻出版事业和文化体育、新闻出版、动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，推进文化体育、新闻出版、动漫和网络游戏产业发展，加强著作权保护工作；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物事业；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的研究、传承普及工作。

（3）拟订全县广播电影电视宣传和事业发展规划，领导和管理全县广播电视宣传工作，指导全县广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。加强对广播电影电视宣传工作的领导，审定其在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。

（4）编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内外旅游市场开发计划并组织实施，组织和协调旅游宣传促销活动，

负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作，组织开展旅游节庆活动；指导直属单位、旅游行业协会工作；指导乡（镇）和涉旅企业的旅游工作；研究旅游投资方向，引导旅游业社会投资和招商引资工作。

（5）统筹规划、指导、协调全县文体广电旅游产业发展规划，引导公共文化艺术、体育、广播电影电视、旅游产品生产。组织推进文化体育广播电影电视领域的公共服务，组织实施文体广电事业的重大工程；组织开展全县文体广电旅游资源的调查、开发与保护，推进全县文体广电旅游产业综合发展与改革。

（6）负责文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视、旅游行业监管。负责文化体育、广播电视、新闻出版市场行政综合执法。组织、协调扫黄打非集中行动和跨部门、跨地区的扫黄打非工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作；负责全县地面卫星接收设施的管理工作，对辖区内广电行业活动实施检查监督和违法违章案件的查处；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉；监督检查各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特色旅游项目的设施标准和服务标准的落实情况。

（7）指导全县重点文化、体育、广播电影电视、旅游设施建设和基层文化艺术、体育、广播电影电视、旅游设施建设。指导、管理社会文化体育事业，指导图书、文化、体育和基层文化体育事业建设；指导艺术创作与生产，推动各门类文化艺术的发展；指导全县特别是扶助少数民族和边远贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；指导旅游区域、景区（点）旅游度假区的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其他开发建设资金。

（8）管理全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游事业；归口管理全县性重大文化艺术、体育活动；管理全县新闻出版、著作权事业；审核报批全县新闻出版行业管理项目；审核外来旅游机构、旅行社在我县市场准入资格；组织旅游从业人员的考试和队伍建设。

（9）监管全县广播电影电视节目传输和安全播出；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；承办辖区内广播电视台、站（网）、卫星地面接收设施设立或撤销的审查报批工作。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、乡镇广播电视站、企事业单位及农村集镇有线广播电视站（网）的设立审核、报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

（10）指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织参加市运会比赛，承办和协办省内、市内重大体育竞赛；组织开展全县综合性体育运动会。

（11）推进文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游公共服务领域的体制改革；推动文化体育、广播电影电视、旅游多元化服务体系建设。

（12）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.文化工作

（1）阵地建设稳步推进。较好的激活与发挥了县、乡、村三级公共文体服务单位的阵地作用。积极开展三馆免费开放活动，全年三馆免费接待8万余人次。县文化馆、图书馆均已达国家一级馆标准。圆满完成第六次公共图书馆评估定级工作，为图书馆转型升级和图书馆事业发展奠定了基础。全面完成博物馆提升改造及陈列布展工作。县文化馆、图书馆开展总分馆体系建设，现已建成漾月分馆并投入使用。

（2）活动丰富多彩。2017春节期间，组织动员全县10个乡镇（街道、社区）59个行政村（自然村）筹集社会资金99余万元组织群众广泛开展文艺演出、山歌赛、民俗表演等文化活动。开展2017年精彩师宗系列文化体育活动，共1387名选手报名参赛，吸引观众5万余人次。举办、书画展、摄影、书法、美术公益性展览9次。结合脱贫攻坚工作，开展脱贫攻坚 送戏下乡文化惠民巡演；感党恩、跟党走、自力更生拔穷根主题宣传教育实践活动；自强、诚信、感恩主题宣传教育活动暨主题歌会；感党恩、颂扶贫主题歌会等20余次活动。

（3）文化事业长足发展。紧紧围绕创建国家公共文化服务体系示范区工作目标，以提高基层文化队伍整体素质和服务能力为主线，举办曲靖市非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班、举办全市基层业务骨干摄影创作培训班、举办二期农村文艺骨干、广场舞等培训。开办第二届全民艺术普及青少年暑期公益培训9期（班）。积极组织文艺骨干，深入乡镇、社区，老年大学等开展艺术教育培训辅导，为学校、乡镇、社区编排舞蹈、声乐、器乐、小品等41个文艺节目，共辅导2000余人次。

