监督索引号53032305047200000

附件2-1

云南师宗产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南师宗产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师宗产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

云南师宗产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关产业园区的方针政策和法律法规。根据有关授权或委托，执行园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。

2.研究制定园区经济社会发展总体目标和年度计划。组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定产业政策、招商引资和投融资等政策，并组织实施。

3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。承担园区企业服务职责，指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。

4.承担园区内项目扶持政策的推荐落实，以及企业资质和高新技术认定等服务工作。

5.承担园区内的外经外贸、商贸流通、经济合作等工作。

6.负责园区投资项目立项审批等服务工作，做好招商引资、产业发展、要素保障等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区基金的管理和使用。

7.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。

8.协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及收储土地的整治等工作。

9.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

10.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

11.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共师宗县委、师宗县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构包括：党政办公室、党群服务科、经济发展科、规划建设科、投资服务科。

所属单位2个，分别是：1.师宗县产业园区企业服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。

2.师宗县产业园区安全环保服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。

（三）重点工作概述

（1）努力完善园区管理模式和运行机制。一是深化体制机制改革。按照“党工委（管委会）＋事业单位＋企业”的管理模式，理顺园区内外之间、条块之间权责关系，完善考核评价体系，更好调动干部职工干事创业积极性。二是创新市场化运作模式。积极推动将园区的建设、运营、管理和服务以市场化方式委托给专业机构。加快组建平台公司，引导社会资本参与园区产业发展和项目建设，鼓励社会资本独资或政企合作共建“园中园”，提高产业园区投融资能力和市场化运作、企业化运营水平。三是构建高效的服务体系。依托园区产业定位、资源基础和企业核心需求，建立完善政策服务、人才服务、专利认证、科技中介、产学研对接、信息推送等服务体系。通过智慧园区一体化综合管理平台及数据库系统，推动产业、企业、物业、生活服务平台线上运营，全面提升园区的综合竞争力和可持续发展能力。四是推动企业产业升级与创新。鼓励企业设立研发机构，引进高端创新创业人才，通过产品技术升级、关键环节补链，实现产业链向高端延伸，提升产业附加值。支持企业创建数字产业创新中心、智能工厂、智能车间等，推动大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术与智慧园区深度融合。五是提高决策水平。加强与高等院校、科研院所合作，促进产学研一体化。邀请从事园区经济研究、行业管理、规划设计等方面的专家，组成咨询专家组，为园区规划、配套设施建设、产业选择等方面提供咨询服务。

（2）加快构建现代产业体系。按照“全链打造、园区聚集、龙头带动”的思路，着力补链强基、延链扩容、强链突破，加快构建具有较强竞争力的现代化产业体系。不锈钢产业方面，坚持稳上游、强中游、拓下游，启动年产500,000吨不锈钢转型升级项目建设，加快年产200,000吨螺旋钢管项目建设，延伸不锈钢产业链条。绿色铝产业方面，持续推动年产20,000,000套智能操作面板生产线满负荷生产，全力服务保障年产6,000吨钕铁硼磁性材料生产加工项目、3D打印及智能制造项目建成投产，发展电子电气用铝、家居生活用铝等绿色铝精深加工产业。建材陶瓷产业方面，加快推动陶瓷企业转型升级，完善现有建筑建材企业产销链条，引进1至2个高端陶瓷企业落户园区，持续巩固云南重要的建筑建材生产基地地位。加快推动年产2,000,000吨环保钙项目早日开工建设，不断壮大建筑建材产业体系。

（3）不断提升要素保障水平。一是加强基础设施建设。抓紧推动PPP项目余尾工程扫尾及验收，全面进入项目运营阶段；加快推进不锈钢产业园、陶瓷产业园、大同片区标准化厂房扫尾和绿色铝产业园专债项目建设，积极申报第五批专债项目，不断完善园区道路、供水、供电、供气、供热、物流、仓储等基础设施建设，提升园区综合承载能力。二是抓好用地保障。加强园区存量工业用地盘活利用，全面深化“标准地”改革和“亩均论英雄”考核，抓好高容积标准化厂房建设，推动项目拿地即开工，推进园区土地合理高效利用。

