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高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类党组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高城乡发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级为民服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产监管、应急消防等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担着本乡的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室和所属事业单位机构3个，分别是：
1.高良壮族苗族瑶族乡党群服务中心；
2.高良壮族苗族瑶族乡综合行政执法队；
3.高良壮族苗族瑶族乡农业农村发展服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。行政单位1个，即高良壮族苗族瑶族乡人民政府，其他事业单位3个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员317人。包括财政拨款开支经费的人员317人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属13人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.优结构、促转型，经济运行稳进提质。建立常态化项目推进机制，扎实做好固定资产投资工作，年内入库项目3个，结转项目6个，出库完成3.61亿元，在库项目3个，剩余投资额4040万元。完成项目包装6个，省外国内到位资金3.31亿元。新增市场主体128户，“个转企”15户。积极引导经营者进行企业信用信息公示，个体工商户需年报数1831户，已报1831户，年报率100%；企业需年报数504户，已报484户，年报率96.03%；农民专业合作社应报数45户，已报45户，年报率100%。传统产业巩固提升。小春作物收割面积达2960（13308）亩，播种冬油菜5023亩；大春粮食作物收割39470亩，水稻栽插4455亩、玉米种植25350亩。经济作物种植4万亩，其中薏仁3.3万亩、生姜7000亩。完成耕地地力保护补助兑付293.021万元，涉及5529户群众，推动惠农政策落实到位。生猪、牛、羊、禽存栏及出栏量与上年同期相比均呈增长趋势，肉类总产量2250吨，禽蛋产量96吨，畜产品产量提升，为区域经济发展注入活力。热果产业蓬勃发展。累计种植热区水果4.2万亩，其中发展黄金百香果540亩，新植柑橘480亩，年产值约1.5亿元，惠及4100余户群众。围绕热区水果产业延链补链强链目标，完善运输、包装、冷藏、仓储等配套设施，目前已建成5条水果洗选线，10余座冷库。邀请省农科院科技服务团队开展2次技术培训，让150余人受益，强化热区水果产业的技术支撑。林产业提质增效。完成限额主伐指标设计采伐5.3万余立方米；完成火灾木清理工作5.5万余立方米，增加群众收入约3000万元。完成森林督查图斑511个、林草综合监测图斑257个、林草湿荒漠化普查地类对接图斑18938个的调查工作，推进新一轮退耕还林上图入库工作。劳务产业做优做强。紧密结合市场需求和劳动力实际，采取理论培训“点题式”、技能操作“点播式”的模式，对有培训意愿的劳动力应培尽培，年内组织开展劳动力技能培训4期157人，其中脱贫劳动力112人。开发721个（保洁员338人，扶贫信息员10人，护林员373人）乡村公益性岗位，为721人提供了就近就地就业机会。提供岗位推荐和后续培训跟踪服务，举办招聘会1场，协调60余家招聘企业提供就业岗位3000余个，同时与10家劳务有限公司开展劳务输送合作，为劳动力外出务工提供“一站式”“点对点”“出门进车门，下车进厂门”的贴心式服务，组织输送劳动力6期334人，帮助群众稳岗就业，增强发展内生动力。经统计，全乡劳动力总数为15626人，外出务工14683人，转移率94%，年内务工收入达3.57亿元。
2.建项目、夯基础，全面完善规划布局。统筹考虑产业发展、设施完善、功能配套、空间布局等因素，突出规划指导性、长远性和可操作性，形成以省道以马线为轴，戈勒、设里、鲁古、雨厦四个集镇为翼的“一轴四翼”发展模式，重点突出鲁古集镇、师丘高速与以马线结合点、雨厦农特产品交易市场“南大门”的辐射作用，充分释放交通优势，加快打造“省道以马线上重要旱码头”。着力提升基础设施。协调资金416万元，加快推进雨厦农特产品交易市场建设，项目建成后预计每年提供20个就近务工岗位，带动村集体经济增收超8万元。鼓励支持纳厦村委会引入新业态，通过现代化管理模式与信息技术手段，全力打造集农产品交易、仓储、物流于一体的鲁古综合性市场，促进区域经济一体化发展。对戈勒村委会大桥片区排水沟进行清淤、铺设盖板并浇筑60m³三级沉淀净化池，有效解决大桥片区污水直排问题。以分段承包、以劳代酬的方式对全乡34条共214.16公里乡村道路进行常态化养护，保持路面整洁、横坡适度、行车舒适、边坡稳定、排水通畅、沿线设施完善、标志标牌醒目。持续改善人居环境。坚持问题导向和目标导向，建立“横向到边、纵向到底”的巡查体系，对辖区内的酿酒作坊、养殖场等“小散乱污”企业和农村“两污”进行专项检查5次，排查出问题32个，已全部完成整改。新改建农村卫生户厕225座，3座卫生公厕建设完工，服务保障设里、纳厦2个垃圾中转站项目建设，常态化运行生活垃圾“组清扫、村集中、乡转运”工作机制，保持村容村貌干净整洁。设里集镇4公里污水管网项目铺设完工并投入使用，2座污水处理厂正常运行，河岸线治理持续加强，拆除河边违规搭建窝棚、猪圈20余间，组织600余人集中清理河边生活垃圾6次，清运水草、妨碍行洪垃圾、淤泥污染物等80余车，切实筑牢南盘江流域生态安全屏障。
