监督索引号53032318013100000

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年预算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

4.贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和联络学习委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、办公室。中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及两次考察云南指示精神，在中共师宗县委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，深入践行“主动想、扎实干、看效果”工作三部曲，为谱写中国式现代化师宗新篇章贡献更多政协智慧力量。

一、强化思想引领，始终保持对党忠诚的政治本色

持续深化理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，完善党的创新理论深化内化转化机制。全面加强党的领导，牢记人民政协的本质是中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构，毫不动摇地把坚持党的领导作为最根本的政治规矩。做到党委有部署、政协有行动，县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。扎实抓好政协党建，深化打造同心向党品牌，健全政协党建工作责任、组织、制度体系，提升“两个全覆盖”质量水平。全面履行全面从严治党主体责任打造“清廉机关”。

二、依托政协平台，提升委员履职质效。充分利用县政协搭建的平台和机制，积极发挥委员自身优势，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步推动政协协商民主建设。依托“委员工作室”建设扎实推进“要我履职”向“我要履职”转变，在深度参与协商实践中站前台、唱主角，力争做新时代“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员表率，为推进师宗现代化建设贡献更大政协力量。有序开展理论学习和业务研讨。紧密结合界别实际，深刻把握社情民意信息工作相关要求、思路、举措、办法。对标上级对参政议政的有关要求，把理论学习成果转化为参政议政“强引擎”，将撰写社情民意信息融入日常工作、生活中，时刻保持敏锐性，把握全局性，盯准实效性，切实在群众关心、民生关注的领域发出“政协声音”。

三、聚焦发展大计，扎实开展调研协商工作。聚焦全县发展大计2025年调研协商工作把握好三点：一是县委工作的重点。围绕县委中心工作，与县委、县政府合拍共振、建言献策。二是百姓关注的热点。把百姓关注的热点难点纳入调研协商计划，开展协商议政，为百姓达到化解矛盾，理顺情绪，协调关系，凝聚共识的目的。三是委员提案的关注点。将委员关注度较高的提案，选取2-4项提案集中关注的问题，开展实地调研。对社会重大事件或新闻热点进行选题，力求针对性和时效性，共同为美丽南和发展贡献政协力量。

四、搭建沟通桥梁，汇集各方力量。进一步强化政协统战功能，坚持把凝聚共识融汇于政协全部履职之中，面向委员、面向界别、面向社会做好大团结大联合工作，形成奋进新征程、建功新时代的强大合力。健全无党派人士和人民团体参与政协履职工作机制，健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士等机制，不忘老朋友、广交新朋友，努力把思想政治引领与团结联谊服务结合起来，把宣传政策、解疑释惑和排忧解难、凝心聚力贯通起来，促进政党关系、民族关系、宗教关系和谐。形成“聚似一团火、散如满天星”的团结奋进局面。深入挖掘师宗文化资源，以文化人、以文育人，完成《师宗碑刻》编撰出版，用文史力量凝聚助推师宗高质量发展的共识和合力。

五、坚守初心使命，机关作风实现新提升

强化谱写新篇章的担当，全面推进政协系统自身建设，更好地展示新时代人民政协的新风采新气象。认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，坚持加强管理和优化服务相结合、表彰激励和纪律约束并重，完善委员履职评价实施办法。切实加强政协机关建设，认真履行全面从严治党主体责任，持续纠治形式主义，努力打造适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍，推动政协机关政治要求更严、活力更足、效能更高、作风更实、保障更优。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财政总收入804.00万元，其中：一般公共预算801.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.00万元。

与上年对比减少25.05万元，减少3.02%，主要原因是减少项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入801.00万元，其中：本年收入801.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.05万元，减少3.38%，主要原因是2025年减少项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出804.00万元。财政拨款安排支出801.00万元，其中：基本支出799.85万元，与上年对比增加78.81万元，增加10.93%，主要原因是调整人员经费等；项目支出1.15万元，与上年对比减少106.86万元，主要原因是2025年项目经费不纳入预算，只有遗属补助纳入预算。

（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行569.21万元，主要用于单位人员工资、公用经费、聘用人员工资等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.50万元，主要用于离退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.51万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出1.15万元，主要用于遗属补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.63万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于大病医保、工伤保险经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.63万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资206.89万元（其中：基本支出206.89万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴246.86万元（其中：基本支出246.86万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费71.51万元（其中：基本支出71.51万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.63万元（其中：基本支出32.63万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他行政事业单位医疗支出3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金53.63万元（其中：基本支出53.63万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出22.88万元（其中：基本支出22.88万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用36.78万元（其中：基本支出36.78万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费49.96万元（其中：基本支出49.96万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.15万元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会，无县对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年减少1.50万元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少的原因是结合上年公务接待费支出情况，近年来公务接待需缴纳伙食费，故作调减处理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增长无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为进一步规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2025年机关运行经费安排77.19万元，与上年对比减少88.87万元，减少55.52%。主要原因是取消专项经费预算，故机关运行经费减少。

1.50201办公经费77.19万元，与上年对比，减少27.87万元，减少26.53%，减少的主要原因是政协委员履职及活动费项目未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会资产总额196.94万元（净值32.38万元），其中，流动资产15.20万元，固定资产181.74万元（净值17.18万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.02万元，其中固定资产减少5.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值××万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入××万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

监督索引号53032318013100111