监督索引号53032306072101000

师宗县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。

3.拟定全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。

4.团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县、市、区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》杂志的编印、发行和《南丹山文学社》公众平台的建设管理工作。

9.指导县直文艺家协会、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文学艺术创作发展指导股、组织联络培训股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

1.师宗县文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）围绕中心、服务大局，主题性文艺活动丰富多彩

一年来，根据县委、县政府各阶段的中心工作，不断更新工作内容，拓展工作领域。无论是改革开放、经济建设、城市建设、精神文明建设、文化建设等，都有文联的积极参与和配合，都有文艺家在一线忙碌的身影。先后联合县总工会、县文旅局、师宗县宏华地产等相关单位和企业协会，组织举办各类文艺展览共10场次，展出作品共500余件，举办相关文艺公益培训3期，受训人员达800余人次。一是以“我们的中国梦•文化进万家”为主题开展丰富多彩的文艺活动。组织书法家协会、美术家协会开展书法公益活动、送福送联志愿活动、喜迎新春美术作品展、新春送福送联展等线上线下活动4场次。线上展出作品近100件送出“福”字与春联300余副。二是以“文艺助力乡村振兴”为主题开展志愿活动。组织摄影家协会10余名骨干到师宗县漾月街道捏龙村委会新河村现场拍摄记录彝族传统婚俗的珍贵画面，拍摄发表作品80余幅。展现了彝族人民豪爽的性格、丰富的文化生活和团结向上的精神内核。三是开展文艺采风及培训活动。组织美术家协会骨干11人到漾月街道山水湾农庄、竹基镇界桥社区、石林县大糯黑开展写生活动。创作作品150余件。文艺活动的开展极大丰富了广大人民群众的精神食粮，同时也激发了广大文艺爱好者的创作源泉和创作热情。在围绕中心、服务大局过程中，发挥和彰显了文艺的独特作用。

（二）加强引导，促进创作，文艺精品生产再创佳绩

打造优秀作品，繁荣文艺创作，是文联工作的重中之重。为促进文艺精品的创作与生产，一年来，县文联先后创作完成了一大批质量较高的文艺作品，一批精品入选、参展、刊载并获奖。杨荟诗歌作品《一样的路》在国家级刊物《诗刊—双子星座》发表。宋鸿星、方雁莉荣获曲靖市精品文艺创作奖。宋鸿星、方雁莉、严琼莉荣获珠源文学奖。书法协会方面：邵建国、牛所刚、宋文景、宋成宽4人书法作品入选第二届中国爨体书法作品展。一年来，全县各类文艺作品获得国家级发表入展作品5余件，省级发表7余件，市级发表10余件。精品生产带动了全县文艺创作，使我县文艺园地呈现百花齐放、硕果累累的丰收景象。

（三）创新机制，激发活力，文艺人才队伍建设成效显著

文联坚持以“走出去，请进来”的形式多方位开展会员培训。“请进来”：2024年组织书法家协会邀请云南省书法家协会副主席叶城铭来师举办“叶城铭书法培训班”，受训学员20人，通过培训，纠正了学员的书写习惯，用笔方法，提高了学员的学习兴趣和创作热情。师宗美协采风团队在大糯黑写生期间，邀请到云南师范大学美术学院副教授、油画博士杜龙琪作现场指导，杜教授给每个会员的作品都作了深入细致的分析讲解，指出了会员的不足，为大家提供了宝贵的创作建议。“走出去”：县作协举办文学创作讲座、“师宗清廉故事创作研讨会”2期受训学员30余人。县美协组织开展多场次走进新农村、“美丽师宗我来画”美术采风及写生教学培训活动，受训会员100余人。县书协举办职工书法培训16场次，培训学员800余人。另外各协会积极争取机会，外送会员到省市及国家级层面培训学习10余人。经过多年来的队伍建设发展，师宗文联现有作家、书法家、美术家、摄影家、戏剧家、音乐家、舞蹈家、民间文艺家8个协会，共有会员403人，其中国家级会员5人。省级会员45人，市级会员142人。已成为我县文艺事业蓬勃发展的中坚力量和推动我县精神文明建设不断前行的重要引擎。