3.抓重点、守底线，乡村振兴全面推进。聚焦问题反馈整改，不断补齐短板弱项。逐村逐户核实修改国办系统反馈问题数据64条，省办系统反馈问题数据17396条（其中已核实修改560条，已标记16836条）；全面整改完成2023年度考核评估反馈的8个方面18个问题以及省、市、县各级反馈的工作提醒。聚焦动态监测帮扶，全力防止返贫致贫。严格按照“一月一排查、一月一研判、一月一动态”要求，用好“一平台三机制”，全覆盖做好动态监测。2024年以来，新识别、标注监测对象16户52人，新标注风险消除对象28户120人，整户无劳动能力兜底保障户3户8人，人口自然增减涉及480人（增加203人，减少277人），针对不同群体深入分析研判，因人因户实施精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。目前，剩余未消除风险的56户172人，已全部纳入精准帮扶；申报一次性交通补贴4666人（省外务工申报4407人，省内市外申报259人），发放资金479.55万元；申报雨露计划265人，发放补助金额60.25万元；完成小额信贷10笔48万元，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、有序退出”。聚焦扶贫资产管理，建立健全长效机制。坚持“产权清晰、管理科学、经营高效、监督到位”的原则，统筹抓好区域内扶贫资产登记管理工作，实行从资产形成的“入口”到资产使用的“出口”全流程管理模式，确保“底数清、情况明、管理精”，进一步提高资产经营管理水平。经排查，全乡自开展扶贫以来到2020年共形成811个扶贫资产，其中国有资产28个，集体资产557个，到户资产226个，均按照规定权属划分移交到乡、到村、到户进行管理，经营性资产不存在闲置和低效的情况，各类道路、活动场所正常使用，资产联农带农作用得到有效发挥。
4.强治理、保安全，社会大局保持稳定。安全生产平稳有序。始终坚持“人民至上、生命至上”安全发展理念，加大“打非治违”力度，统筹派出所、市监所和综合行政执法队等多方力量，对辖区工贸企业、危险化学品等行业领域开展春节、端午节、中秋节和国庆节等节假日节前安全检查活动，累计查出安全隐患62项，并督促完成整改。对辖区宾馆、超市、加油站、烟花爆竹店、“九小场所”和老旧房屋开展消防知识宣传暨安全检查，发放宣传资料600余份，查出安全隐患22项，已全部整改完成，以严之又严、实之又实的态度和力度，为经济社会发展提供安全保障。护林防火守土负责。2024年防火期间，召开党委会、重点工作推进会、干部职工大会等会议8次，研究部署森林草原防灭火工作。制定印发工作方案，不断健全完善工作机制，细化责任包保、宣传教育、野外火源管控、值班值守等重要环节，乡级组建了4支半专业扑火队伍和后勤保障队伍，各村委会分别组建了20余人的义务扑火队伍，有力推动责任落实、措施落实。出现火情时，高良乡森林草原防灭火指挥部立即启动《森林火灾应急处置办法》，第一时间指挥调度，迅速组织人员开展明火扑救、余火清理、后勤保障等工作，面对短时间难以处置的火情及时向上级请求支援，最终13起火情均得到妥善处置。应急处置有力有效。完成9个村委会48个村民小组1901户8404人旱情上报，动员各村委会寻找备用水源，组织应急供水60余车360余方，切实缓解群众季节性用水困难。防汛期间，连续降雨致使250户1226人受灾，家庭财产不同程度受损，交通道路水毁塌方，均已完成上报。完成凤凰谷电站、高良电站泄洪预警信息员管理权限移交，更换和新增泄洪预警信息员各1名，同时严格落实考勤制度，督促岗位职责履行到位。加强天气监测预警和地质灾害防治，健全完善应急救援机制，及时响应并处置各类突发事件，全力守护人民群众生命财产安全。治理效能稳步提升。严格落实“八五”普法工作要求，深入开展法治宣传教育，开展法律宣传活动14次，发放宣传手册500余份，受教人数达1000余人次，加快推进法治建设进程。夯实“治安联防、信访联控、矛盾联调”的网格化综合治理格局，紧盯“不放心的事、不放心的人、不放心的地区、不放心的节点”，常态化开展全覆盖、无死角的滚动排查，同时建立矛盾纠纷定期排查和专项排查机制，对可能引发群体性事件和信访问题的矛盾纠纷做到早发现、早介入、早化解。2024年以来，共排查矛盾纠纷112件，化解92件，现存高风险4件，中风险6件，低风险10件。
5.推改革、顺机制，工作质效明显提升。机构改革有序推进。加强综合分析研判，申请核增行政编制3名，对下属事业单位、职能、编制进行预判推算，核定事业编制76名（其中党群服务中心15名、综合行政执法队12名、农业农村发展服务中心49名），及时研究制定机构设置、职责划转、人员编制调整等框架方案，围绕“三定”规定扎实推进，顺利完成机构改革。基层减负有力有效。坚持“精简、高效、务实”的原则，严格控制会议数量、优化会议结构、缩短会议时长，与往年相比，全年会议数量减少了30%，会议时长平均缩短了20%，有效节省干部职工的时间和精力，从而更好地服务群众、推动发展。通过明确主题、简化表述、增加数据等方式，使文件更加简洁明了、重点突出。据统计，瘦身后的文件文字数量减少12.5%，提升了文件的可读性和实用性。针对“指尖上的形式主义”，减少或合并不必要的工作群13个，规范工作信息的发布和接收流程，有效减轻干部职工负担。政务服务便捷高效。动态取消、承接、调整政务服务事项，梳理38项公共服务事项，82项政务服务事项，涉及建房申请，租赁住房申请，农村宅基地审批，林木采伐审批等。接待办事群众咨询25人次，办理初审5件，流转到相应部门事件5件，着力打造规范、公开、便民、高效的政务服务环境。
