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师宗县五龙壮族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县五龙壮族乡概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我乡有独立编制机构8个，均进行独立核算，未单独进行决算公开，分别为：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.农业农村发展服务中心

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员362人。包括财政拨款开支经费的人员362人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆，车辆超编3辆的原因是：部分单位车辆未纳入公车改革，其中政府1辆、林业草原办1辆，水务所1辆。

三、重点工作概述

1.经济运行平稳有序，坚持稳增长、求发展底线不动摇，着力抓好项目拉动，大力推进实施民族团结进步示范、热区水果交易市场、油茶产业项目等重点项目13余个，完成固定资产投资1.06亿元，新增个体户91户，个转企99个。

2.文旅产业活力迸发，持续放大五龙文旅优势，全面管护腊门片区绿化景观120余亩，巩固五龙4A景区创建成果，成功举办第二十一届“三月三”文化旅游节，接待游客8.4万余人次，实现旅游收入4832万元；深化品牌效应发展理念，不断深化五龙的龙布瑞刺绣、民俗手工制品等同祖氏滇绣、山野竹藤等知名品牌合作力度，不断提振发展优势。

3.特色产业优化升级，瞄准五龙热区水果发展优势，聚力解决当前热果发展存在的管、产、销脱节等痛点问题，投资450万元在热区水果交易中心项目进入收官阶段，有效带动当地合作社、小农户等共同发展，推动热区水果向规模化、产业化、集群化、链条化发展，全域激活产业发展引擎。

4.脱贫成效更加巩固，始终把防止返贫、致贫作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要政治任务，抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和帮扶工作，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展防返贫监测排查工作，严格落实分类资助参保、防返贫、转移就业等工作机制，截至10月，完成过渡区脱贫人口小额信贷18笔88万元，易地搬迁安置点普通劳动力转移就业377人，脱贫攻坚成果巩固率达99%以上，家庭医生签约率达100%，辍学率为0%，脱贫成效全面守牢。

5.传统农产品提质增效，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，全面巩固耕地流出整治成果，有力确保耕地面积只增不减。紧扣粮食稳定增产，农民持续增收和“双增”目标，不断调整优化种植结构，播种大春粮食作物、薏仁、云恢290优质水稻等特色农产品达2.9万亩，推广冬季洋芋、反季蔬菜、中药材、生姜等经济作物2.8万亩，全面落实大春农作物病虫草鼠害综合防治措施，扎实开展农业现代化管护培训，进一步保障农业安全。积极引导蛋鸡、生猪、肉牛等畜禽专业户规模化和标准化发展，截至目前，出栏肉猪67814头、出栏肉牛8241头、出栏肉羊48421只、出栏禽类220986羽，实现畜牧产值1.6亿元。

6.持续做优村产格局，以产业项目为抓手，以群众增收致富为目标，立足村级发展实际大力支持引导各村发展特色产业，引进师宗岫美生物科技有限公司在鲁克村委会规划发展打造油茶产业基地，辐射带动136户群众发展产业3680亩，“大厂茶”产业项目收官加快推进，曲祖村万寿菊产业规模不断壮大，南岩花桂等热果产业更加优化，“一村一品”产业发展格局更加优化，13个村（社区）集体经济收入达10万元以上，最高达200万元。

7.基层治理落实落细，深入践行“枫桥经验”，巩固综合执法、应急管理、消防一体标准化建设成果，不断充实执法队伍，抓实做优网格队伍建设，配备一级网格员4人、二级网格员81人、三级网格员205人、联户长1278人，把网格“触角”延伸到户，对矛盾纠纷实行定期排查，变上访为下访，2024年累计排查化解矛盾纠纷106件，同比下降24.29%。其中自主排查60条，均为低风险，全部化解成功，化解成功率100%；上级交办及历史存量矛盾纠纷46条，化解12条，存量34条，全部处于稳控状态，确保把矛盾化解在基层。

8.法治建设稳步推进。严格落实“一村一法律顾问”制度，完成13个村（社区）法律顾问公示上墙，开展专题法治培训2轮217人次，不断提升执法队伍专业化、规范化水平。扎实开展普法强基补短板专项行动，利用赶集日以发放宣传单、现场讲解等方式向辖区群众开展宣传，累计滚动播放标语76条，发放宣传折页400余份，微信转发90余次，覆盖群众6800余人，有效推动法治宣传教育到村、到户、到人，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围。

