监督索引号53032306036002801000

师宗县瓦鲁中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初级中学教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人33人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生551人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是师德建设常抓不懈。

1.将“立德树人”摆在首位，狠抓师德师风建设，强化政治学习制度，进一步提高教师队伍的思想政治素质。2.开展向身边模范教师学习活动，发扬无私奉献精神，进一步树立教师形象。3.弘扬敬业爱岗精神，加强职业道德建设，加强廉政文化建设，积极推动廉政文化进校园，培养广大教职工廉洁高尚的道德情操；坚决杜绝歧视学生、体罚学生、向学生推销学习资料、乱收费等有损教师形象的现象，做到依法执教、廉洁从教、文明施教。

二是控辍保学效果显著。

1.强化控辍保学，确保“人人受教育”。严格实行“目标责任制”，校长、副校长、班主任层层签订控辍保学目标责任书，做到责任到人、措施到位，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。规范学籍管理，建立健全动态监测机制、控辍保学季度信息报告制度。2.学校自查“两免一补”政策落实情况，严格执行，落实到位。3.对特殊群体学生，开展了家庭状况分析，进一步对学生个人的健康、品行修养，心理素质和学业水平等方面深入分析，按照学生个体差异，因材施教，多措并举制定爱心帮扶策略，实施帮扶。4.多方筹措资金帮扶贫困学生，学校每学年发动教师和学生积极捐资助学。不让任何一名学生因贫困而辍学。

三是教学质量稳步提升。

1.建章立制明确方向。我校深入学习师宗县教育综合改革文件汇编，在此基础上并结合我校实际制定了我校的相关方案，为学校各项工作指明了努力的方向。2.加强教师培训。组织我校教师全员参与继续教育培训，要求教师开展网络研修、集中培训、校本研修等活动，每学年撰写不少于10000字的读书笔记，提高教师个人专业素养。3.重视教科研活动。以研促教、以教促学，以初三年级为龙头，以薄弱学科为突破点狠抓教学教研活动。4.实现资源共享。校内资源共享，教师之间相互听评课，互相学习，共同提高；县内资源共享，和师宗县第三中学、大舍、雄壁等学校联考找差距；县外资源共享，到罗平、陆良、曲靖等地找初三试题，让师生参考练习。5.狠抓教学常规管理，坚持每学期三次的教学常规检查，对集体备课的科目要求有二次备课，教学反思与启示等。6.抓好各类学生的辅导工作，在提升平均分的同时突出优质学生的辅导。

四是安全工作警钟长鸣。

1.关注身心健康，促进健康成长，高度关注学生心理健康，由专门有心理咨询资格的张春艳老师负责学生的心理健康咨询。常态化抓好疫情防控。坚持把师生身心健康放在第一位。2.进一步强化组织领导。学校安全无小事，要牢牢绷紧校园安全这根弦。做到以人为本，标本兼治，警钟长鸣，时时警备，处处防范。进一步明确目标，落实责任，健全制度，加强监控建设，强化师生的安全意识。进一步完善了各项安全制度和应急预案，每学期进行一次应急疏散演练。3.加强学生宿舍管理，做到有制度，有专人负责、定期清理学生违禁物品。4.加强学校食堂食品卫生安全的管理与监督的力度。5.召开各年级的家长会，学校召开家长委员会，加强家校联系。

7.认真落实传染病预防工作，做到每天有晨检记录，发现问题，立即处理。8.狠抓落实，严防校园欺凌事件的发生。利用大会小会，教会学生如何自护。9.加强学生上下学过程中的交通安全管制。10.全年无任何校园安全事故发生。

五是党、工、团工作有序开展。

1.加强党史学习教育，传承红色基因，对系统党建、党风廉政建设、“清廉学校”建设进行安排，深入组织开展党史、国史、习近平总书记系列重要讲话、张桂梅先进事迹等集中学习。2.加强劳动教育，将劳动教育融入学生日常学习和生活，并通过“小手拉大手”等方式提升全民爱卫意识，争做新时代爱国卫生排头兵。3.学习《新党章》，贯彻《新党章》，要求每位党员提交不少于5000字的学习笔记，认真落实民主（组织）生活会制度。4.切实落实“三会一课”等党内生活制度。5.积极动员教师向党组织靠拢，吸纳入党积极分子加入到党组织来。6.实行党员责任制，从学校教学、卫生等方面进行督查。7.工会定期组织教职工体检、疗养、看望生病教职工及家属等活动，解除教师的后顾之忧，让教职工能更好地投入到教学工作中去。8.团委定期组织新团员入团仪式、国旗下讲话等活动，加强学生的思想教育。

六是落实“双减”政策，规范办学行为。

1.对学生进行作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理进行了细化。2．充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组活动。3.组织一次“校园文体周活动”，丰富了学生的校园生活。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县瓦鲁中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县瓦鲁中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县瓦鲁中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县瓦鲁中学2024年度无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县瓦鲁中学2024年度收入合计8,512,359.21元。其中：财政拨款收入8,074,509.21元，占总收入的94.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入437,850.00元，占总收入的5.14%。

与上年相比，收入合计增加1,103,656.55元，增长14.90%。其中：财政拨款收入增加976,509.93元，增长13.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加127,146.62元，增长40.92%。主要原因是本年按时缴纳五险。

二、支出决算情况说明

师宗县瓦鲁中学2024年度支出合计8,527,959.21元。其中：基本支出7,794,509.21元，占总支出的91.40％；项目支出733450.00元，占总支出的8.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,151,559.93元，增长15.61%。其中：基本支出增加806,509.93元，增长11.54%；项目支出增加345,050.00元，增长88.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年按时缴纳五险。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县瓦鲁中学机构正常运转的日常支出7,794,509.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,287,314.91元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,194.30元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县瓦鲁中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出733,450.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

校舍建设及维修改造项目专项资金40,000.00元，主要用于校舍建设及维修改造。

师宗县瓦鲁中学课后服务收费专项资金453,450.00元，主要用于日常办公开支。

师宗县瓦鲁中学校舍建设及维修改造项目专项资金240,000.00元，主要用于校舍建设及维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县瓦鲁中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,074,509.21元，占本年支出合计的94.68%。与上年相比增加976,509.93元，增长13.76%，完成年初预算的139.83%。主要原因是本年按时缴纳五险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,698,678.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%，完成年初预算的152.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；造成预决算差异的主要原因是学校舍建设及维修改造资金年初未做预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出640,032.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的100.06%。主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出291,900.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的101.92%。主要用于医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年医疗保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出443,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的100.03%，主要用于住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县瓦鲁中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县瓦鲁中学资产总额5,241,370.17元，其中，流动资产137,287.44元，固定资产5,104,082.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97,400.28元，其中固定资产增加178,688.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县瓦鲁中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036002801111