6.办实事、惠民生，群众生活不断改善。教育供给更加均衡。严格落实联控联保责任机制和“双线四包”责任机制，认真履行控辍保学职责，完善“一校一策”控辍保学工作方案，加大劝返复学力度，防止辍学新增和反弹。全面落实义务教育“两免一补”“学生营养餐”政策，对符合条件的劝返复学适龄儿童少年严格落实社会救助政策措施，保障学生顺利完成九年义务教育。完成高良中心完小、民族幼儿园、雨厦完小等学校的改扩建项目，健全教学硬件设施，加强师资力量建设，推动教育教学质量不断提升，2024年高良民族中学中考上线145人，进步率居全县第一。推动食堂标准化建设，建立严格的食材采购标准和监管体系，加强食品加工环节管理，切实保障学生食品安全。医疗服务更加优质。建成设里、纳厦卫生室中医阁，逐步推进高良卫生院中医馆建设。积极开展基层心脑血管救助站、慢病管理中心创建工作，组织医护人员参加心脑血管急救知识培训，提高医护人员的急救技能和应急处理能力。扎实推进笼嘎、坝林、团坡、科白、雨厦5个村级卫生室标准化建设，促进卫生健康工作重心下移、医疗卫生资源下沉。高质高效完成儿童健康、孕产妇健康、老年人健康、慢性病患者健康、严重精神障碍患者服务管理工作，全年总诊疗50590人次（门诊48332人次，住院2258人次），切实为群众提供安全有效，方便价廉的医疗卫生服务。社会保障更加坚实。医疗、养老保险应参尽参，医疗保险25306人参保，养老保险12462人参保，发放养老保险待遇3.7万人次，发放基本养老金592万元；兜底保障应保尽保，办理老年证32份，发放高龄人员资金16.5万元，共3300人次受益。前3季度发放一次性生育补贴11.2万元，育儿补贴3.6万元，让48户群众受益，第4季度完成45人的申报工作。严格落实农村低保申请程序和动态管理，确保按户施保、应保尽保，应退尽退。截至2024年5月，全乡享受农村最低生活保障998户1702人，其中A类低保319人，占比18.74%；B类低保1226人，占比72.03%；C类低保157人，占比9.23%。享受护理补贴重度一级71人，每人每月补助100元；重度二级97人，每人每月补助90元；享受生活补贴326人，每人每月补助90元。“一老一小”稳步推进。排查出留守儿童1411人、留守老人537人，已全部建档并录入系统。以入户走访、电话访问等方式，详细了解留守人员情况，做好需求登记，及时更新档案，通过心理疏导、上门关心关爱服务、保障特殊困难群体“起居食行”等措施，有力解决“一老一小”日常生活中的困难。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年度收入合计42,266,817.95元。其中：财政拨款收入41,231,381.35元，占总收入的97.55%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,035,436.6元，占总收入的2.45%。
与上年相比，收入合计增加1,583,217.95元，增长3.99%。其中：财政拨款收入增加1,462,081元，增长3.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加121,136.6元，增长13.25%。主要原因是本年度雨厦农特产品交易市场、2018年度第二批省级统筹整合涉农、乡村保洁员劳务报酬、2019年村小组长、小组党支部书记提标补助、毛竹及百香果种植示范、旺哲种植专业合作社果品分选厂出口车间建设、纳厦村委会鲁谷村小组村级文化活动室建设、万寿菊智能化烘干加工厂建设（戈勒村）、纳非村委会热区水果产业提质增效建设、2020年沪滇协作项目下差11个热区水果沃柑种植园建设项目化肥采购、纳厦村委会黄金百香果种植示范基地等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年度支出合计42,241,522.91元。其中：基本支出14,026,463.4元，占总支出的33.21％；项目支出28,215,059.51元，占总支出的66.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,682,522.91元，增长4.15%。其中：基本支出减少1,398,236.6元，下降9.06%；项目支出增加3,080,759.51元，增长12.26%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公共安全、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、交通运输、住房保障、国有资本经营、自然资源海洋气象等支出资金减少，补发2023年1—10月乡级保洁员补助、补发农业农村综合服务中心2023年奖励性绩效工资、补发村干部2019年1月—12月基本报酬、补发村干部2023年1—12月及2024年1—2月绩效、雨厦农特产品交易市场建设、坝林热果产业园引水灌溉建设、旺哲种植专业合作社果品分选厂出口车间建设、黄金百香果产业发展建设、毛竹种植示范、万寿菊智能化烘干加工厂建设（戈勒村）、11个村热区水果沃柑种植园建设项目化肥采购、师宗县中小河流治理工程、2024年度青苗补偿经费等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,026,463.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,234,927.86元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,791,535.54元，占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,215,059.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议2,000元，主要用于人大会议召开及相关工作经费；
