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师宗县机关事务管理局2025年度预算公开

目录

第一部分 师宗县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县机关事务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县机关事务管理局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县级机关事务的管理、保障、服务、指导工作以及涉及全县性的重大工作、重大会议、综合性会议的接待和车辆服务保障工作。

2、全县公务用车管理工作，统一调度管理县公车平台的公务用车和驾驶员。指导、监督全县公务用车管理工作；

3、按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关房地产管理；负责县级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责县级机关办公用房大中修项目的审批；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关及所属单位的用地管理工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

4、负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担县级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督县级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

5、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6、负责中央、省、市各级党委、政府、人大、政协副厅级以上领导到师宗出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导（含督查督导）、请示汇报工作等公务活动的公务接待工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务人事股、服务保障股、接待股、公务用车管理股、公共机构节能管理股、资产和房地产管理股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.涵养机关事务忠诚担当品质。纵深推进模范机关建设行动，把学习贯彻党的二十大精神和贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神结合起来，健全习近平总书记重要指示批示精神闭环落实机制，推动党的全面领导贯彻机关事务工作全方位各环节。充分运用、巩固放大各类主题教育成效，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市办法精神，着力防范和化解关键领域、关键环节、关键岗位的风险隐患，提升一体推进“三不腐”综合效能。

2.深化机关事务数智融合应用。纵深推进改革创新示范引领行动，以实战实用实效为导向，不断优化机关事务在线应用。完成全县办公用房、公务用车、公共机构节能数据录入、校正，推进办公用房信息系统建设，推动“三公”管理全县“一张网”；全力推进标准化建设，强化机关事务标准供给，加大标准化实训力度，力争上级标准化试点建设项目。

3.提升机关事务集约高效管理。严格落实《师宗县党政机关办公用房管理办法》，进一步规范办公用房管理。切实加强房产资源的合理调配和超标使用整治，管好在用房、整合分散房、盘活闲置房，保证规范高效使用。全面加强公务用车编制和标准管理，严格车辆使用管理，构建便捷、高效、透明的保障和监管模式。扎实完成年度公共机构节能降耗指标任务，大力推进节约型机关、节水型单位、节约型公共机构示范单位及能效领跑者等各类示范创建行动，加大新能源汽车配备使用力度，促进公共机构绿色低碳转型。

4.优化机关事务勤俭暖心服务。纵深推进服务保障品质跃升行动，不断提升重要会议、重大活动和重点工作服务保障能力和水平，精心打造展示师宗形象的“服务保障之窗”。加强办公用房、公务出行、公务接待等优质服务供给。不断深化“勤俭办一切事业”要求，带头做好公务用餐管理，严格落实做餐配餐用餐等各方面节约措施，建立健全机关食堂反浪费工作成效评估和通报制度。

5.打造机关事务勤廉并重队伍。纵深推进干部人才队伍变革行动，坚持把“勤廉”作为评价干部职工的重要标尺，打造政治过硬、干净干事、堪当重任的机关事务队伍。全方位培养、引进、用好人才，优化队伍年龄和专业结构。坚持借势借力、开放合作，为加快高质量发展创造良好环境。坚持讲好机关事务故事，大力培育和发展机关事务文化，为机关事务工作高质量发展提供精神动力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有3人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62.43万元，其中：一般公共预算62.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少59.54万元，下降48.82%，主要原因是县委、县政府专项公务接待经费、周转房专项经费2025年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 62.43万元，其中：本年收入62.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少59.54万元，下降48.82%，主要原因县委、县政府专项公务接待经费、周转房专项经费2025年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 62.43万元。财政拨款安排支出 62.43万元，其中：基本支出62.43万元，与上年对比增加19.46万元，增长45.29%，主要原因2024年度有1名人员调入，人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少79.00万元，下降100%，主要原因分析县委、县政府专项公务接待经费、周转房专项经费2025年未列入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行49.37万元，主要用于单位人员工资、单位正常运转办公经费、水电费、邮电费、手续费、公车运行维护支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5.20万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2.37万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.40万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3.90万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴19.09万元（其中：基本支出19.09万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－ 奖金1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－ 职工基本医疗保险缴费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－ 公务员医疗补助缴费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－ 其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－ 住房公积金3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－ 其他工资福利支出7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。

30204商品和服务支出－手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出62.43万元，与上年对比减少59.54万元，下降48.82%，主要原因县委、县政府专项公务接待经费、周转房专项经费2025年未列入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县机关事务管理局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县机关事务管理局2025年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县机关事务管理局2025年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县机关事务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县机关事务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购服务预算2.45万元；政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93.50万元，较上年增加39.00万元，增长71.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县机关事务管理局2025年及2024年均无因公出国（境）费。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县机关事务管理局2025年公务接待费预算为90.00万元，较上年增加39.00万元，增长76.47%，国内公务接待批次预计为120次，共计接待2200余人次。

主要原因是2025年度县内预计举办大型活动，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县机关事务管理局2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入：是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

2.预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

3.费用：是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

4.预算支出：是指政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县机关事务管理局2025年机关运行经费安排8.31万元（其中：30201办公费0.84万元，30204手续费0.06万元，30229福利费1.21万元，30231公务用车运行维护费3.50万元，30239其他交通费2.70万元），与上年对比增加1.60万元，增长23.85％，主要原因2024年度有1名人员调入，机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县机关事务管理局资产总额39.90万元，其中，流动资产1.20万元，固定资产38.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.03万元，其中固定资产增加9.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值11.80万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

监督索引号53032318020300111