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师宗县彩云镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括党政机构、事业机构，所属单位4个，分别是：
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.师宗县彩云镇人民政府；
2.师宗县彩云镇农业农村发展服务中心；
3.师宗县彩云镇党群服务中心；
4.师宗县彩云镇综合行政执法队；
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员187人。包括财政拨款开支经费的人员187人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制4辆，在编实有车辆9辆，超编5辆，彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：农业2辆，党群服务中心2辆，执法队1辆。
三、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在县委、县政府、镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，彩云镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委“3815”战略发展目标、市委“一中心一样板两区”奋斗目标及县委“三区一高地”目标任务，聚焦彩云镇“44413”发展定位，攻坚克难、实干笃行，千方百计稳经济、促发展、保民生、守底线，奋力推动彩云经济社会高质量发展。
一年来，我们全力以赴增效益、强创新，经济发展积蓄新动能。
经济运行平稳向好。2024年，彩云镇财政预算总支出3807.52万元，其中一般预算支出3773.22万元，政府性基金支出33.8万元，国有资本经营支出0.5万元。一般预算支出中项目支出2152.52万元，基本支出1620.7万元。存款7.4亿元，贷款2.68亿元。圆满完成“第五次全国经济普查”工作。
招商引资优质高效。坚持招大引强、招小引优、招外育内并举，组织召开“筑巢引雁归 聚才促振兴”企业座谈会，推进“以商招商”，引进企业10个，形成引来一个、带来一批的集群效应。培育市级以上龙头企业3个，打造“绿色食品牌”产业基地2个，完成市场主体培育544户，组建专业合作社53家，发展家庭农场68户。
项目建设稳步推进。2024年，全镇固定资产投资在库项目9个，总投资4.6亿元。其中上年结转5个，计划总投资3.4亿元，新入库项目4个，计划总投资1.2亿元，完成投资3.1亿元。积极争取上级项目17个，总投资6200余万元。
一年来，我们接续奋斗抓产业、促转型，产业提质迈出新步伐。
巩固提升农业产业。牢牢守住13.72万亩耕地保护红线，排查整改2024年新增耕地流出图斑986个2246.81亩。扛牢粮食安全政治责任，全年粮食播种面积7.5万亩，粮食总产量3.85万吨，确保了“舌尖上的安全”。不断夯实烤烟经济支柱产业，种植烤烟4.36万亩，完成收购11.85万担，实现产值2.1亿元。稳步推进畜牧业发展，抓好畜禽养殖标准化示范建设，全年出栏仔猪25万头、肉猪12.6万头、大牲畜5820头、山（绵）羊3.7万只、家禽26万羽，完成各种肉类总产量1.4万吨。锚定“243150”产业发展规划，做强“1+N”高原特色产业体系，做好“土特产”这篇文章，发展足法辣椒4000亩、香葱4万亩、茭白2000亩、红薯2500亩、红土蓝莓1200亩、紫提600亩、苹果300亩、鲜切花1000亩、中药材4000亩等，各类特色产业种植总面积达5万余亩，实现年产值5亿余元。
拓展延伸产业链条。以资源为依托，支持和引导龙头企业把农产品加工、包装、物流、销售等平台载体搭建在彩云，把二、三产业留在农村，把就业岗位留给农民。投资210万元，在石洞新建冷库1座；投资1500万元，在长街新建制冰厂1个，为农特产品提供保鲜服务。在长街建成鲜切花加温车间、冷链配送中心、高标准采后处理中心等配套设施，在槟榔建成制袋包装车间1个，在长街、红土建设60条生产线蔬菜分拣中心2个，为农特产品提供储存、清洗、分拣、包装、配送等服务。用好“花易宝”数字化交易平台，新建“菜易宝”数字化交易平台，推动农特产品交易中心、蔬菜网络交易中心、直播交易区、线下交易平台等建设，进一步强链延链补链，加快推动一二三产业融合发展。
持续推动农文旅融合。主动融入和服务“有一种叫云南的生活”“珠江源头·旅居曲靖”品牌定位，持续秉持“全域旅游”发展理念，以石洞会议旧址党性示范教育基地为核心，打造包含红色教育基地、文化走廊、荷塘观光栈道、民宿客栈、农特产品展销中心在内的“红色旅游打卡点”。全年吸引游客1万余人次，接待各类培训11期1200余人。
一年来，我们勤耕不辍强功能、提品质，镇村建设取得新突破。
持续优化镇村布局。突出统筹协调，优化区域布局，圆满完成8个行政村村庄规划编制，持续做好动态修编和维护工作。严格按照“一户一宅、拆旧建新、五个一律”等政策法规要求，做好建房联审联批工作，全年召开规委会6次，审批农村宅基地建房596户，集镇国有土地建房25户，农业产业发展项目5个。坚决制止和查处违法违规无序建房，镇村建设更加规范有序，全年联合执法20余次，查处违法违规建设25起，发放责令停止违法行为通知书16份，发放限期拆除通知书4份。