2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升65,000元，主要用于人大代表活动经费、人大主席团代表工作机构经费；
2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出10,000元，主要用于乡镇政协活动组活动经费；
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,697,659.87元，主要用于行政人员工资及津贴补贴、征迁车辆燃油费及维修费、复印机租赁费、公务接待费、职工体检费、公务用车燃油费及维修费；
2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他财政事务支出－事业运行2,991,779.26元，主要用于事业人员工资绩效及津贴补贴、防火宣传印刷费、办公费、公务用车维修费；
2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动47,530元，主要用于经济普查及相关统计调查补助经费；
2011102 一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务200,000元，主要用于业务工作支出；
2011199 一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出150,000元，主要用于业务工作支出；
2013105一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出50,000元，主要用于业务工作支出；
2013299一般公共服务支出－一般行政管理事务－其他组织事务支出7,500元，主要用于业务工作支出；
2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出360,000元，主要用于戈勒村委会清廉村居建设经费、车辆维修费、办公费、防火期间物资经费、村委会办公费、食堂开支、职工食堂煮饭人员劳务费；
2060702科学技术支出－科学技术普及－科普活动50,000元，主要用于科普大屏安装费；
2070199一般行政管理事务－一般行政管理事务－其他文化和旅游支出43,000元，主要用于高良乡纳厦村委会纳圭村村级篮球场建设项目资金；
2080799社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出12,500元，主要用于基层治理专干见习期间补助经费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤610,878.85元，主要用于遗属补助支出；
2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出24,260元，主要用于87支前民兵慰问支出、退役军人八一建军节座谈会经费、优抚对象座谈会经费；
2081004社会保障和就业支出－社会福利－殡葬885,900元，主要用于殡葬改革惠民殡葬补助；
2082001社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出20,000元，主要用于2024年高良乡困难群体救助；
2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出4,320元，主要用于2024年高良乡困难群体救助；
2082804社会保障和就业支出－退役军人管理事务－拥军优属6,000元，主要用于87支前民兵慰问支出；
2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出475,000元，主要用于耕地流出整改补偿；
2120814城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出200,000元，主要用于耕地流出整改补偿；
2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出249,068.92元，主要用于师宗县中小河流治理工程2024年度青苗补偿；
2130104农林水支出－农业农村－事业运行4,004,256.02元，主要用于公务用车维修费、农业综合服务中心租车费（人居环境提升经费）、设里集镇排污管道疏通费用；
2130119农林水支出－农业农村－防灾救灾50,000元，主要用于农业防灾减灾；
2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业247,827.64元，主要用于高良乡公厕建设项目；