9.安全底线全面筑牢。牢固树立“隐患就是事故”的风险意识，严格执行领导带班、24小时值班值守制度，持续开展非煤矿山、危险化学品、道路交通、消防、食品药品等重点领域安全生产大排查大整治，常规检查171家（次），查获违法经营烟花爆竹2次28箱（盒），整改消防安全存在问题隐患3项，发放并张贴消防安全知识宣传资料1300余份，发放宣传手册和画报共3800余份，悬挂横幅6条，签订消防安全集中除患攻坚大整治自检自查整改承诺书136份，安全氛围有效营造。

10.保障体系更趋完善，聚焦“一老一小”，加快养老服务中心项目建设力度，全面落实兜底保障政策。聚焦重点村和重点群体，深入开展“一对一”精准就业帮扶，计划开展劳务技能培训，预计完成点对点输送260人，努力实现更高质量和更充分就业。

11.乡村面貌提档升级。抓常抓长人居环境提升工作，扎实推进“厕所革命”，完成户厕改造410座，改造公厕3座，2个垃圾中转站建设正有序推进，加大“两污”治理力度，新建日处理500m³污水处理厂1座，完成集镇片区污水管网改造铺设3200米，持续推进畜禽粪污资源化利用，改建养殖大户13户，新建储液池40立方米努力实现集镇污水处理全覆盖，创评一星村78个，二星村39个，三星村12个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县五龙壮族乡2024年度收入合计47,125,357.84元。其中：财政拨款收入46,652,637.84元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入472,720.00元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计减少16,112,212.77元，下降25.48%。其中：财政拨款收入减少16,321,932.77元，下降25.92%；上级补助收入0.00元，与去年相比无变化；事业收入0.00元，与去年相比无变化；经营收入0.00元，与去年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与去年相比无变化；其他收入增加209,720.00元，增长79.74%。主要原因是建设用地转用及土地征收项目补充耕地补助资金减少14,426,300元，土地出让业务经费减少629,300元，中央集中彩票公益资金减少1,266,300元导致本年度收入较上年减幅过大 。

二、支出决算情况说明

师宗县五龙壮族乡2024年度支出合计46,677,973.60元。其中：基本支出13,622,445.34元，占总支出的29.18％；项目支出33,055,528.26元，占总支出的70.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16,580,809.00元，下降26.21%。其中：基本支出减少2,710,191.85元，下降16.59%；项目支出减少13,870,617.15元，下降29.56%；上缴上级支出0.00元，与去年相比无变化；经营支出0.00元，与去年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与去年相比无变化。主要原因是城镇建设用地转用及土地征收项目补充耕地补助资金减资13,280,000元，导致本年度支出较上年减幅过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障五龙壮族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,622,445.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,875,873.03元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费746,572.31元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障五龙壮族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,055,528.26元。其中：基本建设类项目支出18,498,541.62元。

2010201行政运行52,000.00元，主要用于烤烟扶持支出；

2010202一般行政管理事务10,000.00元，主要用于政协履职能力提升支出；

2010301行政运行617,926.59元，主要用于政府机关行政运行经费等支出；

2010302一般行政管理事务7,409.17元，主要用于政府机关行政事务管理等支出；

2010350事业运行30,000.00元，主要用于事业单位运行经费等支出；

2010507专项普查活动41,640.00元，主要用于经济普查支出；

2013299其他组织事务支出12,420.00元，主要用于农村党员生活补助支出；

2013801行政运行15,000.00元，主要用于驻村工作支出；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出50,000.00元，主要用于乡村振兴支出；

2080299其他民政管理事务支出30,000.00元，主要用于幸福食堂建设支出；

2080799 其他就业补助支出22,500.00元，主要用于基层治理专干支出；

2080801死亡抚恤支出137,510.80元，主要用于遗属补助支出；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出13,400.00元，主要用于春节优抚对象座谈会支出；

2080899其他优抚支出18,400.00元，主要用于八一优抚支出；2081004殡葬支出702,000.00元，主要用于惠民殡葬补助支出；

2082001临时救助支出30,000.00元，主要用于困难群众补助支出；

2082804拥军优属支出5,000.00元，主要用于87支前民兵慰问支出；

2120804农村基础设施建设支出130,000.00元，主要用于抗旱保供水补助支出；

2120806土地出让业务支出129,600.00元，主要用于国有土地出让业务支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出200,000.00元，主要用于公益性公墓建设工程支出；