（4）文化市场规范有序。2017年，文化执法工作贯彻一手抓管理，一手抓繁荣的方针，以繁荣市场为第一要务，以规范市场为重要保障，结合师宗县创建省级文明县城，不断强化执法队伍素质建设，建立长效管理机制，落实监督管理措施，严厉打击各类违法经营行为，着力构建和谐文明有序的文化市场经营秩序。截至11月底，累计出动执法人员1490人次，检查经营单位691家次,责令改正13家次，收缴非法出版物174件。扫黄打非工作主要围绕护苗2017、净网2017、秋风2017、清源2017、剑网2017、固边2017等专项行动开展整治工作。按照县委宣传部、县委政法委的部署和安排，做好文化法制宣传，广泛宣传文化市场相关法律法规，巡回各乡镇集镇开展三月综治维稳宣传月活动，发放各种宣传资料和传单4000余份。开展春节前夕文化市场安全大检查；开展五一、国庆假期前夕和十九大期间安全大检查专项行动；开展2017年安全生产月活动；开展夏季消防检查。截至11月底，发现一般安全隐患15起，已经整改15起，整改率100%。协调县关工委组建五老网吧义务监督员队伍，聘请五老网吧监督员17名。

2.体育工作

（1）夯实体育基础设施建设。争取体彩公益金144万元，其中补助112万元用于20个村级体育场地设施建设；结合脱贫攻坚中心工作，完成4个出列行政村体育场地建设任务，城乡体育基础设施布点和项目规划不断完善。

（2）强化基层体育组织体系建设。举办2017年 社会体育指导员定向运动技能培训班；举办2017年暑期少儿武术公益培训班；选派2人参加曲靖市国民体质监测骨干培训、6名社会体育指导员参加广场舞、健身气功等项目健身技能培训。

（3）丰富七彩云南全民健身活动示范工程建设

围绕全民健身日举办七彩云南全民健身运动会。8月举办环城慢跑、广场舞健身操、健身球、柔力球、武术、太极拳等项目展示。组织了足球、广场舞、钓鱼及老年体育项目等单项比赛，4000余人次参加了七彩云南全民健身运动会各项比赛和展演；9月24日-10月28日，举办了全民健身运动会羽毛球比赛，280余名选手参加了比赛。

结合春节、元宵节等民族传统节日，创建、开展特色传统群众体育品牌活动。全县共有60余个村（社）组织举办农村传统体育活动，10000余人参加了活动和比赛，10余万人次参加到节日健身活动中，烘托了传统节日氛围。   

指导和组织各单位、各单项体育协会积极开展各项高水平的体育比赛及交流活动，分别组织举办了五人制足球比赛、三人制篮球赛、羽毛球邀请赛，有力地带动了全民健身活动的开展。

打造体育旅游、户外休闲特色体育示范活动品牌。1月举办中国体育彩票2017全国新年登高健身大会曲靖分会场活动暨菌子山环山徒步健走活动；4月承办七彩云南全民健身运动会第二届云南·师宗凤凰谷、菌子山户外运动挑战赛，推动体育运动与旅游产业融合协调发展。

积极参加省市体育竞赛。5月12日至13日，组队参加七彩云南全民健身运动会曲靖市全国广场舞比赛，荣获一等奖；10月30日至11月5日，组队参加第二届七彩云南大众篮球争霸赛曲靖市选拔赛，荣获第四名。

表彰奖励。2017年9月，在第十三届全运会期间，师宗县文化体育广播电视旅游局被国家体育总局表彰为全国群众体育工作先进单位，任红锡同志被表彰为全国群众体育工作先进个人。

3.广电工作

（1）外宣抓重点，着力推介师宗。重点围绕脱贫攻坚、项目建设、民生工程建设等工作，全方位、多角度的进行采访报道，一些有分量、有质量的主题新闻在省、市台头条、提要播出。2017年，完成省台新闻400分，有5条新闻在提要中播出。曲靖电视台播出新闻2600分，其中有15条新闻在头条中播出。曲靖M师宗频道共发布新闻2036条，其中有300多条在曲靖M头条发布。曲靖电视台《法制曲靖》播出师宗节目7期,《珠源清风》2期。曲靖M刊发新闻700余条。

（2）内宣丰荧屏，把握主流舆论。一是强化大局意识，围绕中心抓宣传。2017年，本台播发《师宗新闻》148组，1483条，共播出脱贫攻坚、项目建设、产业发展、狠抓落实、整治城乡环境卫生、提升人居环境等方面主题新闻192条，共播出《走近师宗教育》栏目39期，《政法视讯》39期，《安全望远近》10期，《师宗义务教育均衡发展》8期，共制作播出专题片10部。《文化师宗》、《生活资讯》栏目各播出节目59期，《法影现说》、《安全望远近》、《森林师宗》、《微电影》、《全力打赢脱贫攻坚战 我们在行动》、《提案追踪》共播出栏目54期。师宗电视台微官网公众微信平台发布新闻4569条，微盟发布新闻2324条。 顺利完成县委全会和两会现场直播。