（四）注重建设，强化职能，文联和协会工作生机勃勃

县文联围绕转作风、正学风、改文风，努力践行社会主义核心价值观，通过加强学习、完善制度、强化考核等多种途径，在机关建设、队伍建设、作风建设等方面下功夫，使文联干部的精神面貌焕然一新，文联组织向心力和凝聚力得到进一步加强，职能作用得到充分发挥，文联、协会、会员三方积极性得到充分调动，全县文艺界形成讲大局、比奉献、出成果的良好风气。《南丹山》文学汇丛以文艺界核心价值观“爱国为民、崇德尚艺”为办刊宗旨，逐步创新完善，至今共发行98期，内容主要设特辑、小说、诗歌、散文、文艺评论等多方面，着重宣传、展示师宗的历史文化、人文地理、民族风物及社会发展。“师宗文艺”微信公众号及“曲靖M•师宗文艺”专号，定时发布师宗文学艺术动态、推介师宗文艺精品、讲好师宗故事。一年来共推出了文学、书法、绘画、摄影、音乐、舞蹈、戏剧等文艺作品100余件，点击率近120万人次。其中10余件作品被“文化曲靖”“掌上曲靖”“曲靖日报”“云南日报”“学习强国”“珠江源”等报刊媒体转载。这几个文学平台影响力日益扩大，进一步加强文联网络建设，扩大文联组织的影响力，对师宗的文学艺术发展起到了很好的推动作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门无2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会2024年度收入合计986,076.30元。其中：财政拨款收入986,076.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加73,340.12元，增长8.04%。其中：财政拨款收入增加79,871.12元，增长8.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6,531.00元，下降100.00%。主要原因是2024年度我单位调入1人，增加的职工薪酬，其他收入减少原因是单位无其他收入来源。

二、支出决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会2024年度支出合计987,649.09元。其中：基本支出795,599.59元，占总支出的80.55％；项目支出192,049.50元，占总支出的19.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76,533.91元，增长8.40%。其中：基本支出增加64,484.41元，增长8.82%；项目支出增加12,049.50元，增长6.69%；上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度新调入职工1名，用于职工的薪金支出，项目支出增加为2024年度《南丹山》杂志出版费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出795,599.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736,711.05元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,888.54元，占基本支出的7.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,049.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《南丹山》杂志项目经费100,000.00元，主要用于《南丹山》杂志的出版。

9个文艺协会活动项目经费30,000.00元，主要用于文联下辖9个民间协会活动举办。

文联第四次代表大会项目经费12,049.50元，主要用于文联召开第四次代表大会暨换届。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出986,076.30元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加79,871.12元，增长8.81%，完成年初预算的106.93%。主要原因是2024年度新调入职工1名，用于职工的薪金支出，项目支出增加为2024年度《南丹山》杂志出版费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出748,574.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%，完成年初预算的99.33%；造成预决算差异的主要原因是办公用品采购减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出95,639.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，完成年初预算的108.11%；造成预决算差异的主要原因是新调入人员的养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出36,235.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的114.61%；造成预决算差异的主要原因是新调入人员的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出55,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的114.80%；造成预决算差异的主要原因是新调入人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少6,000.00元，下降100.00%。主要原因是按照中央规定，厉行节俭，非必要不支出，本年度未产生“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。主要原因是按照中央规定，厉行节俭，非必要不支出，本年度未产生“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少6000.00元，下降100.00%。主要原因是按照中央规定，厉行节俭，非必要不支出，本年度未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央规定，厉行节俭，非必要不支出，本年度未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央规定，厉行节俭，非必要不支出，本年度未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出58，008.54元，比上年增加16，008.54元，增长38.12%，主要原因是本年度新调入1人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公用品采购及在职人员公务用车补助。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县文学艺术界联合会资产总额47,470.94元，其中，流动资产38,668.78元，固定资产8,802.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,929.06元，其中固定资产减少1,797.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

地方公共财政预算收入：指经地方经济形成的且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：指在划分事权的基础上，地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032306072101111