（4）持续优化园区投资环境。坚持把招商引资作为经济工作的生命线，严格落实“大招商”工作机制，围绕不锈钢、绿色铝精深加工上下游产业链条，紧盯重点区域和重点企业，开展定向招商、精准招商、地企合作招商、以商招商等模式，着力引进科技型、成长型的新企业新项目，壮大园区规模，形成园区的集聚效应。认真落实服务企业“三项制度”，持续承接省、市赋权事项，依托园区综合服务中心，与县行政审批局探讨打造园区“一站式服务平台”，优化审批流程和场所设置，提高审批效率，不断优化服务供给能力和水平，全面提升助企惠企实效，凝心聚力促进园区投资环境整体提升。

（5）着力防范化解重大风险隐患。牢固树立安全环保工作“一盘棋”的思想，全力以赴压实责任、查隐患、遏事故，强宣传，抓实抓细园区防灾减灾救灾、安全生产、消防安全、企业排污、环保检查等重点工作，坚决扛起防范化解重大风险的职责和使命。联合相关部门、属地街道常态化开展安全生产隐患排查整治和企业环保检查，督促企业闭环整改，切实筑牢安全环保工作防线。

（6）全面提升党建工作质效。坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，积极探索党建工作的新模式、新思路、新方法，推动非公企业党建提质增效。加强干部日常教育培训，持续深化作风革命、效能革命，全面推行“三法三化”，提高干部队伍执行力和落实力。大力开展涉企服务中的腐败和不正之风整治，全面提升亲清政商关系，持续巩固风清气正的政治生态和担当作为的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财政总收入545.29万元，其中：一般公共预算345.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

2024年部门预算基本支出317.43万元，与上年对比基本支出增加27.86万元，增加的主要原因是本年增加行政人员1人，2025年行政事业人员基本工资提高标准执行，全年工资及与工资相关的支出相应增加。其他收入为年初预算单位自有资金：年初结转结余资金-2017年一般转贷资金工业园区基础设施建设资金200.00万元，因项目尚未结束，结转下一年度使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入345.29万元，其中本年收入345.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中一般公共预算财政拨款345.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门预算基本支出317.43万元，与上年对比基本支出增加27.86万元，增加的主要原因是本年增加行政人员1人，2025年行政事业人员基本工资提高标准执行，全年工资及与工资相关的支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少100.00万元，上年有2024年产业园区专项经费100.00万元，本年没有预算专项经费。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出545.29万元。财政拨款安排支出345.29万元，其中：基本支出345.29万元，2024年部门预算基本支出317.43万元，与上年对比基本支出增加27.86万元，增加的主要原因是本年增加行政人员1人，2025年行政事业人员基本工资提高标准执行，全年工资及与工资相关的支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少100.00万元，上年预算2024年产业园区专项经费100.00万元，本年没有预算专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.33万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.73万元，主要用于事业在职人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.12万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助4.79万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于单位在职人员工伤保险费和大病保险费支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行260.43万元，主要用于保障产业园区正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

云南师宗产业园区管理委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.34万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师宗产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师宗产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南师宗产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

增减变化原因：严格执行师宗县作风建设相关制度，厉行节约，减少预算公务接待费用支出0.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师宗产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南师宗产业园区管理委员会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南师宗产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排28.55万元，上年119.28万元，与上年对比减少90.73万元，下降76.06%，其中：30201商品和服务支出-办公费1.69万元；30202商品和服务支出-印刷费0.90万元；30205商品和服务支出-水费0.50万元；30206商品和服务支出-电费0.80万元；30207商品和服务支出-邮电费1.80万元；30211商品和服务支出-差旅费1.60万元；30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元；30216商品和服务支出-培训费0.30万元；30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元；30226商品和服务支出-劳务费3.31万元；30229商品和服务支出-福利费2.31万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元；30239商品和服务支出-其他交通费用9.54万元。与上年对比减少90.73万元，主要原因是上年有产业园区专项资金100万元，本年没有安排预算专项资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南师宗产业园区管理委员会资产总额8803.97万元（净值8743.99万元），其中，流动资产3165.59万元，固定资产78.65万元（净值19.51万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2089.64万元，无形资产0.84万元，（净值0.00万元），其他资产3469.25万元。与上年相比，本年资产总额增加176.50万元，其中流动资产减少273.20万元，非流动资产增加449.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

云南师宗产业园区管理委员会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53032305047200111