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师宗县人民政府办公室2025年预算公开

目录

第一部分 师宗县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府文件、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡、镇、街道人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡、镇、街道人民政府和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

（二）机构设置情况

师宗县人民政府办公室共设置13个股室：秘书一股、秘书二股、综合股、机要文书股、督查股、信息股、经济研究中心、行政效能监察股、议案提案办理股、行政股、人事股、公务用车管理股、保卫股。

师宗县人民政府办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化政治担当。一是坚持把政治建设摆在首要位置，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是带头锤炼党性，提高政治觉悟，加强自身修养，真正把对标看齐的政治要求内化于心，把县委、县政府的决策部署落到实处。三是坚持用党性原则和纪律规矩来规范约束言行，始终做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，确保在大是大非和原则问题上旗帜鲜明、立场坚定。

2.深化理论学习，夯实信念根基。一是坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，着力完善学习贯彻的制度机制，切实用以凝心铸魂，统一思想、统一意志、统一行动。二是突出学深悟透不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。突出学以致用，增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，切实把学习成效转化为做好办公室工作、破解矛盾难题的实招硬招。三是严格履行工作职责，引导全办干部职工深入学思想、悟思想、用思想，不断开创办公室工作新局面。

3.压实工作责任，提升服务质效。一是拧紧责任链条，带头知责于心、担责于身、履责于行。二是注重发挥办公室中枢作用，增强“统”的意识，完善“统”的机制，做好上传下达、加强左右协同、强化衔接配合，确保政府系统各方面工作步调一致、同频共振。三是积极适应新形势、把握新要求，创新理念思路，完善机制流程，严把质量标准，在以文辅政上参谋有道、牵头抓总上协调有方、推动落实上督查有效、应急处置上保障有力、日常运转上高效有序，做到服务发展有思路、服务决策有办法、服务落实有措施。

4.加强作风建设，打造一流队伍。一是持续深化作风革命效能革命，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行“三法三化”，坚持不折不扣抓落实，坚持雷厉风行抓落实，坚持求真务实抓落实，坚持敢作善为抓落实。二是聚焦发展重点、改革难点、民生痛点，用好调查研究“传家宝”，练好调查研究“基本功”，念好调查研究“五字诀”，经常深入基层一线察实情、找症结、谋实招、解难题，出好主意、当好参谋。三是坚持以文立室、以人为本、以形塑魂，建一流队伍、树一流形象、创一流机关，最终实现“办事提速、服务提质、发展提效”的工作目标。

二、预算单位基本情况

师宗县人民政府办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制29人，工勤人员编制9人，事业编制11人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员27人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入1,093.11万元，其中：一般公共预算1,093.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加20.53万元，上升1.91%，主要原因是2024年调入6人，调出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份调整基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,093.11万元，其中：本年收入1,093.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,093.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加20.53万元，上升1.91%，主要原因是2024年调入6人，调出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份调整基本工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,093.11万元。财政拨款安排支出1,093.11万元，其中：基本支出1091.96万元，与上年1014.44对比增加77.52万元，上升7.64%，主要原因是2024年调入6人，调出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份调整基本工资；项目支出1.15万元，与上年对比，减少56.99万元，下降98.02%，主要原因是2025未预算专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行827.6万元，主要用于单位人员工资、公用经费等；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58.91万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.57万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.15万元，主要用于遗嘱补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55.87万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.85万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.17万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资229.66万元（其中：基本支出229.66万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴250.87万元（其中：基本支出250.87万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出- 奖金13.40万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出- 绩效工资48.77万元（其中：基本支出48.77万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费82.9万元（其中：基本支出82.9万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费55.87万元（其中：基本支出55.87万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出- 其他社会保障缴费4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出- 住房公积金62.17万元（其中：基本支出62.17万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出- 其他工资福利支出118.37万元（其中：基本支出118.37万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

30215 商品和服务支出-会议费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费96.00万元（其中：基本支出96.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费58.33万元（其中：基本支出58.33万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.15万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,093.11万元，与上年对比，增加20.53万元，上升1.91%，主要原因是2024年调入6人，调出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份调整基本工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民政府办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，师宗县人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额62.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算62.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147.5万元，较上年增加46.4万元，增长45.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县人民政府办公室2025年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少3.6万元，下降70.59%，国内公务接待批次为16次，共计接待156人次。

主要原因是严控参加接待陪同人员及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为146.00万元，较上年增加50.00万元。其中：公务用车购置费50.00万元，较上年增加50.00万元；公务用车运行维护费96.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.15万元，预算项目1个，遗嘱补助经费1.15万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县人民政府办公室2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

地方公共财政预算收入：指由地方经济形成的，按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

财政转移支付：指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2025年机关运行经费安排167.11万元，与上年对比减少77.03万元，下降31.55％，主要原因是2024年未预算师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费等。其中：

办公费6.98万元，较上年增加2.27万元，增长24.54%， 主要原因是减少了办公费预算；

水费1.50万元，较上年增加1.40万元，增长140%，主要原因是增加了水费预算；

电费1.50万元，较上年无变动

邮电费3.00万元、较上年增加0.50万元，增长20%，主要原因是增加了邮电费预算；

差旅费9.00万元、较上年增加2.00万元，增长28.57%，主要原因是因工作需要，出差次数增加；

会议费2.50万元、较上年增加1.50万元，增长150%，主要原因是增加了会议费预算；

培训费1.00万元、较上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是增加了培训费预算；

公务接待费1.50万元、较上年减少3.6万元，下降70.59%，主要原因是严控参加接待陪同人员及接待标准；

其他商品和服务支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是上年度没有预算；

福利费5.13万元，较上年增加0.42万元，增长8.92%，主要原因是2024年调入6人，调出1人，退休1人，增加4人；

公务用车运行维护费96.00万元，较上年无变动；

其他交通费36.00万元，较上年增加2.52万元，增长7.53%，主要原因是2024年调入6人，调出1人，退休1人，增加4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县人民政府办公室资产总额1,258.11万元（净值281.32万元），其中，流动资产15.75万元，固定资产1,241.18万元、净值280.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元、净值0.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.54万元，主要是固定资产增加3.54万元，流动资产减少8.08万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

监督索引号53032318043400111