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中国共产党师宗县委员会办公室2025年预算公开
目录
第一部分 中国共产党师宗县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党师宗县委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党师宗县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县档案馆、政研室、涉密载体中心；完成县委领导交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党师宗县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、法规办文股、督查考核股、人事股、保密股、机要股、档案股、车管股。
所属单位3个，分别是：
1.中国共产党师宗县委员会政策研究室
2.师宗县涉密载体销毁中心。
3.师宗县档案馆。
（三）重点工作概述
1.在把牢方向、坚守立场中锻造绝对忠诚政治品格，时刻保持政治清醒和政治自觉，在全面准确贯彻落实党的理论路线方针政策上当好“风向标”，在深入贯彻落实党中央和省市县委各项重大决策部署中当好“催化剂”。
2.在极端负责、无私奉献中锤炼务实工作作风，带头讲执行、促落实，以踏石留印、抓铁有痕的作风推动县委各项决策部署落地落实。牢固树立“身在兵位、胸为帅谋”的思想，始终站在大局的高度、领导的角度，把服务大局体现在办文办会、综合协调、督查落实、后勤保障等各项工作当中，强化“责任重于泰山”“细节决定成败”的理念，精细做好每一项工作、把好每一道关口、完成好每一项任务，力求做到零错误、零延误、零失误。
3.在坚持操守、严管厚爱中提升境界修养，建设忠诚干净担当高素质干部队伍，拉高工作标杆，坚持开放思维、系统思维，主动对标对表，把工作做细做好，确保让领导、部门、群众“三满意”。充分发扬奉献精神，进一步优化干部进口、畅通出口，激发干部担当干事创业的精气神。
二、预算单位基本情况
中国共产党师宗县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制15人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入777.10万元，其中：一般公共预算777.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少349.82万元，减少31.04%，主要原因是减少2024年国产电脑替代项目经费354.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入777.10万元，其中本年收入777.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少349.82万元，主要原因是减少2024年国产电脑替代项目经费354.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出777.10万元。财政拨款安排支出777.10万元，其中：基本支出773.46万元，与上年对比增加50.17万元，增长6.93%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出3.64万元，与上年对比减少399.99万元，下降99.09%，主要原因是减少2024年国产电脑替代项目经费354.00万元；办公楼租用经费21.00万元；档案馆馆库运行维护经费9.00万元；档案馆装具购置经费8.00万元；县委全会经费7.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行555.71万元，主要用于工资福利支出以及单位正常运转工作经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.03万元，主要用于发放离退休人员工资。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.19万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.64万元，主要用于支付单位遗属补助。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.90万元，主要用于在职人员失业保险。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.57万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.90万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.27万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.89万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
中国共产党师宗县委员会办公室2025年无与省配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算17.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党师宗县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.08万元，较上年减少0.80万元，下降3.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党师宗县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党师宗县委员会办公室2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.80万元，下降50.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。
减少的原因是我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党师宗县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党师宗县委员会办公室2025年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.地方公共财政预算收入是指由地方经济形成的按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
2.地方公共财政预算支出是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
3.结余或结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
4.政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
5.财政转移支付是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
6.一般性转移支付1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
7.专项转移支付是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党师宗县委员会办公室2025年机关运行经费安排77.08万元，与上年对比减少24.96万元，下降24.46%，主要原因是减少档案馆馆库运行维护经费9.00万元；档案馆装具购置经费8.00万元；县委全会经费7.00万元，导致机关运行经费下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党师宗县委员会办公室资产总额2015.84万元，其中，流动资产2.53万元，固定资产1968.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.67万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加100.81万元，其中固定资产增加117.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032318020200111