2130135农林水支出－农业农村－农业生态资源保护50,000元，主要用于2021年绿色种养循环农业试点工作；
2130153农林水支出－农业农村－耕地建设与利用20,000元，主要用于2021年高标准农田建设管护；
2130204农林水支出－林业和草原－事业机构122,000元，主要用于护林员补助；
2130234农林水支出－事业机构－林业草原防灾减灾155,000元，主要用于森林防火支出；
2130315农林水支出－水利－抗旱450,000元，主要用于抗旱救灾支出；
2130504农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－农村基础设施建设4,278,000元，主要用于农村危房改造建设、脱贫攻坚路面硬化工程、林产品苗木采购；
2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展9,070,792.56元，主要用于雨厦农特产品交易市场建设、坝林热果产业园引水灌溉、旺哲种植专业合作社果品分选厂出口车间建设、黄金百香果产业发展建设、万寿菊智能化烘干加工厂建设（戈勒村）、纳非村委会热区水果产业提质增效建设、毛竹种植示范、11个村热区水果沃柑种植园建设项目化肥采购；
2130599农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,772,800元，主要用于保洁员补助、改厕指导员补助、2020年热区水果沃柑种植基地建设项目勘测、规划设计及工程造价咨询费、高良乡英社至窝德码头机耕路修建、村委会办公费、高良乡建设项目建设工程监理费、村委会便林下寨人畜饮水的水管购买费、道路养护费；
2130701农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助支出320,000元，主要用于高良乡纳非村委会申独村村内基础设施建设；
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出6,403,151.54，主要用于村干部基本报酬、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴、网格员2023年10—12月待遇补助、2024年第一二三季度网格员待遇补助、村民小组长、小组党支部书记1-12月的务工补贴、高良乡2024年村干部养老保险（单位缴纳）、村干部1-7月红旗村奖励；
2136699农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出4,850元，主要用于水库移民办公室电脑购置费；
2160699商业服务业等支出－涉外发展服务支出－其他涉外发展服务支出100,000元，主要用于宣传制作安装费、包装饮用水费、会议费、食堂开支、接待费、政府的办公费；
2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护335,000元，主要用于耕地流出图斑整改补偿经费、纳厦村委会耕地流出整改人工费、雨厦村委会耕地流出问题整改劳务费、纳非村委会耕地流出整改人工费、科白村委会耕地流出整改劳务费、设里村委会耕地流出整改经费、戈勒村委会耕地流出整改人工费、便料村委会耕地流出整改人工费、团坡村委会耕地流出整改劳务费、笼嘎村委会耕地流出整改人工费、窝德村委会耕地流出整改人工费、团坡村委会耕地流出整改补偿款、坝林村委会耕地流出问题整改劳务费；
2230105国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出5,000元，主要用于党群服务中心办公费；
2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治-地质灾害防治100,000元，主要用于团坡村委会未央村农户耕地滑坡受损补偿；
2240699灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－其他地质灾害防治支出110,000元，主要用于自然灾害救灾、鲁谷完小水池维修费、消防车燃油费、上、下窝德村水管购买、小羊街水管采购、坝林村委会水管购买费、纳厦村委会鲁谷村水管购买、便料村委会拉水、雨厦村委会拉水费用、纳非村委会上、下四独应急抗旱保供水；
2240703灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助110,000元，主要用于高良乡因灾倒塌损坏住房户自行修复补助、水果交易市场地基塌陷修复、蚌古楼村防洪管道修建、科白村委会进村道路塌方清理、消防救援租用挖机、戈勒村委会水毁公路垮方清理、窝德村委会道路塌方挖机清理、水毁路面修复挖机使用、防灾减灾宣传资料；
