监督索引号53032306036002401000

师宗县丹溪幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实破解“择校热”和“大班额”等难题，努力办好人民满意的教育。

1.加快项目建设，持续改善学校办学条件。加强与发改、财政、规划、自然资源等部门的沟通协调，力争取得项目申报、资金补助、土地供给等方面的支持，确保项目建设进展顺利。

2.巩固改革成果，激发教师队伍整体活力。以《师宗县关于深化教育改革 实现教育高质量发展的实施意见》为指导，严格执行与之配套的13个附件，巩固提升“县管校聘”试点改革成果，在机制保障、规范管理、跟踪督查等方面下功夫，确保改革取得实效。

3.狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。

4.加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好老师。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县丹溪幼儿园作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生1517人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党的领导，引领教育发展。

我园始终坚持贯彻党的教育方针，以党建为引领，坚守为党育人、为国育才的初心和使命，落实立德树人根本任务。一是充分发挥党组织的领导核心作用，把方向、管大局、保落实。二是持续推进党风廉政建设，以清廉学校建设为契机，深化师德师风教育，引导教职工树立正确的价值观和职业观。三是积极发挥党员干部的先锋模范作用，以“三真三爱育三童”为育人思路，将德育教育贯穿于幼儿一日生活的各个环节，促进幼儿的全面发展。幼儿园现有党员10名，发展对象1名，积极分子9名；共有7人参与中共师宗县委县直机关工委举办的第40期入党积极分子培训，2人参加全国中小学党组织书记网络培训，提升了教师的政治素养和业务水平。

（二）全面提升管理水平，优化教育环境。

首先，进一步完善制度建设，修订完善幼儿园中远期发展规划，优化教职工考核与激励机制，细化各项管理举措，营造积极向上，和谐有序的育人氛围。

其次，加大宣传力度，通过举办家长会、社区活动等多种形式，广泛宣传幼儿园的办园理念和特色成果，提升幼儿园的知名度和影响力。

再次，以评促优，全面提升办园质量。在上级部门的大力支持下，今年投入75万余元改善办园条件；依据《云南省幼儿园办园质量综合评价方案（试行）》（云政教督办〔2022〕14号）文件精神，4月通过了云南省一级二等幼儿园市级专家组复评，12月完成县教育体育局开展的办园质量综合评价，这对有效提升了办园质量，优化了育人环境起到了极大的促进作用。

（三）全面夯实安全基础，构建安全防线。

1.实施三大举措筑牢安全防线。一是建立幼儿园、社区、辖区派出所三级联动机制，实现资源共享和协同配合。二是实行行政领导每日带班和巡查制度，确保园内安全无死角。三是建立安全责任倒查机制，严格追究安全责任，确保各项安全措施落实到位。

2.实施“五位一体”安全管理模式，确保零失误。一是“严”抓安全教育，提升师幼安全素养和家长安全意识。二是“勤”于组织演练活动，提高师生自护自救能力。三是“细”致排查安全隐患，消除校园安全风险。四是“情”感呵护幼儿心理健康，营造温馨和谐氛围。五是“牢”固安全防护设施，构建全面、立体的校园安全网络。

3.加强安全设施的日常维护和改造升级工作，定期对各类设施设备进行检查维修，确保设施设备的安全性和完好性，为幼儿的健康成长提供有力保障。每月开展一次校园周边环境综合整治，无涉校涉生突发事件。

（四）全面推进教研改革，增强教研能力。

推进教研改革进程，开展扎实有效教研活动。一是不断创新教研形式和内容，激发教师参与教研的积极性和主动性，提高教研质量和效果。二是通过教研、自学等形式，深入学习领会“双指南”精神，深刻认识教育观、儿童观、课程观的重要性，深化新教材与班本课程的实践研究，挖掘课程故事，促进幼儿有意义的学习和发展。三是积极开展课题研究，推进课程游戏化建设。将幼儿园课程建设与课题研究紧密结合，深入挖掘课程内涵，丰富课程内容，提高课程的趣味性和实效性。12月3个县级课题成功开题。

