监督索引号53032314076200000

师宗县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 师宗县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

师宗县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、康复中心、就业中心、维权室、办理残疾人证办公室（办证室）。

所属单位1个，分别是：师宗县残疾人联合会。

（三）重点工作概述

加强与上下级的纵向联系和县委、县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委、县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2068041.44元，其中：一般公共预算1993041.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入75000.00元。

与上年对比减少34158.56元，下降了2.00%，主要原因是上年度在职转退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1993041.44元，其中:本年收入1993041.44元，上年结转收入75000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1993041.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少34158.56元，主要原因是上年度在职转退休1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2068041.44元。财政拨款安排支出2068041.44元，其中：基本支出1993041.44元，与上年对比减少109158.56元，主要原因是上年度在职转退休1人，项目支出75000.00元，与上年对比增加75000.00元，增加了100%，主要原因是单位自有资金纳入年初财政预算，用于弥补办公支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费171471.80元，主要用于退休人员工资支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出186047.84元，主要用于缴纳机关单位养老保险；2081101社会保障和就业支出-残疾人事业支出-行政运行1441626.30元，主要用于人员经费支出1234799.00元，商品和服务支出131827.30元；2089999其他社会保障和就业支出2726.47元，主要用于其他社会保障支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险费缴费支出-行政事业单位医疗保险费84884.33元，主要用于缴纳行政事业单位医疗保险费；2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出32780.40元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗保险缴费支出-其他行政事业单位医疗保险费支出8968.42元，主要用于缴纳行政事业单位工伤保险；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139535.88元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

师宗县残疾人联合会2026年无与县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

师宗县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县残疾人联合会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人康复支出：用于购买残疾人用品用具，又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够辅助、减轻残疾人身体功能的产物。

残疾人就业培训和扶贫支出：是指符合法定就业年龄有就业培训要求的残疾人从事有报酬的劳动支出。

政府购买服务：是指政府通过采购方式，向社会力量购买满足其公共服务需求的服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。原因是因财政困难，压缩公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，师宗县残疾人联合会资产总额11985781.79元，其中，流动资产793480.59元，固定资产11192301.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8190.00元，其中固定资产增加8190.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入250000.00元，其中出租资产2129平方米，资产出租收入250000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032314076200111