全面夯实基础设施。将基础设施建设作为推动高质量发展的基石，补齐短板弱项。镇村“两污”治理能力明显提升。投资2100万元，建设集镇雨污管网分流改造、污水处理厂扩容升级、集镇街道提升改造项目；投资280万元，建设法宜农村生活污水收集治理项目；投资300万元，升级改造集镇垃圾中转站。圆满完成左舍、拨云、柒村饮水安全工程建设，农村供水保障能力持续巩固。加快道路交通建设。投资333万元，完成农村生产生活道路硬化7.67公里；完成农村道路养护87公里，创建“美丽示范公路”10公里；投资3.6万元，完成生命安全防护工程及五小工程建设；配合做好“师丘”高速建设。投资300万元，在石洞、红土新修防火通道5.2公里，消防应急能力有效提升。
着力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”“三个落实”要求，强化巩固提升“三保障”和饮水安全，持续加强防止返贫监测帮扶，健全完善联农带农机制，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口及三类监测对象人均可支配收入增长14.28%，农村居民人均可支配收入增速高于全省、全国平均水平。全年识别认定新增监测对象9户22人、新标注风险消除对象7户20人、风险消除二次标注对象5户11人、风险未消除已落实开发式帮扶18户65人、家庭成员自然变更156人（自然减少58人、自然增加98人），牢牢守住不发生规模性返贫底线。认真学习贯彻“千村示范、万村整治”工程经验，创建红土、石洞两个省级乡村振兴示范村。投资900万元，在槟榔、红土、石洞、务龙实施衔接资金项目4个。其中：产业项目3个、产业配套基础设施项目1个。认真落实政策帮扶，全年发放一次性交通补贴1568人137万元、脱贫户及三类监测对象肉牛养殖补助123户19.5万元。
一年来，我们坚定不移抓保护、强治理，生态环境展露新面貌。
打好污染防治攻坚战。开展常态化生态环境执法检查，全年发现并督促整改问题5个。做深做实林长制、河长制工作，全年完成巡林132次，巡河226次。扎实推进“两污”治理，将红土社区建成“两污”治理示范村。加强水源点保护，投资310万元，完成小务龙及白龙潭水源点保护工程项目建设。森林保护管理力度有效提升，配备生态护林员60名，完成退化林修复项目310.4亩，完成森林督查图斑整改59个38.3公顷，参与林业行政执法97起。大力开展农业面源污染治理，实施化肥农药减量增效工作，持续推进农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用项目建设，废旧农膜回收率达87.5%，秸秆综合利用率达88%，畜禽粪污综合利用率达100%。
扎实推进人居环境整治。深入开展农村人居环境综合整治，持续推进厕所革命，全年开展人居环境专项整治行动及交叉检查行动53次，发现并整改问题512个，改建农村卫生公厕6座、户厕480座，农村卫生户厕覆盖率达73%。按照“户减量、组保洁、村收集、镇转运、县处理”的模式，聘任保洁员255人，常态化开展垃圾清扫保洁工作。投资149万元新配备垃圾箱160只、垃圾转运勾臂车4辆，农村生活垃圾收集率达100%。投资10万余元，完成集镇雨污管网维修清淤1600余米。
统筹实施绿美乡村建设。按照绿美乡村三年行动计划，因地制宜增绿补绿，投资500万元，完成师弥线绿美公路项目建设；投资23万元，在集镇建成2个口袋公园；投资50万元，建设绿美石洞；投资390万元，打造美丽移民新民村。开展栽好“十棵树”活动，全年义务植树1万余株。
一年来，我们用心用情抓民生、办实事，民生画卷绘就新底色。
就业创业迸发活力。深入实施农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”“春风行动”“春暖农民工行动”，全年实现转移就业1.6万人，其中脱贫人口和监测对象转移就业3896人。大力扶持自主创业群体，全年发放小额到户贷款136户589万元、创业贷款51笔1190万元。有针对性地开展技能提升培训，做到“因需施培、因岗施培”，全年举办技能培训班11期，累计培训624人。大力推动就近就地就业，全年带动就近就地就业90余万人次，实现劳务经济7亿余元，“零就业”家庭实现动态清零。
教育事业有序发展。严格落实“五项”管理和“双减”政策，逐步提升教学水平，营造尊师重教浓厚氛围，获评市级优秀教师1人，县级优秀教师、优秀班主任、教育工作先进个人11人，彩云镇中心学校获评师宗县进步学校奖。持续补齐学校基础设施短板，投资577万元，完成中小学校区建设和教学设备更新。推进义务教育均衡发展，完成拨云小学校点撤并。全面整改农村义务教育学生营养改善计划审计反馈问题，全年投入营养改善计划资金316万元4991人。扎实筑牢校园安全堤坝，做好安全隐患日常排查，加大防溺水、食品安全、交通安全等安全教育工作，定期开展心理健康疏导，促进学生身心健康发展。深入开展助困助学活动，落实好家庭经济困难学生资助政策，全年完成“雨露计划”帮扶332人次，实现控辍保学动态清零。
医疗服务更加优质。积极响应医疗、医保、医药“三医协同”改革，狠抓医德医风，加强制度建设，建优卫生院、建好卫生室，全年接收门诊患者9万人次、住院患者1958人次，医疗水平和群众满意度明显提升。进一步提升公共卫生服务水平，免疫规划疫苗接种率达90%以上，儿童健康管理率达99.39%，孕产妇管理率达100%，开展老年人健康体检2038人。严格执行慢性病签约服务政策，脱贫人口36种大病患者救治率、监测对象家庭医生签约率、四类慢病履约率均达99%。大力倡导健康生活，建立居民健康档案3.7万份，发放健康教育资料1.3万份，播放音像宣传资料3472小时，举办健康教育讲座60次，健康教育咨询活动15次。
文体活动丰富多彩。深入实施文化惠民工程，精心组织实施庆祝中华人民共和国成立75周年宣传活动，开展民俗展演展示活动2场、文化惠民活动10场、农家书屋读书活动32场，依托新时代文明实践所（站）组织活动190余场次，惠及群众1.5万余人。大力倡导全民健身，积极参加师宗县全民健身运动会并取得优异成绩；民间自发组织篮球、摔跤、斗牛等体育文化活动7场次，1万余名群众参与。石洞会议旧址被命名为“县级爱国主义教育基地”。