（五）全面加强队伍建设，提升教师素养。

加强教师队伍建设，全面提升教师综合素养。注重教师的专业成长和职业发展，为教师提供广阔的发展空间和成长平台。一是强化师德师风建设，树立师德榜样。通过开展师德教育、教师经验交流、签订师德承诺书等活动，弘扬教师职业道德，展现教师精神风貌，引导教师树立正确的价值观和职业观。二是关注幼儿个体差异，提供个性化教育方案。深入了解每个孩子的成长需求和发展特点，为每个孩子提供个性化的教育方案和发展空间。三是建立激励机制，激发教师工作热情。通过优秀党员、优秀教育工作者、优秀教师评选等方式，表彰优秀教师和先进事迹，激发教师的工作热情和创新能力。四是加大教师培训力度，提升专业素养。定期组织教师参加专业培训和学习活动，引导教师树立正确的教育观和儿童观，提高教师的教育教学水平和专业素养。本年中参加“国培计划”骨干教师、优质精品课、联合教研、学科基地活动等培训共计150余人次；开展了12次园际交流学习；市、县级教学评比及艺术节等活动中斩获4项荣誉，更有1人被评为省级骨干教师，展示了团队专业实力促进了老师们的专业成长。

（六）全面深化家园共育，共绘育儿新篇。

建立健全家园沟通机制，定期与家长进行交流和互动，共同关注孩子的成长和发展状况。一是举办家长开放日和家长助教活动，增进家长对幼儿园的了解和信任。通过邀请家长参与幼儿园的教育教学活动和管理工作，让家长更加了解和支持幼儿园的工作。二是宣传科学育儿知识，树立正确的育儿观念。通过不同形式的家长学校活动、家长会等渠道，向家长传授科学育儿知识和方法，帮助家长树立正确的育儿观念和教育理念。三是积极发挥家委会、伙委会等组织的作用，广泛听取家长的意见和建议，不断完善和改进幼儿园的工作和提高服务质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县丹溪幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县丹溪幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县丹溪幼儿园2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县丹溪幼儿园2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹溪幼儿园2024年度收入合计9,881,625.63元。其中：财政拨款收入9,398,060.41元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入483,565.22元，占总收入的4.89%。

与上年相比，收入合计减少1,551,857.58元，下降13.57%。其中：财政拨款收入减少1,587,278.80元，下降14.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加35,421.22元，增长7.90%。主要原因是2023年度支付以前年度养老保险资金，2024年没有此项经费，造成2024年财政拨款收入较上年减少；其他收入较上年增加的主要原因是本年度晚托班费用增加。

二、支出决算情况说明

师宗县丹溪幼儿园2024年度支出合计10,376,340.95元。其中：基本支出9,318,060.41元，占总支出的89.80％；项目支出1,058,280.54元，占总支出的10.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,236,752.04元，下降10.65%。其中：基本支出减少1,167,278.80元，下降11.13%；项目支出减少69,473.24元，下降6.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年减少的主要原因是2023年度支付以前年度养老保险资金，2024年没有此项经费，造成2024年；项目支出较上年减少的主要原因是收取的课后服务费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县丹溪幼儿园机构正常运转的日常支出9,318,060.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,084,982.22元，占基本支出的76.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,233,078.19元，占基本支出的23.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县丹溪幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058,280.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.师宗县丹溪幼儿园单位课后服务收费专项资金447,002.60元，主要用于丹溪幼儿园课后服务收费。

2.日常运转经费531,277.94元，主要用于单位日常运转。

3校舍建设及维修改造项目专项资金80,000.00元，主要用于校舍建设及维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹溪幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出9,398,060.41元，占本年支出合计的90.57%。与上年相比减少1,587,278.80元，下降14.45%，完成年初预算的135.34%。主要原因是收取的课后服务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,609,866.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%，完成年初预算的148.26%。主要用于单位人员工资、公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年增加校舍建设及维修改造项目专项资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出846,881.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%，完成年初预算的99.90%。主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出。

9.卫生健康（类）支出375,805.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的97.57%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出565,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的97.72%。主要用于职工住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹溪幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县丹溪幼儿园资产总额18,854,735.79元，其中，流动资产1,126,967.92元，固定资产17,727,767.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少963,325.45元，其中固定资产减少398,462.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额157,500.00元，其中：政府采购货物支出44,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112,800.00元。授予中小企业合同金额86,400.00元，其中：授予小微企业合同金额56,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县丹溪幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036002401111