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附件2-1

师宗县雄壁镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 师宗县雄壁镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县雄壁镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

师宗县雄壁镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导镇政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，履行本行政区的行政职能。1.镇党委工作职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作。（6）领导本镇的基层治理，加强村（社）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推进“三治融合”，做好网格化建设、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。（7）领导镇党的纪律检查委员会（监察机构）工作，支持其履行纪检监察职能。（8）完成县委交办的其他任务。2.政府职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展，因地制宜发展区域特色经济，促进居民增收。（3）负责本辖区城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；组织编制国土空间总体规划、村庄规划；负责特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理。（4）负责本辖区经济、教育、科技、文化、卫生、体育、公共服务事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、城镇综合管理、营商环境优化等行政工作。（5）对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。（6）完成县人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构。

本单位为师宗县一级单位，所属单位8个，分别是：

1.师宗县雄壁镇人民政府党政综合办公室

2.师宗县雄壁镇人民政府经济发展办公室

3.师宗县雄壁镇人民政府基层党建办公室

4.师宗县雄壁镇人民政府社会事务办公室

5.师宗县雄壁镇人民政府平安法制办公室

6.师宗县雄壁镇党群服务中心

7.师宗县雄壁镇综合行政执法队

8.师宗县雄壁镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.多措并举推动产业升级、综合实力稳步增强。一年来，我们主动适应产业集群化、链条化发展趋势，以传统产业提质增效、新兴产业创新发展等为主攻方向，不断拓展产业发展空间。现代农业稳产提质。按照“蔬菜发展品牌化、花卉发展区域化、水果产业特色化、生猪养殖规模化”的发展思路，粮食、烤烟、果蔬、花卉、畜牧业等农业产业高质高效推进。大力实施“两藏”战略，守住114000.00亩耕地保护目标和90800.00亩永久基本农田保护目标，种植粮食73800亩、产量23200吨。特色产业持续巩固，种植菊花、苹果、桃子、人参果、魔芋等特色产业37800余亩。畜牧产业持续健康发展，全年生猪调出12600头，出栏肉牛5800头、肉羊23000只、肉禽236500羽，肉类总产量11500吨，实现产值62,000.00万元。完成烤烟种植7740亩，实现产值9,000.00余万元；完成家庭农场登记25家，累计登记110家，居全县第一。培育市级优秀示范家庭农场2家、市级示范合作社2家。二产发展势头良好。聚焦发展动能不断转化，围绕建成“全县能源基地”发展定位，加快推进煤炭产业转型升级，白马田、龙拢、大普安、长青4个煤矿完成“五化”建设，五一、朝阳、烂泥沟3个煤矿井工转露天开采手续有序推进，启动朝阳煤矿一号井600000吨/年资源整合技改项目（露天）征地工作。坚持农特产品加工特色化、组织化发展，伊尔玛食品加工项目建成投入使用，建设烘干线6条、精粉线10条、食品生产线1条，实现日加工400吨、日产食品30余吨，年产值达9,000.00万元，以魔芋、马铃薯、板栗、贡菜、萝卜等精深加工为主的加工产业链条基本建成；建立雪桃深加工产业基地，做大做强桃汁饮料、桃酒等农产品经济，产业结构逐步从一产种植向二产精加工、三产销售服务延伸。围绕特色农业资源优势，全力加快冷链物流基础设施建设，农产品集散中心、6个总方量为3000m³的冷库、9组菊花储花池顺利完工，产业链条加速延伸完善。持续落实挂钩联系和“一企一策”帮扶制度，全面掌握8户规上企业生产经营和销售情况，积极帮助解决生产经营问题。第三产业蓬勃发展。深化农旅融合，持续发展乡村旅游，下鸭子塘、雨柱、法召等一批乡村旅游景点和网红打卡地效应凸显。成功举办“三千桃园、秀美雨柱”桃子采摘节暨电商助农直播活动，“雨柱雪桃”品牌优势不断凸显。抓牢抓实经营主体培育，全镇企业累计达901个、个体工商户累计达2077户。

