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中共师宗县委组织部2025年部门预算公开
目录
第一部分 中共师宗县委组织部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共师宗县委组织部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共师县委组织部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导党员的教育、管理和发展工作；指导全县各级党的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；主管全县干部教育工作，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务；制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作；负责对全县各级领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作；负责全县离退休干部的宏观管理工作，抓好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实以及全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；完成市委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共师宗县委组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、老干部股和党员教育中心。
本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，全力抓好巡视巡察反馈问题整改。
2.抓实思想建设，政治理论武装不断夯实：一是巩固拓展主题教育成果；二是扎实开展党纪学习教育；三是全面提升干部教育培训质效；四是抓实抓细党员教育培训。
3.着力夯基固本，基层战斗堡垒织密建强：一是织密建强党的基层组织体系；二是抓紧抓实基层党建“七个深化”，持续深化抓党建促发展，持续深化抓党建促产业发展，持续深化抓党建促乡村振兴，持续深化抓党建引领基层治理，持续深化抓党建促安全稳定，持续深化抓党建促民生改善，持续深化抓党建促民族团结宗教和顺；三是全面提升各领域党建工作质量。
4.鲜明选人用人导向，干部队伍结构持续优化。
5.坚持严管厚爱，抓实抓细干部监督管理。
6.提升管理效能，公务员队伍建设提质增效。
7.注重引培并举，人才支撑作用更加彰显。
8.强化服务措施，老干部服务管理更加精准。
二、预算单位基本情况
中共师宗县委组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个，2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入585.070万元，其中：一般公共预算506.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入78.39万元。
与上年549.81对比减少了53.13万元，下降7.84%，主要原因是本年项目资金暂未预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入506.68万元，其中，本年收入506.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年549.81对比减少53.13万元，下降7.84%，主要原因为本年项目资金暂未预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出585.06万元。财政拨款安排支出506.68万元，其中：基本支出455.89万元，与上年435.54对比增加20.35万元，主要原因本年基本工资提标，预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比下降100%，主要原因本年暂未预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行367.51万元，主要用于单位职工工资、公用经费、组织事务专项经费支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75.65万元，主要用于单位退休人员经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.89万元，主要用于缴纳职工养老保险。
2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤6.60万元。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.57万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.80万元，主要用于公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于缴纳工伤保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资28.31万元（其中：基本支出28.31万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴69.32万元（其中：基本支出69.32万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元（其中：基本支出42.89万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.8万元（其中：基本支出9.8万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金32.17万元（其中：基本支出32.17万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出-其他工资福利支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。
30207商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30317商品和服务支出-公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出-劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用21.42万元（其中：基本支出21.42万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费25.63万元（其中：基本支出25.63万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。
30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出，506.68万元，与549.81对比减少43.13万元，下降7.84%，主要原因是本年项目支出暂未预算。
（四）政府性基金预算支出情况
中共师宗县委组织部2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
中共师宗县委组织部2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共师宗县委组织部2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中共师宗县委组织部2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中共师宗县委组织部2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中共师宗县委组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中共师宗县委组织部2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算×8.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共师宗县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年增加3.40万元，增长213%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共师宗县委组织部2025年因公出国（境）为0.00万元，与上年对比无变化，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共师宗县委组织部2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加3.40万元，增长213%，国内公务接待批次为70次，共计接待400人次。
增加原因是上年细化公用经费时，其他经费多计划，导致公务接待预算测算数较少，而本单位公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共师宗县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共师宗县委组织部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款506.68万元，中共师宗县委组织部2025年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成，按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
2.地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
3.结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
4.三公经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
5.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共师宗县委组织部2025年机关运行经费安排50.03万元，与上年57.88对比减少1.10万元，下降13.56%，主要原因是本年事业人员比上年多，行政人员比上年少，导致测算的公用经费比上年省。
30201商品和服务支出-办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。
30207商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30317商品和服务支出-公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出-劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用21.42万元（其中：基本支出21.42万元，项目支出0.00万元）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共师宗县委组织部资产总额215.96万元，其中，流动资产178.66万元，固定资产37.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.80万元，其中固定资产减少14.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032318060300111