师宗县公安局2018年部门预算编制说明及目录
目录
第一部分 师宗县公安局2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县公安局2018年部门预算表（链接查看）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县公安局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县公安局的职能是维护社会治安平稳，打击违法犯罪的政府职能部门。
（二）机构设置情况
师宗县公安局2017年末内设部门27个，其中派出所10个。
（三）重点工作概述
师宗县公安局2018年重点工作：1、推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；2、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；4、坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；5、突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制218年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制268人，其中：行政编制 268人。在职实有261人，其中： 财政全供养 261人。
离退休人员 44人，其中： 离休 1人，退休 43人。
车辆编制45辆，实有车辆45辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入8206.48万元，其中：一般公共预算财政拨款7865.45万元,上年结转341.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入7865.45万元，其中:本年收入7865.45万元，上年结转341.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7865.45万元（本级财力7865.45万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出8206.48万元。财政拨款安排支出 8206.48万元，其中，基本支出7776.48万元，项目支出430万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于公共安全支出6791.91万元，社会保障就业支出836.40万元，医疗卫生与计划生育支出253.72，农林水支出20万元（农房火灾保险），住房保障支出304.45万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出7776.48万元，项目支出430万元（城市监控系统维护410万元，农房火灾保险20万元））。
基本支出列工资福利支出6549.25万元，其中基本工资848.14万元，津贴补贴2898.54万元，奖金411.71万元，绩效工资443.80万元，机关事业单位养老保险缴费支出521.56万元，职业年金缴费支出208.62万元，职工基本医疗保险缴费253.72万元，其他社会保障缴费6.09万元，住房公积金304.46万元，购房补贴41.95万元，其他工资福利支出652.61万元；商品服务支出1076.98万元，其中办公费428.27万元，印刷费24.19万元，水费4.03万元，电费16.13万元，邮电费16.13万元，物业管理费8.06万元，差旅费40.33万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）243.95万元，培训费12.72万元，公务接待费26.23万元，福利费21.20万元，其他交通费用235.74万元；对个人和家庭的补助支出150.25万元，其中离休费11.33万元，退休费87.97万元，生活补助9.00万元。
项目支出列商品服务支出430万元，其中：租赁费410万元，委托业务费20万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金139.50万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2017年一般公共预算收入6303.21万元，2018年预算8206.48万元。2018年比2017年增加预算1903.27万元。增加的主要因素：一是在职人员工资福利按照相关政策文件调资的原因；二是工资调整后，退休人员统筹外津补贴增加。三是上年结转经费。
2017年项目支出480万元，2018年预算项目支出430万元，与上年相比减少50万元，主要原因是：2018年预算项目从2017年的4个减至2个，有2个项目未列入2018年预算。
部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。
2、公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。
（二）机关运行经费安排
师宗县公安局机关运行经费预算安排300.09万元，其中:办公费218.00万元，印刷费11.20万元，水费2.60万元，电费11.00万元，物业管理费8.06万元，差旅费8.00万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）15万元，公务接待费26.23万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。
师宗县公安局
2018年2月6日