监督索引号53032305034901000
师宗县交通运输局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略。行业规划。政策和标准。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，颁发并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。
6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。
8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规安全监管股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、行政审批股、资财审计股、公路股、交通战备股。
所属单位1个，分别是：
1.师宗县交通运输局
（二）决算单位构成情况
纳入师宗县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.师宗县交通运输局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休7人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
师宗县交通运输局2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
师宗县交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县交通运输局2024年度收入合计33,116,998.93元。其中：财政拨款收入33,116,998.93元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少24,323,892.81元，下降42.35%。其中：财政拨款收入减少24,323,892.81元，下降42.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入减少50,000.00元，下降100%。主要原因是本年度无单位拨入其他收入。
二、支出决算情况说明
交通运输局2024年度支出合计34,297,148.78元。其中：基本支出1,803,098.93元，占总支出的5.26％；项目支出32,494,049.85元，占总支出的94.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少27,277,513.61元，下降44.30%。其中：基本支出减少267,695.03元，下降12.93%；项目支出减少27,009,878.58元，下降45.39%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因：本年度专项资金减少入车购税资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,803,098.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,621,855.09元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,243.84元，占基本支出的10.05％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,494,049.85元。其中：基本建设类项目支出639,0000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出33,116,998.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少19,373,892.81元，下降36.91%，完成年初预算的100%。主要原因：本年度专项资金减少入车购税资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.042%，年初无此项预算。主要用于支付经济普查补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出295,761.88元，完成年初预算的100.09%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位离退休人员工资，差异原因是：2024年增加了一名退休人员。
9.卫生健康（类）支出76,402.21元，完成年初预算的96.24%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于单位职工医疗保险，差异原因是：2024年增加了一名退休人员。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出。
13.交通运输（类）支出32,615,598.84元，完成年初预算的2400.05%，占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%。主要用于单位基本支出、基础设施建设支出，差异原因是：本单位本年度机关运行经费比去年增加了绿美交通以及大梭线改扩建业务实际需求。
14.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。
15.农林水（类）支出0.00元，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。
19.住房保障（类）支出115,236.00元，完成年初预算的95.86%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于单位职工住房公积金，差异原因是：2024年增加了一名退休人员。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，决算为50,509.00元，完成年初预算的90.19%；支出决算较上年增加26,266.64元，增长108.35%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.99%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为509.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.00%，完成年初预算的8.48%
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,757.64元，增长106.25%；公务接待费支出决算509.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，支出决算为50,509.00元，完成年初预算的90.19%，支出决算较上年增加26,266.64元，增长108.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为509.00元，完成年初预算的8.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度“三公”经费比去年增加主要是铁路货场搬迁工作、绿美交通以及大梭线改扩建业务实际需求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25,757.64元，增长106.25%；公务接待费支出决算增加上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年度“三公”经费比去年增加主要是铁路货场搬迁工作、绿美交通以及大梭线改扩建业务实际需求以及用于2022年9月28日省交通运输厅公路路政管理总队杨晓泉等一行6人开展安全生产包保实地驻点指导工作；2023年6月15日曲靖市交通运输局黄朝方等一行5人开展2023年上半年全市农村公路建设养护综合检查时发生的接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年9月28日省交通运输厅公路路政管理总队杨晓泉等一行6人开展安全生产包保实地驻点指导工作；2023年6月15日曲靖市交通运输局黄朝方等一行5人开展2023年上半年全市农村公路建设养护综合检查时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县交通运输局2024年机关运行经费支出181,243.84元，比上年增加23,033.08元，增长14.56%，主要原因是我单位本年度“三公”经费比去年增加主要是铁路货场搬迁工作、绿美交通以及大梭线改扩建业务实际需求。部门机关运行经费主要用于本年项目开展业务活动而产生的日常经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县交通运输局资产总额2,421,070,818.18元，其中，流动资产178,236,296.74元，固定资产338,071.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程724,400,449.97元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,518,096,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,070,569.14元，其中固定资产减少138,513.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额11,069,440.00元，其中：政府采购货物支出17,435.00元；政府采购工程支出10,998,800.00元；政府采购服务支出53,205.00元。授予中小企业合同金额11,032,100.96元，其中：授予小微企业合同金额33,300.96元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无2024年其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032305034901111