（3）服务民生，事业建设长足进步。完成中央无线数字电视覆盖工程，为师宗县城及周边广大群众提供中央十二套免费无线数字电视节目；积极推进脱贫户户通工程，完成了3710套户户通设备的安装工作，达标2017年脱贫出列乡镇及行政村广播电视通达率达到99%的目标；完成了百县万村示范工程师宗县七个示范点的大喇叭安装工程，并通过了省级验收组验收；完成农村电影公益放映任务1248场，观众超过10万人次。

（4）履职尽责，全力保障播出安全。圆满完成了党的十九大代表大会和省市县重大会议和重要节日、重要活动的安全播出任务，实现安全播出零事故。 

4.旅游工作

（1）促进旅游产业发展。一是编制完成《师宗县葵山镇冒水洞片区乡村旅游规划》《师宗县彩云镇石洞片区乡村旅游规划》。完成旅游特色民居建筑和南盘江柠檬谷旅游码头、游路、游客中心等效果图规划设计。二是持续推进师宗凤凰谷国际生态旅游度假区和凤凰谷、菌子山系列景区提升改造两个重点项目建设，完成了市下达的重点项目投资目标任务。三是统筹9个文化体育旅游项目统计入库，完成项目固定资产投资2.45亿元，超额完成县年初下达的2亿元目标任务；统筹协调20个旅游项目统计入库，完成项目固定资产投资10.70亿元，超额完成市年初下达的10.5亿元目标任务。四是推进凤凰谷漂流景区创建国家3A级景区工作。指导师宗博泰旅游开发公司编制了《凤凰谷漂流创A级景区改造提升设计方案》，同时委托云南华成名旅旅游咨询管理有限公司帮助完成凤凰谷漂流3A级旅游景区创建申报工作。2017年累计投入200余万元进一步完善景区安全警示标识、导览图、游客中心设服务等设施，以及绿化、亮化、河道治理、上码头检票口改造、特色游步道提升等工程。11月上旬凤凰谷漂流创建国家３A级旅游景区已通过市旅发委的评定。五是持续推进五龙、龙庆、葵山、竹基等片区乡村旅游基础设施建设。投入820余万元，改造提升旅游特色村、民俗客栈基础服务设施。其中，小法块村、水寨村、古城村、冒水洞村等4个村申报市级旅游特色村；菌苑山庄、菌凤园农家乐、赵家大院、迎客山庄、菌山风情缘饭店、菌子山农家乐饭庄、山村饭店、营脚农庄、壮乡农家乐、漂流田园农家乐、壮新农家乐等11家客栈申报市级精品民俗客栈。六是投入210万元统筹推进6座旅游厕所建设。其中，新建4座，改建2座。七是完成《南盘江休闲旅游开发项目》《葵山温泉旅游开发项目》《师宗县精品旅游环线小火车轨道建设项目》《师宗县国际青少年户外营地项目》等旅游项目的包装。2017年12月17日，云南佳洲现代农业公司与县人民政府签订协议，投资开发师宗南盘江流域（龙庆段）旅游项目。

（2）加强旅游宣传促销。投入营销经费400余万元通过户外广告、刊物网站、旅游宣传片、旅游活动等形式营造师宗旅游氛围。

（3）强化旅游行业监管。一是组织旅游行业系统人员参加旅游统计、12301智旅通云南平台、全域旅游、旅游厕所建设等培训学习。二是组织开展假日旅游工作，发布旅游信息12条；督促旅行社完成统保工作；组织旅游星级饭店开展年度复核工作；督促导游完成电子导游证换证等常规性行管工作。三是牵头组织开展县旅游市场秩序整治专项行动5次。四是抓实旅游行业安全生产监管工作，组织开展旅游安全生产大检查5次，年内未发生重特大旅游安全责任事故。五是依法受理游客投诉30起，旅游投诉调处率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县文化体育广播电视旅游局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.文化馆，2.图书馆，3.博物馆，4.电影管理站，5.凤凰谷风景区管理所，6.广电服务中心，7.体育服务指导中心；8.文化市场综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文化体育广播电视旅游局2017年度收入合计21905903.2元。其中：财政拨款收入20550303.2元，占总收入的94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1355600.00元，占总收入的6%。与上年对比增加1699967.73元，主要原因为工资薪金改革，工资性收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县文化体育广播电视旅游局2017年度支出合计21546187.4元。其中：基本支出14105385.35元，占总支出的65％；项目支出7440802.05元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1807632.94元,主要原因为部分项目正在实施中。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县文化体育广播电视旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2239719.7元。与上年对比减少2272188.91元,主要原因为我单位严格控制三公经费，按照厉行节约指标执行，控制日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县文化体育广播电视旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7440802.05元。与上年对比减少2386970.95,主要原因为部分项目正在实施过程中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出18505303.2元,占本年支出合计的86%。与上年对比增加51005.05万元,主要原因分析2017年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.文化体育与传媒（类）支出13770132.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%，主要用于文化馆、图书馆、博物馆、文化市场稽查队、广播、电影等各项人员经费、日常公用经费、项目等方面指出。