2296002 其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出8,000元，主要用于高良乡龙潭公墓建设工程、高良乡村级公墓建设工程、高良乡惠民殡葬补助；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出41,231,381.35元，占本年支出合计的97.61%。与上年相比增加2,399,081.35元，增长6.18%，完成年初预算的217.33%。主要原因是补发2023年1—10月乡级保洁员补助、补发农业农村综合服务中心2023年奖励性绩效工资、补发村干部2019年1月—12月基本报酬、补发村干部2023年1—12月及2024年1—2月绩效、雨厦农特产品交易市场建设、坝林热果产业园引水灌溉建设、旺哲种植专业合作社果品分选厂出口车间建设、黄金百香果产业发展建设、毛竹种植示范、万寿菊智能化烘干加工厂建设（戈勒村）、11个村热区水果沃柑种植园建设项目化肥采购、师宗县中小河流治理工程2024年度青苗补偿经费等项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6611667.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%，完成年初预算的108.94%。主要用于行政、事业单位在职人员、其他人员工资发放及日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，无年初预算，主要用于设立村委会科普大屏安装。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
7.文化旅游体育与传媒支出43000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，无年初预算，主要用于高良乡纳厦村委会纳圭村村级篮球场建设。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
8.社会保障和就业支出3370946.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的176.04%，主要用于退休人员统筹外项工资，全乡在职人员养老保险的财政单位部分缴费。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
9.卫生健康支出626259.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的99.72%，主要用于全乡在职人员医疗保险、工伤保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水支出27,913,827.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.16%，完成年初预算的297.15%，主要用于公务用车维修费、农业综合服务中心租车费（人居环境提升经费）、设里集镇排污管道疏通费用，农业防灾减灾，2021年绿色种养循环农业试点工作，2021年高标准农田建设管护，护林员补助，森林防火支出，抗旱救灾支出，农村危房改造建设、脱贫攻坚路面硬化工程、林产品苗木采购，雨厦农特产品交易市场建设、坝林热果产业园引水灌溉、旺哲种植专业合作社果品分选厂出口车间建设、黄金百香果产业发展建设、万寿菊智能化烘干加工厂建设（戈勒村）、纳非村委会热区水果产业提质增效建设、毛竹种植示范、11个村热区水果沃柑种植园建设项目化肥采购，保洁员补助、改厕指导员补助、2020年热区水果沃柑种植基地建设项目勘测、规划设计及工程造价咨询费、高良乡英社至窝德码头机耕路修建、村委会办公费、高良乡建设项目建设工程监理费、村委会便林下寨人畜饮水的水管购买费、道路养护费，高良乡纳非村委会申独村村内基础设施建设，村干部基本报酬、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴、网格员2023年10—12月待遇补助、2024年第一二三季度网格员待遇补助、村民小组长、小组党支部书记1-12月务工补贴、高良乡2024年村干部养老保险（单位缴纳）、村干部1-7月红旗村奖励。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，无年初预算，主要用于宣传制作安装费、包装饮用水费、会议费、食堂开支、接待费、政府的办公费。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出335000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，无年初预算，主要用于各村委会耕地流出图斑整改经费。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
19.住房保障支出928761元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.31%，完成年初预算的97.28%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，无年初预算，主要用于党群服务中心办公费。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
22.灾害防治及应急管理支出310000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，无年初预算，主要用于团坡村委会未央村农户耕地滑坡受损补偿，自然灾害救灾、鲁谷完小水池维修费、消防车燃油费、上、下窝德村水管购买、小羊街水管采购、坝林村委会水管购买费、纳厦村委会鲁谷村水管购买、便料村委会拉水、雨厦村委会拉水费用、纳非村委会上、下细独应急抗旱保供水，高良乡因灾倒塌损坏住房户自行修复补助、水果交易市场地基塌陷修复、蚌古楼村防洪管道修建、科白村委会进村道路塌方清理、消防救援租用挖机、戈勒村委会水毁公路垮方清理、窝德村委会道路塌方挖机清理、水毁路面修复挖机使用、防灾减灾宣传资料。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