社会保障有力有效。医疗、养老保险应参尽参，兜底保障应保尽保，全年发放农村低保1760人787万元，发放特困供养金64人78.9万元，发放临时救助158人35.2万元。深入开展“2345”“一老一小”关爱行动，全年建设养老服务床位66张，发放高龄补助44.69万元，发放残疾人两项补贴67.5万元、辅助器具46件，完成残疾儿童康复救助5人、无障碍改造16户，发放二孩、三孩一次性生育补贴24.8万元。充分发挥南彩社工站作用，开展“一老一小、一残一困”关爱活动48场次，惠及群众1200余人。国防动员和后备力量建设稳步推进，退役军人事务和双拥工作水平不断提升。广播、电视、体育、档案、供销、邮政、供电、老龄等各项事业全面提高，妇联、工会、团委、科协、残联等群团组织作用充分发挥。
一年来，我们从严从细防风险、守底线，平安稳定实现新作为。
安全生产平稳有序。严格落实安全生产15条硬措施，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，动态开展各类风险隐患排查整治，落细落实防灾减灾抗灾救灾工作，优化整合综合应急救援队伍，大安全应急体系不断完善。全年排查道路交通、危险化学品、非煤矿山、燃气等各类安全隐患问题150余个，打击非法违法行为25起，未发生生产安全事故及因灾致人伤亡事件。
社会治理扎实有力。深入践行新时代“枫桥经验”，有效推进命案防控“6+2”专项行动，全年排查矛盾纠纷289件，成功化解281件，矛盾纠纷化解率达97.2%，回访当事人562人次。扎实做好信访工作，努力减少增量、消除存量。加强社会治安管理，持续开展“亮灯行动”，推广智慧安防工作，22个村小组实现了“零发案”。深入推进普法强基补短板专项行动，开展集中宣传15场次，统发提示短信1万余条，全入户发放宣传资料5万余份，推送普法视频1000余次，组织开展法治夜校60余场次。常态化开展扫黑除恶斗争，纵深推进禁毒防艾、防邪反邪工作，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪活动，群众安全感满意度明显提升。
风险防范稳妥有效。健全“突出重点、全面起底、守牢底线、治本攻坚”工作机制，完善各领域风险动态排查和分析研判制度，重点领域风险防范化解有力有效，意识形态领域安全稳定。秉承“千方百计促发展、尽力而为惠民生、量力而行抓建设”的原则，认真落实一揽子化债方案，全年化解债务200余万元，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。
一年来，我们持之以恒转作风、提效能，自身建设展现新气象。
把政治建设摆在首位。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动党中央、国务院部署和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府、镇党委工作要求落地落实、见行见效。
把法治建设落到实处。深入推进法治政府建设。主动接受人大、监察、社会和舆论监督，不断加强审计监督、统计监督。不断健全重大行政决策、行政规范性文件、重大行政执法合法性审核机制，全面推行行政执法“三项制度”，坚持做到严格、依法、公开、公正，全年依法开展行政执法17起。
把正风肃纪贯穿始终。深化作风效能革命，锲而不舍纠治“四风”，持续开展违反中央八项规定精神问题专项整治，扎实开展党纪学习教育。深入开展整治群众身边不正之风和腐败问题工作，排查发现问题49个。其中，农村集体“三资”监管突出问题26个、殡葬领域不正之风乱象5个，乡村振兴领域不正之风和腐败问题13个，其他领域问题5个，现已全部整改销号。全年通过提醒谈话警示干部21人，广大党员干部作风更加务实，政府系统全面从严治党向纵深推进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县彩云镇人民政府2024年度收入合计38,121,915.73元。其中：财政拨款收入38,075,191.77元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,723.96元，占总收入的0.12%。
与上年相比，收入合计减少9,727,900元，下降20.33%。其中：财政拨款收入减少9,470,700元，下降5.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少29.73万元，下降86.42%。主要原因是2024年减少沪滇项目资金增加7,600,000元。路撒村委会村民文体活动建设资金299,200元，土地出让业务费支2018年第三批省级库区基金及长街村委会新寨活动室建设资金220,000元，彩云镇路撒村委会村民文体活动中心建设经费200,000元。
二、支出决算情况说明
