监督索引号53032306036002501000

师宗县丹凤中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实破解“择校热”和“大班额”等难题，努力办好人民满意的教育。

1.加快项目建设，持续改善学校办学条件。加强与发改、财政、规划、自然资源等部门的沟通协调，力争取得项目申报、资金补助、土地供给等方面的支持，确保项目建设进展顺利。

2.巩固改革成果，激发教师队伍整体活力。以《师宗县关于深化教育改革 实现教育高质量发展的实施意见》为指导，严格执行与之配套的13个附件，巩固提升“县管校聘”试点改革成果，在机制保障、规范管理、跟踪督查等方面下功夫，确保改革取得实效。

3.狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。

4.加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好老师。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县丹凤中学作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员157人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生2468人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）常规工作

1.加强领导，明确责任

学校成立了党政一把手挂帅的“学校安全工作领导小组”，由校长昝忠明任组长，朱俊涛副校长、昝志文副校长任副组长、各处室负责人、年级主任、班主任为成员。根据学校的实际特点，把全校安全管理主要划分为四大块，并明确了相应的责任。

2.完善制度，强化管理，措施到位，健全管理网络

建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，签订责任书，不断完善学校安全保卫工作规章制度。明确各自的职责，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。进一步完善了学校安全工作的各项制度，严禁教师个人利用假期（日）私自带学生外出，在校外开展的社会实践活动要坚持上级领导审批，制定活动预案。

3.齐抓共管群防群治，确保学生安全

学校积极与镇政府、派出所等部门通力合作，做好学校安全保卫工作。每学期两次的家长会，向家长宣传科学家庭教子知识，探讨着教育孩子的最佳方法、寻求着培养孩子的有效途径； 还有《给家长的一封信》，提示家长假期关注学生安全和守法情况，填补假期学生安全管理的空白。

（二）教学常规及教学质量

严格执行国家规定的课程计划和课时计划，开齐课程，开足课时。落实对每位教师备课、作业批改、辅导、学习笔记、听课笔记、公开课、远程教育资源的使用等情况全面检查的制度，严格按照《丹凤中学教师教学质量年度考核细则》评判教师教育教学质量。

1.组织完成八九年级学考考生信息采集、报名工作，完成毕业班学考报名随迁子女资格审查、提档照顾加分、定向资格审核相关工作。完成2024级毕业班音乐、美术、体育终结性考试及成绩录入。

2.顺利完成2024年国家义务教育质量监测工作。

3.进行2024年新生招生录取工作，招录七年级新生702人。根据相关政策规定，进行学生学籍核查清理，办理符合政策学生的转学、休学、复学相关手续。

4.一年来，学校周密部署，扎实开展控辍保学工作。利用春秋季开学之际，通过“四查三比对”数据，把孤儿、残疾儿童、留守儿童、三类监测对象、随迁子女、涉案未成年人等特殊群体作为重点排查和监测对象，准确掌握特殊群体学生就学情况。摸清学校辍学、疑似辍学学生底数，建立辍学学生台账并按时上报教体局、相关街道。对辍学学生除班主任与家长沟通外，学校以社区、村委会为单位明确党总支、支部委员及行政班子为联挂负责人，相关班主任为责任人实行入户劝返。2024年10月至12月利用周末及课余时间先后3次入户进行劝返，通过入户劝返及思想工作，劝返5人回学校就读，8人到中职学校就读。

（三）教育科研、校本教研

1.为全面更新教师的教学观念，提升教师的学习品位，组织全体教师进行了教科研方面的一系列理论学习活动。针对学校的研究课题内容、教师的心理健康教育、教师的教学评价方法及教学策略进行了理论培训学习。

2.继续深入开展教研组交流活动，在每一次活动中，每一个教研组都能够提出一个值得有探讨性的问题，为进一步改进课堂教学，提高课堂教学实效性起到了推动作用。

3.定期进行课题研究交流例会，注重课题研究的计划性、实效性课题研究例会，组织教师按计划积极开展实验研究工作，提倡教师之间的合作、探究，将课题研究与教研活动进行有机地结合。

4.抓好课题研究的过程管理，注意落实研究计划，搜集整理课题实验有关原始资料：加强课题实验工作的阶段总结。我校成功完成三个县级课题结题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县丹凤中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县丹凤中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县丹凤中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县丹凤中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹凤中学2024年度收入合计39,362,943.62元。其中：财政拨款收入38,480,643.62元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入882,300.00元，占总收入的2.24%。

与上年相比，收入合计减少822,911.31元，下降2.05%。其中：财政拨款收入减少894,881.31元，下降2.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加71,970.00元，增长8.88%。收入较上年减少主要原因是上年度补缴往年养老保险，本年度无此支出以及本年度教师人员减少；其他收入增加主要原因是本年度课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县丹凤中学2024年度支出合计39,916,642.82元。其中：基本支出37,920,643.62元，占总支出的95.00％；项目支出1,995,999.20元，占总支出的5.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少284,487.31元，下降0.71%。其中：基本支出减少1,254,881.31元，下降3.20%；项目支出增加970,394.00元，增长94.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年减少的主要原因是上年度补缴往年养老保险，本年度无此支出以及本年度教师人员减少；项目支出较上年增加的主要原因是教育专项工程拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县丹凤中学机构正常运转的日常支出37,920,643.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,539,888.33元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,380,755.29元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县丹凤中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,995,999.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“清廉学校”示范专项资金20,000.00元，主要用于宣传栏材料费。

2.校舍建设及维修改造项目专项资金540,000.00元，主要用于校舍建设及维修改造。

3.师宗县丹凤中学课后服务收费专项资金1,435,999.20元，主要用于课后服务收费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹凤中学2024年度一般公共预算财政拨款支出38,480,643.62元，占本年支出合计的96.40%。与上年相比减少894,881.31元，下降2.27%，完成年初预算的130.88%。主要原因是上年度补缴往年养老保险，本年度无此支出以及本年度教师人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,460,165.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%，完成年初预算的142.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年度财政拨款清偿以前年度营养餐费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,206,393.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%，完成年初预算的99.37%。主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人员减少。

9.卫生健康（类）支出1,505,122.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的101.32%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,288,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的99.93%。主要用于职工住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹凤中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县丹凤中学资产总额29,094,375.66元，其中，流动资产574,492.86元，固定资产28,519,882.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,128,461.50元，其中固定资产减少615,667.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额424,800.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出420,000.00元。授予中小企业合同金额420,000.00元，其中：授予小微企业合同金额420,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县丹凤中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036002501111