2130126农村社会事业支出300,000.00元，主要用于农村“厕所革命”支出；

2130153耕地建设与利用支出30,000.00元，主要用于高标准农田建设管护支出；

2130204事业机构支出20,000.00元，主要用于事业机构运行支出；

2130234林业草原防灾减灾支出45,000元，主要用于森林草原防灭火支出；

2130315抗旱支出480,000.00元，主要用于2023年抗旱救灾支出；

2130504农村基础设施建设支出9,860,000.00元，主要用于花桂易地搬迁产业发展及五龙乡大道修缮农贸市场等项目支出；

2130505生产发展支出8,365,586.50元，主要用于民族团结示范乡建设及冬早洋芋项目支出；

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,229,800.00元，主要用于保洁员报酬支出；

2130701对村级公益事业建设的补助支出350,000.00元，主要用于平寨、法岗自然村项目建设费用支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出7,744,335.20元，主要用于村干部基本报酬支出；

2130707农村综合改革示范试点补助支出230,000.00元，主要用于农村公益事业财政奖补支出；

2200106自然资源利用与保护支出110,000.00元，主要用于耕地流出问题整改任务支出；

2210105农村危房改造支出240,000.00元，主要用于危房改造及绿色种养循环农业试点支出；

2210106公共租赁住房支出200,000.00元，主要用于新建公共租赁住房工程支出；

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出5,000.00元，主要用于社会化管理服务支出；

2240699其他自然灾害防治支出150,000.00元，主要用于地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害支出；

2240703自然灾害救灾补助支出130,000.00元，主要用于地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害支出；

2296002用于社会福利彩票公益金支出16,000.00元，主要用于特殊困难群众火化支出；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200,000.00元，主要用于曲祖村委会关木厂农村综合性活动场所建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五龙壮族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出45,972,037.84元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少14,426,345.5元，下降23.89%，完成年初预算的100.00%。主要原因是城镇建设用地转用及土地征收项目补充耕地补助资金减资13,280,000元，导致本年度支出较上年减幅过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务支出5,695,560.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%，完成年初预算的100.00%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出。

2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

3.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出1,894,365.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业人员养老保险及退休人员工资支出；

9.卫生健康支出654,905.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业医疗保险及财政医疗保障能力提升支出；

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出11,002,543.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%，完成年初预算的100.00%。主要用于农业中心在职人员工资福利支出、日常运转支出及农村基础设施建设支出；

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出997,351.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为141,300.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少188,056.91元，下降57.1%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为140,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.92%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少160,602.60元，下降53.43%；公务接待费支出决算较上年减少27454.31元，下降95.48%；具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,454.31元，下降95.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为131,300.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少190,520.91元，下降59.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为130,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,300.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度耕地流出整改次数较上年度减少，公务用车使用量减少，报废公务用车一辆，导致公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少163,066.60元，下降55.64%；公务接待费支出决算减少27,454.31元，下降95.48%，具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,454.31元，下降95.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度耕地流出整改次数较上年度减少，公务用车使用量减少，报废公务用车一辆，导致公务用车运行维护费减少，严格按照中央八项规定缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于县上公务、下村入户、耕地流出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展工作检查指导、森林防火等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县五龙壮族乡2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10,000.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10,000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年部分政府性基金工作经费用于单位车辆维修，年初无法预算。

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,464.00元，增长24.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与去年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费决算支出增加2,464.00元，增长24.64%；公务接待费支出决算增长0.00元，与去年相比无变化。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修次数增多。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年机关运行经费支出52,330.00元，比上年减少23,990.36元，下降31.43%，主要原因是行政单位缩减办公费及公务用车运行维护支出。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，五龙壮族乡人民政府资产总额169,066,407.9元，其中，流动资产25,927,245.50元，固定资产8,046,170.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143392.28元（净值），其他资产134,949,600.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133,717,507.90元，其中固定资产相比上年无变化。房屋建筑物7813.24平方米，账面原值10,583,560.61元；车辆7辆，账面原值1,274,349.38元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额173,260.76元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出163,260.76元。授予中小企业合同金额165,760.76元，其中：授予小微企业合同金额163,260.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

五龙壮族乡人民政府2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319056001111