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师宗县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，编制全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4.负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

5.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即师宗县搬迁安置办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力推动项目如期开工。我们将认真研究，制定有效措施，切实解决影响复工开工的困难和问题；进一步加强与施工方的沟通协调，积极与县政府汇报，加强与县财政等部门协调对接，按时划拨移民后扶项目工程款，力争各项目尽快开工，已完工的及时完成扫尾工作。

2.进一步规范项目管理。认真做好各项目的实施工作，严格执行项目建设基本程序，确保资金安全，专款专用，规范项目档案资料。

3.继续扎实抓好移民信访维稳工作。加强领导，认真落实信访工作制度和信访维稳研判制度，妥善处置移民搬迁安置工作中的矛盾、纠纷和问题。

4.强化服务提高移民群众获得感。将进一步做好搬迁后续帮扶及服务工作，在产业发展、就业等后续帮扶措施方面，及时给予关心和帮助，让移民群众搬迁后困难得到有效解决、需求得以尽量满足，切实增强搬迁群众的幸福感、获得感。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县搬迁安置办公室部门2024年度收入合计14,501,881.32元。其中：财政拨款收入12,387,013.50元，占总收入的85.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,114,867.82元，占总收入的14.58%。

与上年相比，收入合计增加2,247,826.00元，增长18.34%。其中：财政拨款收入增加404,435.43元，增长39.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,843,390.57元，增长679.02%。主要原因是2023年1—6月我单位实有编制7人，根据师编办〔2023〕6号7-12月实有编制12人；2024年1—9月我单位实有编制13人，9-12月实有编制12人，一般公共预算收入比上年度增加494,941.21元；根据曲搬发〔2024〕2号批准建设我单位建设移民安置项目师宗高良便别人居提升项目投资1,927,267.64元，以及师宗县五龙便柳吊桥项目投资187,600.00元，所以其他收入比去年增加1,843,390.57元。

二、支出决算情况说明

师宗县搬迁安置办公室2024年度支出合计14,495,056.94元。其中：基本支出1,732,213.50元，占总支出的11.95％；项目支出12,762,843.44元，占总支出的88.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,294,946.51元，增长18.81%。其中：基本支出增加494,941.21元，增长40%；项目支出增加1,800,005.30元，增长16.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年1—6月我单位实有编制7人，根据师编办〔2023〕6号7-12月实有编制12人；2024年1—9月我单位实有编制13人，9-12月实有编制12人，所以人员经费支出比上年度增加443,888.87元。公用经费支出比上年度增加51,052.34元，基本支出增加494,941.21元。2024年度新增2个投资建设项目：分别是彩云新民村美丽家园建设项目和竹基下补召基础设施建设项目，项目支出增加1,800,005.30元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县搬迁安置办公室正常运转的日常支出1,732,213.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,627,324.86元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,888.64元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,762,843.44元。其中：基本建设类项目支出8,323,169.00元。

师财预〔2024〕10号曲财农〔2016〕166号（额度列支）干果产业专项资金项目经费192,227.66元，主要用于竹基干果产业项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财农〔2017〕171号（额度列支）大同新安矣腊龙活动室项目经费546,824.26元，主要用于大同新安矣腊龙活动室项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财建〔2021〕161号竹基镇抵鲁村委会农田灌溉沟渠项目经费80,000.00元，主要用于竹基镇抵鲁村委会农田灌溉沟渠项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财农〔2018〕154号（额度列支）五龙保太龙庆江边活动室新寨道路项目经费490,000.00元，主要用于五龙保太龙庆江边活动室新寨道路建设；

师财预〔2024〕10号曲财建〔2021〕131号五龙曲祖新庄科排灌设施项目经费607,879.08元，主要用于五龙曲祖新庄科排灌设施项目建设

师财预〔2024〕10号曲财农〔2016〕126号（额度列支）竹基下补召文化活动室项目经费804,300.00元，主要用于竹基下补召文化活动室项目；

师财预〔2024〕10号曲财建〔2022〕181号五龙乡便柳旅游产业配套项目经费1,600,000.00元，主要用于五龙乡便柳旅游产业配套项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财农〔2018〕82号（额度列支）龙庆拐村桥梁和阿公果道路硬化项目经费353,175.00元，主要用于龙庆拐村桥梁和阿公果道路硬化项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财产业〔2018〕118号（额度列支）独龙养猪场项目经费100,000.00元，主要用于雄壁独龙养猪场项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财农〔2017〕183号（额度列支）五龙新庄科活动室项目经费230,963.00元，主要用于五龙新庄科活动室项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财建〔2022〕77号梳峰美丽家园项目经费560,000.00元，主要用于龙庆梳峰美丽家园项目建设；

师财预〔2024〕10号曲财农〔2017〕108号（额度列支）竹基新寨美丽家园项目经费680,000.00元，主要用于竹基新寨美丽家园项目；

师财建〔2024〕1号曲财建〔2023〕65号2023年师宗移民培训项目经费124,631.00元，主要用于支付2023年移民技能培训费用；

师财建〔2024〕1号曲财建〔2023〕153号下达2023年维稳工作经费项目经费155,000.00元，主要用于2024年库区维稳宣传；

师财建〔2024〕7号曲财建〔2023〕235号提前下达2024年中央水库移民扶持专项资金项目经费2,022,000.00元，主要用于发放2024年度移民补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,732,213.50元，占本年支出合计的11.95%。与上年相比增加494,941.21元，增长40%，完成年初预算的98.75%。主要原因是2023年1—6月我单位实有编制7人，根据师编办〔2023〕6号7-12月实有编制12人；2024年1—9月我单位实有编制13人，9-12月实有编制12人，所以人员经费支出比上年度增加443,888.87元。公用经费支出比上年度增加51,052.34元，基本支出增加494,941.21元。2024年度新增2个投资建设项目：分别是彩云新民村美丽家园建设项目和竹基下补召基础设施建设项目，项目支出增加1,800,005.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188,229.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出90,155.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7,835,296.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%。主要用于单位在职人员工资发放及单位行政运行支出。

13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于住房公积金发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，决算为23,150.69元，完成年初预算的74.68%；支出决算较上年减少8,849.31元，下降27.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,255.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.13%，完成年初预算的89.02%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.87%，完成年初预算的14.92%。因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,744.31元，下降10.98%；公务接待费支出决算较上年减少6,105.00元，下降87.21%；具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,105.00元，下降87.21%；国（境）外接待费上年无此项支出。主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为23,150.69元，完成年初预算的74.68%，支出决算较上年减少8,849.31元，下降27.65%。主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,255.69元，完成年初预算的89.02%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为895.00元，完成年初预算的14.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,744.31元，下降10.98%；公务接待费支出决算减少6,105.00元，下降87.21%，具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,105.00元，下降87.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省搬迁安置办公室到师宗县搬迁安置办公室对后期扶持项目进行监督检查和相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是机构改革后，我单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县搬迁安置办公室资产总额34，928，309.20元，其中，流动资产5,050,810.56元，固定资产727,031.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,150,466.74元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,096,058.06元，其中固定资产增加57,556.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，师宗县搬迁安置办公室政府采购支出总额76,191.69元，其中：政府采购货物支出58,056.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,135.69元。授予中小企业合同金额16,445.00元，其中：授予小微企业合同金额12,645.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县搬迁安置办公室2024年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032305047701111