2.项目带动补齐发展短板，乡村振兴动力强劲。过去一年，我们坚持补短板、强弱项、扬优势、促发展，不断完善基础设施建设，优化发展环境，用心用情推动乡村全面振兴。发展基础不断夯实。雪桃、菊花、人参果产业基础设施建设等一批补短板、促增收、惠民生的暖心项目顺利实施。交通短板加快补齐，完成雄雨线、白大线等4条7公里农村公路养护及安全防护工程建设；新建山舍至阿宜格、法召至硝洞、上束岗至下束岗5公里农村公路建设项目，农村道路交通环线不断健全。完成辖区内148.56公里农村公路日常养护，优良中等路率达85%，群众出行更加便利。电力保障不断提升，自愈覆盖率和线路联络率均达100%。完成10kV雨柱线全线大修技改工程。更换重过载变压器32台，低压线路改造60余公里，公用配变合格率99.8%，居民端电压合格率提升至86.56%。数字乡村纵深覆盖，推进5G规模化应用，5G信号基本实现全覆盖。乡村建设全面铺开。村庄规划逐步完善，目前14个村社村庄规划成果已完成上图入库备案，完成大舍和雄壁社区村庄规划动态调整。天生桥、小哨、束岗、法召等需要动态调整的行政村，正在开展数据校对、完善图斑信息等前期准备工作。居民建房依法审批，严格落实农村宅基地联审联批制度，办理乡村规划许可证和宅基地批准书182套。和美乡村加快建设，更换维修太阳能路灯545盏，积极引导群众房前屋后种树，打造绿美标杆典型70个，累计绿化50000平方米，植树10325株，改造提升小花园、小菜园、小果园79个。下鸭子塘、雨柱2个乡村振兴示范点建设稳步推进。发展红利充分释放。坚持“四轮驱动”，紧盯“四项收入”，千方百计促进脱贫人口增收。稳岗就业帮扶增加工资性收入，推动转移输出与就地就近就业“两手”发力，累计转移就业25600人，发放脱贫劳动力务工一次性交通补助4458人383.90万元。加大拓岗稳岗力度，累计开发乡村公益岗599个，农村劳动力技能培训541人，落实“三免一补”政策、“点对点”输送省外务工人员返岗就业390人；联农带农增加生产经营性收入，把产业增收作为主攻方向和增收重点，特色产业带动2000余户脱贫户、监测户增收。全面落实“双绑”利益联结机制，14个村社的合作社稳定利益联结脱贫户2161户9236人，脱贫人口、监测对象生活更加殷实。积极争取沪滇资金和衔接资金，实施5个乡村振兴项目，受益2000余人。严格落实脱贫人口小额信贷“应贷尽贷”要求，新增发放小额信贷238笔1,507.00万元；政策保障增加转移性收入，累计发放低保资金139.11万元、特困人员供养金及生活补贴101.87万元、临时救助21.05万元、残疾人“两项补贴”6.35万元；盘活资源资产增加财产性收入，149个（件）到户资产（兜底保障房）、237个（件）公益性资产移交管理使用；3个（件）经营性资产持续产生效益，2024年大舍仓库创收4万元、小黑纳生猪养殖场创收11万元、雄壁社区冷库创收1万元。

3.持之以恒加强环境保护，生态环境持续向好。过去一年，我们坚持绿色发展为先，深化治理和保护并重，分类施策、系统治理，走出了一条生态优先、绿色发展之路。人居环境持续提升。深入学习浙江新进典型经验，全域推进农村厕所、污水、垃圾“三大革命”。持续推进农村厕所革命，完成户厕改造520户，改造公厕4座，全镇农村卫生户厕覆盖率达75%；持续提升集污治污能力，实施集中式饮用水源地保护工程项目，完成雄壁村、下鸭子塘村、庄科和大瓦鲁村4个搬迁点污水处理项目和下浅甲、中浅甲和中扯乐3个生活污水处理氧化塘工程建设。配合做好2024年县级集中式饮用水源地保护工程项目征地拆迁和信访维稳等工作。项目涉及扯乐和小黑纳2个村委会、5个自然村，目前项目管网部分基本完工，终端处理设施处于施工阶段，预计2025年2月底完工投入使用。完成34个村小组污水治理，农村生活污水收集治理率达60%以上；持续完善农村生活垃圾收运体系，常态化开展“周周大扫除，天天10分钟”活动。天生桥、瓦鲁热解站改建垃圾中转站项目已投入使用。购置垃圾勾臂车5辆，垃圾勾臂箱205个。生态环境持续改善。深入推进污染防治攻坚战，加大重点企业的环境监管力度，中央和省、市生态环境保护督察及“回头看”交办反馈问题得到有力整改，共整改环境突出问题25个，群众投诉举报件5件。全面深化“河长制”，常态化开展镇村河长日常巡河和“清河行动”，年内河长巡河率达100%，开展“清河行动”20余次，水环境综合整治由“治一河”向“治流域”拓展。全面推进“林长制”，落实公益林管护48100亩，天然林管护65800亩，完成森林抚育2410亩、采伐迹地更新造林88亩，修复历史遗留矿山图斑39个312600平方米，森林覆盖率达43.6%。