师宗县彩云镇人民政府2024年度支出合计38,246,712.27元。其中：基本支出15,648,920.45元，占总支出的40.92％；项目支出22,597,791.82元，占总支出的59.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少10,091,200元，下降20.88%。其中：基本支出减少22,250,400元，下降12.45%；项目支出减少7,865,800元，下降25.82%；上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年减少沪滇项目资金增加7,600,000元，土地出让业务费支2018年第三批省级库区基金及长街村委会新寨活动室建设资金220,000元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县彩云镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,648,920.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,921,800万元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,100元，占基本支出的4.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县彩云镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,597,791.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县彩云镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出37,732,191.77元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比减少8,204,900元，下降17.66%，完成年初预算的193.47%。主要原因是2024年减少沪滇项目资金增加7,600,000元，土地出让业务费支2018年第三批省级库区基金及长街村委会新寨活动室建设资金220,000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,945,568.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%，完成年初预算的120.37%。主要用于彩云镇政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出；造成预决算差异的主要原因一是新录用人员年初未做预算，年底追加工资指标；二是项目支出担烟经费409,500元，石洞廉洁文化建设工作经费200,000元，命案防控“6+2”专项行动专项经费100,000元，经济普查、非税征收经费等947,300元项目资金未做年初预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于支付科普带头人项目资金；年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,990,589.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的143.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,581,300元，行政事业单位离退休工资428,800元，基层专干补助132,500元，就业创业和农村劳动力转移15,000元，死亡抚恤64,200元，87支前民兵慰问经费、八一优抚经费29,800元，殡葬补助702,000元，困难群众救助补助资金30,000元，春节87支前民兵慰问资金7,000元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤、殡葬补助等项目支出980,500元未做年初预算。
9.卫生健康（类）支出861,634.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的115.12%。主要用于疫情防控经费100,000元，行政事业单位医疗保险761,600元；造成预决算差异的主要原因一是年底追加医疗保险及工伤保险13,400元，二是项目支出疫情防控经费100,000元未做年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出438,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，年初无此项预算。主要用于集镇公厕提升改造项目资金138,000元，绿美乡镇人居环境整治300,000元。
12.农林水（类）支出24,958,303.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%，完成年初预算的259.86%。主要用于农业中心人员经费、公用经费支出5,766,900元，防灾减灾资金50,000元，农村卫生公厕奖补资金850,500元，高标准农田建设140,000元，林业非税收入及森林防火经费55,000元，石洞河堤防修复工程230,000元，水利救灾资金380,000元，财政衔接推进乡村振兴补助资金3,245,000元，红土村委会洗葱厂建设3,000,000元， 红土以工代赈项目资金1,000,000元，大色土鲜切花产业中央衔接专项资金1,450,000元，槟榔大紫微鲜切花产业中央衔接专项资金1,000,000元，乡村振兴示范点项目管理经费30,000元，驻村第一书记省级工作经费98,600元，公益性岗位乡村保洁员补助资金614,000元，老可居活动室建设300,000元，石洞村强边固防“四位一体”项目经费500,000元，村干部及村小组长岗位补贴、养老保险、红旗村奖励及运转经费支出 4,791,800元，额则村委会道路硬化污水管网处理及绿化经费230,000元，农村饮水工程666,500元，红土田园综合示范区项目260,000元，道路硬化项目300,000元；造成预决算差异的主要原因是洗葱厂建设、鲜切花建设等项目资金19,236,400元年初未做预算。
