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师宗县大舍中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定大舍中学教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责大舍中学教育的统筹规划和协调管理。拟订学校的各科室的设置，推进学校的教育教学改革，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

3.有效促进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责大舍中学基础教育的评估、教学基本要求和教学基本文件，按照义务教育课程教材推进教育教学，全面实施素质教育。

4.按照教育督导工作的要求，负责组织义务教育、扫除青壮年文盲工作，促进基础教育发展水平、质量的提高。

5.负责大舍中学教育经费的统筹管理，拟订教育经费筹措、教育基建建设的投入计划，负责统计教育经费投入情况。

6.加强学校的思想政治工作、德育工作；推进学校的体育卫生、艺术教育工作；加强学校青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.加强学校教职工队伍建设工作；督促教师提高学历，督促教师加强学历后的继续教育，加强教师素质建设，提高教师专业技术职务水平，做好人才队伍建设工作。

8.领导学校的党群工作；加强党的建设和领导班子建设；龙甸学校工会、共青团、少先队工作；自觉接受相关部门和社会的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设的指导。

9.加强学校的人事管理工作。

10.加强学校勤工俭学和贫困学生资助工作；加强治安环境综合整治和突发事件处置。

11.承办上级政府及各部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办、副校长办、校办公室、政教处、教务处、教研室、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生670人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓好党建工作、抓实师德师风建设及教师队伍建设。

学校扎实开展好师德师风建设工作，每次会议严格传达师德师风会议精神，并从杜绝酒驾、醉驾、赌博、有偿补课、有偿家教及健康师生关系方面作严格要求，确保了教师的师德师风水平有新的提升，2024年以来，我校没有发生过师德师风方面的问题；抓好党建工作，充分发挥党员先锋模范作用，强化了教师队伍建设。

（二）落实教学常规的实效，努力提高成绩。

严格按照国家部颁标准规定的课程，按照《新课程标准》开展教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查，通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。督促教师加强自我学习与提升。我校每个月开展一次全员课堂教学竞赛，老师们互相观摩点评，督促老师们自我学习与成长而不懈怠。

（三）强化校园安全管理，确保学生生命安全。

一是安全隐患排查。我校每个月实地检查教学楼、食堂、学生宿舍、在建综合楼、挡墙、杆、水电路、实验室、消防设施等设备设施以及安全隐患排查；并对校园周边环境存在的安全隐患进行评估、排查，整改。二是安全知识宣传教育。我校重点做了防溺水、食品安全、地震和火灾等自然灾害应急疏散演练、预防校园欺凌、防性侵、防打架斗殴、预防电信、网络诈骗、交通安全教育工作。三是拒绝违禁物品进校园。学校向学生宣传，并监督学生、管好学校大门，不让违禁物品进入校园，确保学生在校园内的人身、财产安全。

四是加强学生心理健康教育。学校安排金秋月老师每周开展1次针对全体学生的心理健康咨询服务，注重对学生心理调整，有针对性地疏导，给予彼此美好的重视感觉，促进学生身心健康发展。

（四）开展各种活动，丰富校园生活。

学校创设活动载体，丰富学生校园文化生活，积极实践学生的劳动教育，提高德育效果，为调节学生中途疲惫的精神、学习状态，让学生适当休整、重新焕发活力，我校利用每天上午第二节课后20分钟的大课间时间，积极组织全校学生齐跳舞蹈“最炫民族风”，同时，每天下午最后一节课设置五子棋、象棋、篮球、羽毛球、书法等课后服务。花样多多，精彩纷呈。

（五）教育高质量发展落实情况。

以培训促发展，提升教师专业化水平

落实以继续教育为主的教师培训、提高模式，促进教师专业发展。积极为教师外出学习、培训、进修提供便利，开阔眼界，增长见识。提高教研教改能力，增强教研活动的针对性，树立正确的教学质量观，抓好教学常规的落实工作，提升教学质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县大舍中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县大舍中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县大舍中学2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县大舍中学2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大舍中学2024年度收入合计9,085,814.37元。其中：财政拨款收入8,749,888.54元，占总收入的96.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入335,925.83元，占总收入的3.70%。

与上年相比，收入合计减少710,306.49元，下降7.25%。其中：财政拨款收入减少854,522.32元，下降8.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加144,215.83元，增长75.23%。主要原因是各项保险及课后服务费，归还项目欠款增加。

二、支出决算情况说明

师宗县大舍中学2024年度支出合计9,085,814.37元。其中：基本支出8,279,888.54元，占总支出的91.13％；项目支出805,925.83元，占总支出的8.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少710,306.49元，下降7.25%。其中：基本支出减少1,137,522.32元，下降12.08%；项目支出增加427,215.83元，增长112.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是各项保险及课后服务费，归还项目欠款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县大舍中学机构正常运转的日常支出8,279,888.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,605,959.11元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673,929.43元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县大舍中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805,925.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（单位自有资金）师宗县大舍中学课后服务收费专项项目经费223,441.10元，主要用于学校日常办公开支。

校舍建设及维修改造项目专项项目经费470,000.00元，主要用于校舍建设及维修改造。

（单位自有资金）日常运转项目经费111,792.00元，主要用于学校日常办公开支。

（单位自有资金）师宗县大舍中学食堂收费专项项目经费692.73元，主要用于食堂办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县大舍中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,749,888.54元，占本年支出合计的96.30%。与上年相比减少854,522.32元，下降8.90%，完成年初预算的140.17%。主要原因是补缴上年度各项保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,238,968.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%，完成年初预算的153.01%。主要用于单位人员工资、公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年增加校舍建设及维修改造。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出722,585.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%，完成年初预算的98.61%。主要用于教职工人员养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出320,670.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，完成年初预算的104.66%。主要用于教职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出467,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的99.10%。主要用于教职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县大舍中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县大舍中学资产总额17,529,074.72元，其中，流动资产682,307.92元，固定资产16,846,766.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180,997.53元，其中固定资产减少444,612.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县大舍中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

地方公共财政预算收入：是指地方经济形成的，按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收入厕所专项资金、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按照政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者须按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036002901111