4.用心用情增进民生福祉，社会事业长足进步。过去一年，我们坚持以人民为中心的发展思想，察民情、听民意、汇民智、解民忧，全力促进民生保障，不断提升群众幸福感和满意度。社会保障迈上新台阶。始终把保障民生牢记在心，尽心尽力办事利民。持续巩固脱贫成果，累计监测“三类人员”152户573人，消除动态监测风险108户464人，风险消除率71.05%。健全社会保障体系。城乡居民基本医疗保险参保率、养老保险续保率分别达96%、84.6%；862名留守老人、189名留守儿童实现“一人一档”“一人一卡”“结对帮扶”。集中供养孤寡老人和五保对象26人，发放60周岁以上人员养老金1,560.00万元、高龄津贴51.3万元，足额发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补助36人。教育事业焕发新活力。统筹推进教育高质量发展，促进教育资源平衡，适龄儿童、适龄少年入学率、巩固率均达100%，教学质量总体平稳，小学教学成绩年级排位同比总体上升，2024年曲靖一中录取4人，高中上线率51.41%。卫生事业取得新进展。医疗保障体系不断完善，家庭医生签约实现全覆盖；卫生健康工程创建深入推进，获评师宗县2024年度卫生健康先进集体；卫生服务能力和卫生应急处置能力不断提升，大舍、瓦鲁卫生室达到国家推荐标准，获得师宗县先进卫生室称号。文化事业实现新突破。文化公共服务能力持续提升，行政村应急广播实现全覆盖，雄壁文化站成功申报国家一级文化站；全年开展送戏下乡4场次，举办“神猴贺新春 非遗过大年”民俗活动7场次，积极组织参加师宗县第十九届“凤凰杯”老年运动会；扎实开展第四次全国文物普查工作，复查登记不可移动文物3处；干彝族刺绣、稷丰天锅酒酿造技艺、干彝族送武士列入县级非物质文化遗产代表性项目。

“五经普”圆满完成。意识形态领域安全稳定。大力推进“部站融合”，国防动员和后备力量建设稳步推进，退役军人事务和双拥工作水平不断提升。国家安全、统计等工作扎实有效，档案、气象、供销、邮政、供电、老龄等各项事业全面提高，工青妇、科协、残联等群团组织作用充分发挥。

5.精准高效统筹社会治理，社会大局和谐稳定。过去一年，我们坚持做到筑牢政治忠诚、强化源头治理、厚植为民情怀、促进公平正义，为全镇高质量发展创造了安全稳定的社会环境。安全形势总体向好。严格落实安全生产15条硬措施，深入开展安全生产治本攻坚“九大行动”，全方位开展安全生产集中攻坚和重大事故隐患专项排查整治行动，社会环境更加安全。持续完善应急管理体系，竭尽全力抓好道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、森林草原防灭火、食品药品、校园等行业领域安全生产，筑牢安全生产防线，全力遏制各类事故发生。全年未发生生产安全事故。社会秩序保持稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力弘扬和践行“四下基层”优良传统，落实基层治理“八项机制”，建强网格治理体系，网格员队伍充实至697名，排查矛盾纠纷241件，化解148件，化解率61.41%。基层治理现代化水平持续提升。强化社会治安整体防控体系，常态化开展“点上飘红、面上见红、共赴平安”活动，组建义务巡逻队69支。刑事警情、治安警情、纠纷警情、交通事故警情同比均大幅下降。

6.担当有为加强自身建设，作风效能明显提升。过去一年，我们以各方监督为契机，在抓基层打基础、抓班子带队伍、转作风树新风等方面持续加压用力。政治建设全面加强。深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿于政府工作的全过程。扎实开展党纪学习教育，引导干部职工学纪、知纪、明纪、守纪。法治建设持续推进。坚持依法行政，严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策、重大事项请示报告等制度，建立完善重大行政决策、重大案件法律顾问全程参与机制。深化普法强基补短板，法治建设水平、群众满意度“双提升”。深化“一支队伍管执法”改革，做到执法权限法定化、执法责任明晰化、执法程序公开化。主动接受人大监督，广泛听取群众声音，积极回应社会关切，全年办理人大代表建议18件。廉政建设持续发力。深化作风革命效能革命，持续整治形式主义为基层减负。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，倡导勤俭节约，树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。政务服务优化提升。秉承便民利民原则，党群服务中心规范设置“高效办成一件事”等3个综合服务窗口，进驻政务服务事项70项，进驻率93%。