13.交通运输（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于槟榔路水毁保通项目资金100,000元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于长街村委会驻村工作队工作经费5,000元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于解决耕地流出问题整改工作经费50,000元。
19.住房保障（类）支出1,143,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位住房公积金1,143,100元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于自然灾害应急救灾资金160,000元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，决算为142,174.95元，完成年初预算的111.09%；支出决算较上年增加62,200元，增长77.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为118,986.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.68%，完成年初预算的110.19%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为23,188.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.32%，完成年初预算的116.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50,900元，增长74.74%；公务接待费支出决算较上年增加11,300元，增长94.96%；具体是国内接待费支出决算23,200元（其中：外事接待费支出决算23,200元），较上年增加11,300元，增长94.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为142,174.95元，完成年初预算的99.38%，支出决算较上年增加47,200元，增长59.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为118,986.78元，完成年初预算的96.30%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为23,188.17元，完成年初预算的116.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待频次增加，导致公务接待费超出年初预算数3,200元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28,000元，增长35.00%；公务接待费支出决算增加11,300元，增长94.96%，具体是国内接待费支出决算23,200元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,300元，增长94.96%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度下村等业务增加，自有资金采购公务用车运行维护费增加导致公务用车运行维护费增加，二是公务接待频次增加，导致公务接待费增加11,300元，从而导致“三公”经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县彩云镇人民政府2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少105,500元，下降100.00%，主要原因是本年度填报为汇总录入表，导致不填报机关事业运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县彩云镇人民政府部门资产总额 11,787,237.34 元，其中，流动资产 3,716,838.52 元，固定资产 8,067,537.82 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产 2,861.00 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,114,300元，其中固定资产减少369,200元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值650,000元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额267,200元，其中：政府采购货物支出42,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出225,200元。授予中小企业合同金额170,900元，其中：授予小微企业合同金额164,600元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
师宗县彩云镇人民政府2024年决算无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032319055701111