监督索引号53032305047401000

师宗县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施跨县级区域发展规划，负责拟订县级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出师宗县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。

6.负责投资综合管理，拟订师宗县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控、提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.贯彻实施国家和省价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品和服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

13贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。

14.管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

16.承担全县煤矿安全生产监督管理责任。

17.负责新建煤矿行业准入、《煤矿安全生产许可证》《煤矿职业卫生安全生产许可证》、煤矿建设项目开工备案回执、煤矿改扩建项目、矿井初步设计、生产矿井现状评价、建设矿井条件评价、煤矿通风能力核定、矿井生产能力核定、煤矿瓦斯等级鉴定、矿长安全资格申请材料审核上报，负责矿井技术改造项目审批或审核上报。负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，负责煤炭生产和煤炭流通秩序监管，指导煤矿企业依法生产经营，参与煤炭供需调节。

18.负责电力运行监管协调。

19.承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

20.完成市发展和改革委员会、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业发展股、农业股、能源股、社会发展股、体改法规股、价格股、粮食和物资规划建设股、粮食和物资军工股、粮食和物资执法督查股、煤炭管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入师宗县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。超编主要原因是2019年机构改革粮食局并入发改局，固定资产中1辆本田雅阁也列入发改局资产，导致车辆超编。

三、重点工作概述

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施跨县级区域发展规划，负责拟订县级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县发展和改革局2024年度收入合计13,766,159.09元。其中：财政拨款收入13,766,159.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,960,276.61元，下降30.21%。其中：财政拨款收入减少5,790,276.61元，下降29.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1700,00.00元，下降100.00%。其他收入减少主要原因：上年度三峡新能源云南师宗发电有限公司拨入光伏发电工作经费150,000.00元、师宗县烟草公司拨入烟草工作经费20,000.00元，今年其他收入0.00元，导致本年度其他收入减少170,000.00元。

二、支出决算情况说明

师宗县发展和改革局2024年度支出合计13,766,159.09元。其中：基本支出9,324,765.89元，占总支出的67.74％；项目支出4,441,393.20元，占总支出的32.26％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,229,626.02元，下降31.15%。其中：基本支出减少1,555,378.11元，下降14.30%；项目支出减少4,674,247.91元，下降51.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用支出减少，项目支出减少的原因是：本年度石漠化工程及粮油工程减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,324,765.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,773,610.57元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551,155.32元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,441,393.20元。其中：基本建设类项目支出3,000,000.00元。

1.师财建〔2024〕1号曲财建〔2017〕65号2017年岩溶地区石漠化治理中央基建专项资金2,300,000元，主要用于支付2017年岩溶地区石漠化治理工程款。

2.师财预〔2024〕5号（曲财建〔2019〕31号）2019年石漠化综合治理工程中央补助资金500,000元，主要用于支付2019年石漠化综合治理工程款。

3.师财农〔2024〕42号（曲财农〔2024〕91号）农村人居环境专项资金366,000元，主要用于大数据中心网络编程技术系统开发费用支出。

4.师财预〔2024〕1号固定资产投资工作专项资金230,000元，主要用于固定资产投资前期工作经费支出。

5.师财预〔2024〕26号师财预李洪初丧葬费和一次性抚恤金补助经费226,286元，主要用于离休人员李洪初丧葬费和一次性抚恤金补助经费支出。

6.师财预〔2024〕5号（曲财建〔2020〕254号）粮食应急供应网点建设省级补助资金220,000元，主要用于粮食网点建设资金补助经费支出。

7.师财预〔2024〕5号曲财建〔2017〕65号2017年岩溶地区石漠化治理中央基建项目专项资金200,000元，主要用于支付2017年岩溶地区石漠化治理工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,400,159.09元，占本年支出合计的97.34%。与上年相比减少6,156,276.61元，下降31.48%，完成年初预算的123.19%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用支出减少，本年度石漠化工程及粮油工程减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,343,613.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.34%，完成年初预算的89.75%主要用于行政人员工资支出5,792,458.44元其中其他工资福利支出（临聘人员）21.6万元、商品和服务支出551,155.32元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,958,876.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%，完成年初预算的106.38%。主要用于离退休人员工资支出832,161.25元、职工养老保险缴费支出862,721.6元、死亡抚恤支出263,993.20万元。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出415,162.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的91.67%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,066,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.88%，年初无此项支出预算。主要用于石漠化工程款拨付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出613,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，完成年初预算的89.62%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出1,002,376.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，完成年初预算的120.78%。主要用于在职人员基本工资、津补贴支出、粮食监督统计调查工作经费及粮食网点建设补助经费；造成预决算差异的主要原因是粮食网点建设补助经费年初没有做预算，导致预决算有差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,980.00元，决算为57,690.49元，完成年初预算的93.08%；支出决算较上年减少2,677.49元，下降4.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为48,260.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.65%，完成年初预算的96.52%；公务接待费支出年初预算为11,980.00元，决算为9,430.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.35%，完成年初预算的78.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,739.51元，下降3.48%；公务接待费支出决算较上年增加4,417.00元，增长88.11%；具体是国内接待费支出决算9,430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,417.00元，增长88.11%；国（境）外接待费支出增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,980.00元，支出决算为57,690.49元，完成年初预算的93.08%，支出决算较上年增加2,677.49元，增长4.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为48,260.49元，完成年初预算的96.52%；公务接待费支出年初预算为11,980.00元，决算为9,430.00元，完成年初预算的78.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少1,739.51元，下降3.48%；公务接待费支出增加4,417.00元，增长88.11%，具体是国内接待费支出9,430.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于发改事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改事务相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

师宗县发展和改革局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县发展和改革局2024年机关运行经费支出551,155.32元，比上年减少73,884.78元，下降11.82%，主要原因是差旅费及其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费40,513.01元、印刷费10,252.00元、水费2,000元、电费2,000元、邮电费20,000元、差旅费12,304元、维修（护）费5,620元、租赁费7,627.50元、 培训费23,270元、公务接待费9,430元、劳务费39,450元、工会经费48,202.32元、福利费12,226元、公务用车运行维护费 48,260.49元、其他交通费用270,000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县发展和改革局资产总额117,636,869.92元，其中，流动资产81,125,074.73元，固定资产1,379,176.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,668,818.89元，无形资产0.00元（净值），其他资产463,800元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额44,540.00元，其中：政府采购货物支出9,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032305047401111