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师宗县交通行政执法大队2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责保护公路路产；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管；负责全县农村公路交通标志、标线监管工作；负责承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务室、道路水路巡查室。
所属单位0个
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
师宗县交通行政执法大队
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
负责保护公路路产；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管；负责全县农村公路交通标志、标线监管工作；负责承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县交通行政执法大队部门2024年度收入合计2,974,348.04元。其中：财政拨款收入2,674,348.04元，占总收入的90.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的10.00%。
与上年相比，收入合计减少898,244.28元，下降23.19%。其中：财政拨款收入减少958,244.28元，下降26.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60,000.00元，下降25.00%。主要原因是2024年新增师丘高速建设保通线路里程长，保通工作经费比2023年多。
二、支出决算情况说明
师宗县交通行政执法大队2024年度支出合计2,910,621.82元。其中：基本支出2,746,348.04元，占总支出的94.00％；项目支出164,273.78元，占总支出的6.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少962,043.60元，下降24.84%。其中：基本支出减少83,869.28元，下降2.96%；项目支出减少878,174.32元，下降84.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析（1、2023年有公共交通运营补贴，2024年没有；2、本年度各种安全宣传经费减少。）
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县交通行政执法大队等机构正常运转的日常支出2,746,348.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,684,276.48元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,071.56元，占基本支出的3.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县交通行政执法大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,273.78元。其中：
办公费项目经费138,500.00元；
邮电费项目经费1,439.08元；
差旅费项目经费3,336.00元；
劳务费项目经费5,268.70元；
委托业务项目经费6,000.00元；
其他交通费用项目经费9,730.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县交通行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2,674,348.04元，占本年支出合计的91.88%。与上年相比减少83,869.28元，下降2.96%，完成年初预算的100.74%。主要原因分析（1、2023年有公共交通运营补贴，2024年没有；2、本年度各种安全宣传经费减少。）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出303,824.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出125,036.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。
12.交通运输（类）支出2,294,308.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%。主要用于行政事业单位车辆缴费。
13.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。
14.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。
15.农林水（类）支出0.00元，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。
19.住房保障（类）支出187,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于住房公积金发放。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县交通行政执法大队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，师宗县交通行政执法大队为事业单位，无机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县交通行政执法大队资产总额14,020,407.21元，其中，流动资产13,686,906.51元，固定资产333,500.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,327,099.5元，其中固定资产减少86,063.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额9,730.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,730.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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