2.社会保障和就业（类）支出1415394.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于在职人员养老保险费及退休人员工资支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出653800.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.商业服务（类）支出1824542.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于旅游行业人员工资、日常公用经费及专项经费支出；

5.住房保障（类）支出841433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为185000.00元，支出决算为166037.80元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125083.8元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为40954.00元，完成预算的22%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约各项指标，严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125083.8元，占75%；公务接待费支出40954.00元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125083.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125083.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于广电节目制作、记者下乡、文化市场检查、公益电影放映、流动图书车服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40954元。其中：

国内接待费支出40954元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电节目制作指导；旅游行业安全检查、调研；各项财务检查；公共文化服务体系创建指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2017年机关运行经费支出1616468.5元，与上年对比减少2080884.5,主要原因为我单位控制日常公用经费开支，部分项目正在实施过程中，随之产生的日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常各项办公、水电、差旅等开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县文化体育广播电视旅游局资产总额47777014.68元，其中，流动资产3770903.09元，固定资产44006111.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2308912.94元，其中固定资产增加156802.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值2829929.36元，实现资产处置收入0元；出租房屋2000平方米，账面原值274000.00元，实现资产使用收入504980.86万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2952228.77元，其中：政府采购货物支出2952228.77元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2952228.77元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

1.我单位转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为60.5万元。其中：

（1）      2070101行政运行，商品和服务支出－其他商品和服务支出，拨给漾月街道派出所，用于扫黄打非工作经费5万元。

   （2）2079999其他文化体育与传媒支出，商品和服务支出－其他商品和服务支出，拨给北京韬奋基金会5.5万元，用于基金会捐赠我单位图书运费。

   （3）2296003用于体育事业的彩票公益金支出，商品和服务支出－其他商品和服务支出，拨给师宗县旅游开发公司30万用于户外挑战赛专项经费。

（4）2160599 其他旅游管理与服务支出，商品和服务支出－其他商品和服务支出，拨给师宗县旅游开发公司20万用于户外挑战赛专项经费。

（5）      重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算管理绩效要求，我单位组织开展对2017年3个项目开展绩效自评，分别为文物保护专项经费50万元；脱贫攻坚户户通设备购置安装经费59.36万元；旅游发展专项资金60万；共涉及金额169.36万元。

（2）我单位为进一步加强项目资金规范使用及管理，确保资金专款专用，达到预期绩效目标。针对我单位重点项目召开绩效评价工作专题会议，就自评工作进行了安排部署。根据项目资金下达要求、时间、项目开展进度、完成效果、发挥作用；预期绩效目标等开情况结合我单位实际情况展绩效自评。

2.绩效评价结果

（1）脱贫攻坚户户通设备购置安装经费：我单位根据资金下达要求，进行了户户通设备的采购及安装，积极推进脱贫户户通工程，完成了3710套户户通设备的安装工作，达标2017年脱贫出列乡镇及行政村广播电视通达率达到99%的目标；完成了百县万村示范工程师宗县七个示范点的大喇叭安装工程，并通过了省级验收组验收；

（2）旅游发展专项资金：根据文件下发要求，对拖乐及彩云蓝莓基地实施了旅游厕所建设，每处分别为30万元。进度及实施规模等均按方案完成，验收合格，并发挥最大效益。

（3）文物保护专项经费：根据文件下达要求，对文物保护单位竹基窦垿故居进行了维修加固。对文物的保护作出了积极的作用，质量、进度等均通过了验收。

3.下一步工作要求

（1）继续完善项目绩效评价体系，强化绩效目标管理，增强意识，确保各项资金使用规范。

（2）查缺补漏，总结经验，稳步推进绩效评价各项工作顺利开展并实施，充分使得各资金的效益最大化。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.全民健身公共服务体系：指政府为满足社会成员参与体育健身的基本需要，向全社会提供公益性体育服务产品所形成的系统性、整体性的制度安排。具体包括以政府为供给主体，政府、体育社会组织、体育企业等组织为生产主体的供给体系；以场地设施、健身指导、体育培训、竞赛活动、体育信息、体质监测等为主要内容的产品体系；以人力资源和财力资源为基础的资源配置体系；以绩效评估和监督反馈为保障的管理运行体系；以覆盖全社会为目标的服务对象体系。

2.:非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。公约所定义的"非物质文化遗产"包括以下方面:1、 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言; 2、表演艺术;3、 社会实践、仪式、节庆活动;4、 有关自然界和宇宙的知识和实践;5、传统手工艺。

师宗县文化体育广播电视旅游局

2018年9月11日

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