二、预算单位基本情况

师宗县雄壁镇人民政府编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年师宗县雄壁镇人民政府财务总收入2,585.53万元，其中：一般公共预算2,525.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比，增加73.80万元，增长2.94%。主要原因是人员增加、工资晋升等，工资及相关经费随之增加，以及单位自有资金预算指标增加导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年师宗县雄壁镇人民政府财政拨款收入2,525.53万元，其中：本年收入2,525.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,525.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加83.80万元，增长3.43%。主要原因分析人员增加、工资晋升等，工资及相关经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年师宗县雄壁镇人民政府预算总支出2,585.53万元。财政拨款安排支出2,525.53万元，其中：基本支出1,967.36万元，与上年对比增加88.21万元，主要原因分析人员增加、工资晋升，工资及相关经费随之增加；项目支出558.17万元，与上年对比，减少4.41万元，主要原因是只预算了保运转、保工资项目资金，其他专项资金没有纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出795.74万元。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行365.80万元，主要用于行政人员经费、公用经费；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行429.94万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

2.社会保障和就业支出245.64万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.60万元，主要用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.92万元，主要用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出195.03万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.82万元，主要用于遗属补助经费支出。

3.卫生健康支出109.77万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88.98万元，主要用于单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.44万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.35万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗缴费支出。

4.农林水支出1,228.11万元。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行673.76万元，主要用于农机、农业、畜牧、水务人员工资及日常公用经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助554.36万元。主要用于村委会人员工资、村小组人员工资及村（社）公用经费支出。

5.住房保障支出146.27万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146.27万元，主要用于行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,830.44万元。

30101工资福利支出-基本工资600.01万元，其中：基本支出600.01万元；

30102工资福利支出-津贴补贴298.64万元，其中：基本支出298.64万元；

30103工资福利支出-奖金9.15万元，其中：基本支出9.15万元；

30107工资福利支出-绩效工资454.48万元，其中：基本支出454.48万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费195.03万元，其中：基本支出195.03万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费88.98万元，其中：基本支出88.98万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.44万元，其中：基本支出12.44万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费14.62万元，其中：基本支出14.62万元；

30113工资福利支出-住房公积金146.27万元，其中：基本支出146.27万元；

30199工资福利支出-其他工资福利支出10.82万元，其中：基本支出10.82万元。

2.商品和服务支出147.87万元。

30201商品和服务支出-办公费61.38万元，其中：基本支出19.78万元，项目支出41.60万元；

30205商品和服务支出-水费7.00万元，其中：基本支出3.00万元，项目支出4.00万元；

30206商品和服务支出-电费8.00万元，其中：基本支出6.00万元，项目支出2.00万元；

30207商品和服务支出-邮电费3.00万元，其中：基本支出3.00万元；

30215商品和服务支出-会议费4.00万元，其中：基本支出4.00万元；

30217商品和服务支出-公务接待费1.50万元，其中：基本支出1.50万元；

30228商品和服务支出-工会经费10.71万元，其中：基本支出10.71万元；

30229商品和服务支出-福利费13.39万元，其中：基本支出13.39万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元，其中：基本支出10.00万元；

30239商品和服务支出-其他交通费用25.38万元，其中：基本支出25.38万元；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.50万元，其中：项目支出3.50万元。

3.对个人和家庭的补助547.22万元。

30302对个人和家庭的补助-退休费40.15万元，其中：基本支出40.15万元；

30305对个人和家庭的补助-生活补助507.07万元，其中：项目支出507.07万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,525.53万元，与上年对比，增加83.80万元，增长3.43%。主要原因分析人员增加、工资晋升等，工资及相关经费随之增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县雄壁镇人民政府2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县雄壁镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县雄壁镇人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县雄壁镇人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县雄壁镇人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县雄壁镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县雄壁镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县雄壁镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.70万元，较上年减少0.10万元，下降0.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县雄壁镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县雄壁镇人民政府2025年公务接待费预算为14.70万元，较上年减少0.10万元，下降0.67%，国内公务接待批次为145次，共计接待1563人次。

减少原因为2025年严格控制公务接待活动，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县雄壁镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县雄壁镇人民政府2025年财政拨款预算项目9个，财政预算安排558.17万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表-项目支出绩效目标表（本级下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县雄壁镇人民政府2025年机关运行经费安排48.42万元，与上年对比，减少176.00万元，减少78.42%，主要原因是2024年打击煤矿私挖滥采工作经费180.00万元预算在公用经费模块，2025年没有预算在公用经费模块。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县雄壁镇人民政府资产总额1,712.01万元（净值990.45），其中，流动资产422.38万元，固定资产1,282.73万元（净值563.76万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加××万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53032319055500111