23.其他支出8000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，无年初预算，主要用于高良乡龙潭公墓建设工程、高良乡村级公墓建设工程、高良乡惠民殡葬补助。造成预决算差异的主要原因是支出具有不可预见性，无法纳入年初预算。
24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排的支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，决算为248,237.96元，完成年初预算的248.24%；支出决算较上年减少90,262.04元，下降26.67%。
因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为100,000元，决算为215,360.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.76%，完成年初预算的107.68%；公务接待费支出无年初预算，决算为32,877元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.24%。
上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少117,539.04元，下降35.31%；公务接待费支出决算较上年增加7,877元，增长31.51%；具体是国内接待费支出决算32,877元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无外事接待费支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为248,237.96元，完成年初预算的248.24%，支出决算较上年减少66,962.04元，下降21.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，无年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，无年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000元，决算为215,360.96元，完成年初预算的215.36%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为32,877元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展耕地流出整改次数较多，公务用车使用量增加，导致公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出的决算数据增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出的决算数据减少94,139.04元，下降30.42%；公务接待费支出决算数增加7,877元，增长31.51%，具体是国内接待费支出决算32,877元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加7,877元，增长31.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是较上年度，本年度耕地流出整改次数减少，公务用车使用量减少，导致公务用车运行维护费减少，严格按照中央八项规定缩减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上公务、下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本乡政府相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
1.无
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年机关运行经费支出781,393.98元，比上年增加431,393.98元，增长123.26%，主要原因是机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员管理事业单位的机关商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府资产总额193,145,306.2元，其中，流动资产15,273,026.22元，固定资产2,533,833.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,680元（净值），其他资产177,862,600元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,701,593.8元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额99,000元，其中：政府采购货物支出99,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出99,000元。授予中小企业合同金额99,000元，其中：授予小微企业合同金额99,000元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
监督索引号53032319056101111